УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУК РХ «Хакасский
национальный театр кукол
«Сказка»
__________
«16» января 2012г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
от «16» января 2012 г.
Наименование учреждения | Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» | Форма по ОКУД | |
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство культуры Республики Хакасия | По ОКПО | |
Глава по БК | 805 | ||
Адрес фактического местонахождения | Республика Хакасия, г. Абакан, | по ОКАТО | |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | по ОКЕИ | 384 | |
Код причины постановки на учет (КПП) учреждения | по ОКВ | ||
Единица измерения: руб. |
1. Цели деятельности бюджетного учреждения
Целями деятельности Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» являются обеспечение доступа к культурным ценностям и сохранение исторического и культурного наследия народов Российской Федерации в Республике Хакасия, создание условий для сохранения, развития и совершенствования профессионального сценического искусства, организации культурного досуга и развития творческих способностей населения.
2. Виды деятельности бюджетного учреждения
Государственное автономное учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» осуществляет следующие виды основной деятельности:
- создание и осуществление показа спектаклей театра кукол, представлений для детей и юношества, представлений для взрослых;
- гастрольные поездки с подготовленными спектаклями;
- показ елочных интермедий для детей;
- организация и проведение культурно-массовых, торжественных, и других мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых;
- организация и проведение тематических выставок, экскурсий по театру;
- организация работы театрального музея;
-организация информационного обеспечения населения республики о репертуаре театра;
- участие в фестивалях и конкурсах;
- показ благотворительных спектаклей и интермедий;
-показ курсовых и дипломных спектаклей студентов театрального факультета;
- организация перевозки групп детей и иных зрителей в театр;
-организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов для самодеятельных театральных коллективов.
3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется за плату для физических и юридических лиц
К услугам (работам), относящимся к основным видам деятельности Государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия «Хакасский национальный театр кукол «Сказка», предоставление которых осуществляется за плату для физических и юридических лиц, относятся:
- создание и осуществление показа спектаклей театра кукол, представлений для детей и юношества, представлений для взрослых;
- гастрольные поездки с подготовленными спектаклями;
- показ елочных интермедий для детей;
- организация и проведение культурно-массовых, торжественных, и других мероприятий, а также вечеров-концертов для детей и взрослых;
- организация и проведение тематических выставок, экскурсий по театру;
- организация работы театрального музея;
- участие в фестивалях и конкурсах;
-организация и проведение обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов для самодеятельных театральных коллективов.
4. Сведения об имуществе учреждения
4.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления - 21 286 267,80 рублей.
4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 2 400 000,00 руб.
4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -363 562,68 руб.
4.4. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 7 471 973,42 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ,22 рублей.
5. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма тыс. руб. |
Нефинансовые активы, всего: | 31 521,80 |
Из них: Недвижимое имущество, всего: | 24 049,83 |
В том числе: Остаточная стоимость | 2619,22 |
Особо ценное движимое имущество | 5267,63 |
В том числе: Остаточная стоимость | 1431,52 |
Финансовые активы, всего | - |
Из них: Дебиторская задолженность по доходам | - |
Дебиторская задолженность по расходам | - |
Обязательства, всего | - |
Из них: Просроченная кредиторская задолженность | - |
6. Показатели оценки качества государственной услуги
Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение в очередном финансовом году |
Количество мероприятий, создающих условия для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, всего, в том числе: - Создание спектаклей - Показ спектаклей - организация и проведение конкурсов, фестивалей | мероприятие | 239 4 234 1 |
Количество посетителей | тыс. человек | 26,6 |
7. Показатели объема оказания государственной услуги
Единица измерения | Планируемое значение в очередном финансовом году | |
В натуральном выражении | мероприятий | 239 |
В стоимостном выражении | рублей | 2 |
8.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя | Всего (тыс. руб) | В том числе | |
По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | По счетам открытым в кредитных организациях | ||
Остаток средств | - | - | |
Поступления, всего: в том числе: Субсидии на выполнение госзадания Иные субсидии на развитие учреждения Поступления от оказания платных услуг основной деятельности и от приносящей доход деятельности | 23739,00 20 931,00 120,00 2688,00 | 23739,00 20931,00 120,00 2688,00 | |
Выплаты, всего, в том числе: -по субсидиям на выполнение госзадания -по иным субсидиям | 23739,00 20 931,00 120,00 | 23739,00 20 931,00 120,00 | |
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда | 14613,00 | 14613,00 | |
Прочие выплаты | 180,00 | 180,00 | |
Услуги связи | 146,90 | 146,90 | |
Транспортные услуги | 1025,00 | 1025,00 | |
Коммунальные услуги | 758,40 | 758,40 | |
Услуги по содержанию имущества | 420,00 | 420,00 | |
Арендная плата за пользование имуществом | - | - | |
Прочие услуги | 1717,50 | 1717,50 | |
Прочие расходы | 579,60 | 579,60 | |
Увеличение стоимости осн. средств | 284,90 | 284,90 | |
Увеличение стоимости мат. запасов | 1205,30 | 1205,30 | |
- от приносящей доход деятельности: | 2688,00 | 2688,00 | |
Заработная плата и начисления на заработную плату | 938,00 | 938,00 | |
Прочие выплаты | 100,00 | 100,00 | |
Услуги связи | 100,00 | 100,00 | |
Транспортные услуги | 120,00 | 120,00 | |
Услуги по содержанию имущества | 210,00 | 210,00 | |
Прочие услуги | 350,00 | 350,00 | |
Прочие расходы | 50,00 | 50,00 | |
Увеличение стоимости осн. средств | 300,00 | 300,00 | |
Увеличение стоимости мат. запасов | 520,00 | 520,00 | |
Остаток средств | - | - |
9. Анализ существующего положения и перспектива развития учреждения
9.1. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения
ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» проводит мероприятия по подготовке и постановке спектаклей театра кукол, других публичных представлений, созданию, сохранению, распространению и освоению культурных ценностей в области сценического и других видов искусства, популяризации театрально-кукольного искусства среди населения, развитию у населения чувства патриотизма, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию духовности.
Оказание государственной услуги осуществляется квалифицированным персоналом, имеющим специальное образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладающим опытом, знаниями, соответствующими возложенным на них обязанностям.
9.2. Перспективы развития автономного учреждения
ГАУК РХ «Хакасский национальный театр кукол «Сказка» внедряет экономически грамотные, современные управленческие технологии, позволяющие реализовать стратегические направления социально-экономического развития Республики Хакасии, что способствует ориентировать театр на конечные результаты работы – расширение перечня театрально-зрелищных услуг, повышение их качества и доступность для различных социальных групп населения, обеспечение более эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности.
Получение автономным учреждением дополнительных доходов позитивно скажется на уровне оплаты труда работников театра. Дополнительные средства будут направляться на развитие автономного учреждения, дадут возможность создания театрально-зрелищных программ с привлечением приглашенных исполнителей и постановщиков.
Возможные социально-экономические последствия создания автономного учреждения:
- внедрение методов управления, ориентированных на результат;
- укрепление материально-технической базы учреждения путем приобретения качественного оборудования и, как следствие, улучшение качества и количества прокатных программ;
- расширение круга потребителей предоставляемых услуг;
- увеличение количества мероприятий, по своему содержанию представляющих общественно значимый интерес для населения Республики Хакасия;
- появление возможности самостоятельно устанавливать размер оплаты труда и штатную численность в рамках своей кадровой политики в зависимости от доступных для автономного учреждения ресурсов;
- повышение уровня оплаты труда работников учреждения, появление возможности социальной поддержки работников путем предоставления стимулирующих выплат, материальной помощи;
- увеличение прокатных программ приведет к увеличению бюджета самого учреждения и росту налоговых доходов бюджета;
- осуществление приносящей доход деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения.
Директор
Главный бухгалтер
м. п.
