Техническая спецификация услуг по разработке, внедрению и сертификации Интегрированной системы менеджмента согласно требованиям МС ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

услуг по разработке, внедрению и сертификации Интегрированной

системы менеджмента согласно требованиям МС ISO 9001:2008,

ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007

1. Цели услуг по разработке, внедрении и сертификации интегрированной системы менеджмента:

Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента (далее - ИСМ) соответствующей требованиям международных стандартов МС ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Подтверждение соответствия интегрированной системы менеджмента (далее - ИСМ) требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007.

2. Требования к услугам:

Услуг по разработке и внедрению Интегрированной системы управления согласно требованиям МС ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 должны быть распределены по следующим этапам:

2.1.  Проведение анализа системы управления Общества, определение степени соответствия требованиям международных стандартов МС ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, выявление несоответствий системы управления. Предоставление отчета по результатам анализа системы.

2.2.  Проведение обучающего семинара для рабочей группы ИСМ и высшего руководства, введение в ИСМ, разъяснение принципов систем управления. Предоставление раздаточного материала в ходе проведения семинара, выдача сертификатов по итогам обучения.

2.3.  Консультационные услуги по разработке документации ИСМ, определение и описание бизнес-процессов, определение рисков в области охраны здоровья и безопасности труда, определение экологических аспектов, разработка политики и целей в области ИСМ;

2.4.  Внедрение ИСМ, в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, согласование и утверждение разработанных документов ИСМ, внедрение документированных процедур и карт процессов, выявление и устранение несоответствий выявленных в ходе внедрения интегрированной системы менеджмента;

2.5.  Обучение внутренних аудиторов ИСМ. Проведение обучающего семинара для внутренних аудиторов ИСМ, разъяснение методик проведения внутренних аудитов, проведение практических занятий, составление плана, программы и отчета внутреннего аудита. Предоставление раздаточного материала в ходе проведения семинара, выдача сертификатов по итогам обучения.

2.6.  Проведение внутреннего аудита ИСМ. Разработка и утверждение программы внутреннего аудита, определение состава Внутренних аудиторов. Проведение внутренних аудитов на соответствие ИСМ требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, осуществление записей по выявленным несоответствиям, определение и контроль сроков устранения выявленных несоответствий, подготовка отчета по результатам внутреннего аудита;

2.7.  Анализ ИСМ со стороны руководства, сбор данных о функционировании ИСМ в Обществе, сбор результатов внутреннего аудита, мониторинга процессов, мониторинга соблюдения законодательным требованиям, формирование данных по достижению целей ИСМ. Предоставление всех результатов на анализ высшему руководству. Проведение совещания по ИСМ, занесение результатов в протокол выявление несоответствий и формирование рекомендаций, определение мероприятий по устранению несоответствий.

Услуги по организации проведения сертификационного аудита Интегрированной системы менеджмента согласно требованиям МС ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2007.

2.8.  Мероприятия по организации и проведению сертификационного аудита должны быть проведены представителями международного сертификационного органа (Исполнителем).

2.9.  Перед началом проведения сертификационного аудита Исполнитель должен подготовить план сертификационного аудита ИСМ, с предварительным согласованием структурных подразделений Общества, аудиторов, времени, даты проведения аудита.

2.10.  Сертификационный аудит должен проводиться в соответствии с требованиями МС ISO 17021 «Общие требования по проведению сертификационного и надзорного аудита».

2.11.  Проверка документации интегрированной системы менеджмента:

- Документы, требуемые системой менеджмента качества, системой экологического менеджмента и системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

- Документы, определяющие, как организация будет поддерживать систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента и систему менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в рабочем состоянии.

- Документы по идентификации всех процессов ИСМ, включая процессы, выполняемые сторонними организациями.

2.12. Аудиторы должны быть независимы, и свободны от предвзятости и конфликта интересов. Аудиторы должны сохранять объективность своих взглядов (суждений) во время всего процесса аудита для обеспечения того, чтобы результаты аудита и заключения по аудиту были основаны только на свидетельствах аудита.

2.13.При наличии несоответствий в ходе сертификационного аудита аудиторы международного сертификационного органа должны выявить данные несоответствия и отразить в отчете с определением корректирующих действий по устранению данных несоответствий.

2.14. По мере необходимости аудитор имеет право включить в группу аудиторов технического эксперта, специалиста по энергетике.

2.15. По результатам аудита Исполнитель должен предоставить отчет о внешнем сертификационном аудите интегрированной системы менеджмента Общества, где должны быть описаны все преимущества и недостатки функционирования данной системы с рекомендациями по улучшению ИСМ.

2.16. В ходе положительных результатов сертификационного аудита Исполнитель должен провести регистрацию в реестре международного сертификационного органа, и предоставить сертификаты по интегрированной системе менеджмента на соответствие требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

В соответствии с п. п.3) п.3 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук - Казына» на праве собственности или доверительного управления, в целях приобретения качественных услуг, достижения высокой эффективности предоставления услуг и в подтверждение репутации, надежности и профессиональной компетентности, Поставщик обязан соответствовать предъявляемым Заказчиком требованиям:

3.1  Наличие у штатных консультантов Исполнителя аккредитации в качестве консультантов систем менеджмента, данная аккредитация должна быть подтверждена международным органом по сертификации;

3.2  Наличие у Исполнителя действующего свидетельства или соглашения от международного сертификационного органа, подтверждающего полномочия по проведению сертификационных и надзорных аудитов систем менеджмента по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

3.3  Наличие у международного сертификационного органа аккредитации в органе по аккредитации UKAS или TGA.

3.4  Наличие у Исполнителя действующего сертификата от международного сертификационного органа, подтверждающее партнерство.

3.5  Наличие у Исполнителя опыта работы в организациях энергетической отрасли Республики Казахстан по организации проведения аудитов интегрированных систем менеджмента по стандартам МС ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

3.6  Наличие у штатного сотрудника Исполнителя полномочий по сертификации систем менеджмента в соответствии с требованиями стандартов МС ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, данное полномочие должно быть подтверждено международным органом по сертификации.

3.7  Наличие у штатного сотрудников Исполнителя аккредитации в качестве эксперта аудитора по системам менеджмента в соответствии с требованиями стандартов МС ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, данная аккредитация должна быть подтверждена международным органом по сертификации.

3.8  Наличие у штатных сотрудников Исполнителя свидетельства о прохождении курса обучения по тематике «Проведение сертификационного аудита интегрированной системы менеджмента в энергетических предприятиях» выданного международным органом по сертификации.

3.9  Наличие у штатного консультанта потенциального поставщика свидетельства о прохождении курса обучения по тематике «Разработка и внедрение интегрированных систем менеджмента согласно требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001» организованного международным органом по сертификации.

3.10  Наличие в штате у Исполнителя технического эксперта в области энергетической промышленности, имеющего диплом подтверждающий квалификацию и сертификат в данной области выданного международным сертификационным органом.

3.11  Наличие у сотрудников Исполнителя аттестата эксперта-аудитора, прошедшего аттестацию в комитете технического регулирования и метрологии Республики Казахстан по подтверждению соответствия системы менеджмента качества, систем экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

3.12  Наличие у сотрудников Исполнителя удостоверения подтверждающее прохождение курса норм общих требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, заверенное печатью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

3.13  Наличие у специалистов Исполнителя квалификации техника электрика по специальности «Электрооборудование электрических станций».

3.14  Наличие у специалистов Исполнителя квалификации инженера электрика по специальности «Электроснабжение и электрификация».

3.15  Наличие у специалистов Исполнителя квалификации инженера электрика по специальности «Гидроэлектроэнергетика».

3.16  Наличие у специалистов Исполнителя квалификации техника электрика-организатора по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок».

3.17  Наличие у специалистов Исполнителя допуска к работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 в.

3.18  Наличие у сотрудников Исполнителя свидетельства экологического аудитора подтверждающее прохождения специализации по курсу «Экологический аудит» выданное Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

3.19  Наличие у сотрудников Исполнителя сертификата Министерства труда и социальной защиты населения РК о прохождении курса «Безопасность и охрана труда».

3.20  Наличие у сотрудника Исполнителя регистрации в международном реестре сертифицированных аудиторов (IRCA) по 3 (трем) системам менеджмента: системе менеджмента качества ISO 9001, экологического менеджмента ISO 14001, системе менеджмента безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001 имеющего срок действия в течении всего периода исполнения проекта.