Инвестиционное предложение

Инвестиционное предложение

1.  Название проекта и сведения об организации:

Название проекта: "Техническое перевооружение заготовительного, гальванического, термического, сварочного, окрасочного производств для обеспечения выпуска зерноуборочной и кормоуборочной сельскохозяйственной техники РУП "Гомсельмаш"

Место реализации проекта: Республика Беларусь, 1, РУП «Гомсельмаш»

Полное наименование организации (инициатора проекта): Республиканское унитарное предприятие "Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения "Гомсельмаш"

Форма собственности: государственная

Дата регистрации: 26.10.2006.

Размер уставного фонда: 754 бел. рублей (по состоянию на 31.12.2008) или 88,765 тыс. долл. США

Распределение уставного фонда в долях: государства 100,0 %, субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности  %, иностранных участников  %, прочих участников  %.

2.  Характеристика рынка

Описание текущих тенденций развития отрасли:

·  емкость рынка: 1669 млн. долларов США;

·  основные игроки рынка: Россия, Украина, Казахстан, Дальнее зарубежье;

·  степень государственного регулирования (регулирование цен, лицензирование деятельности и т. д.): Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов РБ)».

·  прочее (указать):

Основные показатели развития отрасли:

годовой объем промышленного производства (в текущих ценах): 4 087,2 млрд. руб.

·  рентабельность продаж в отрасли (в %): 7,0%

·  среднемесячная номинальная заработная плата работников в отрасли: 4000,0 тыс. руб.

3.  Описание проекта:

Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

·  основные потребители: сельхозпроизводители внутреннего рынка, Россия, Украина, Казахстан, Дальнее зарубежье;

·  основные конкуренты: CLAAS, New-Holland, Jonh Deere, KRONE, Ростсельмаш, Лидагропроммаш;

·  каналы сбыта продукции: собственная товаропроводящая сеть: дилерские центры, торговые дома, филиалы, представительства

Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 53 167,9 тыс. долл. США, в том числе капитальные затраты:тыс. долл. США.

Потребность в финансировании проекта за счет инвестора: нет

Форма участия инвестора в проекте:

приобретение пакета акций: %;

доли в уставном фонде: %;

создание совместного предприятия;

иные формы (указать):

Направление использования инвестиций:

исследования и разработки;

строительство;

подготовка производства;

закупка оборудования и технологий, лицензий;

приобретение недвижимости;

пополнение оборотных средств;

другое (указать):

Необходимость импортных поставок:

оборудования;

материалов и сырья;

технологии;

комплектующих;

иное (указать):

Показатели деятельности:

Год реализации проекта	1	2	3	4	5
Предполагаемый объем продаж продукции, тыс. долл. США	623420	737544	869813	1028253	1188854
Ожидаемая доля рынка (в %)	37,3	44,2	52,1	61,6	71,2
Предполагаемый объем экспорта, тыс. долл. США	306900	307800	369400	439800	462000
Доля экспорта в объеме продаж (в %)	49,2	41,7	42,5	42,8	38,9

·  предполагаемая доля экспорта по основным странам (регионам):

Страна (регион): Россия, доля экспорта: 65,4%;

Страна (регион): Украина, доля экспорта: 18,3%;

Страна (регион): Казахстан, доля экспорта: 9,6%;

Страна (регион): Дальнее зарубежье, доля экспорта: 6,7%;

·  количество работников, необходимых для реализации проекта: среднесписочная численность 9 962 чел.;

·  иные значимые характеристики:

4.  Перспективность и конкурентные преимущества

Описание имеющейся инфраструктуры:

ж/д и автотранспортный доступ

склады хранения, логистические терминалы

возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей

возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета

иная (указать):

Степень готовности производства (указать наличие производственных площадей, отвода земель, другое): имеется наличие производственных площадей, часть технологического оборудования. Продукция, планируемая к выпуску в рамках инвестиционного проекта частично серийно выпускаемая и модернизируемая с целью улучшения технических параметров.

Стратегические преимущества:

доминирующее положение на внутреннем рынке,

комплексность и непрерывность технологического процесса,

логистическая составляющая,

менеджмент компании,

ценовой фактор

другие (указать):

Выгоды инвестора от участия в проекте:

выход на рынок,

доступ к крупным подрядным работам;

участие в системе госзакупок,

возможность использования местного сырья

предоставляемые льготы

иные (указать):

5.  Предварительные показатели эффективности проекта

Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность) 1 090 669 тыс. долл. США;

Простой срок окупаемости проекта (PBP): 3,37 лет/года;

Динамический срок окупаемости проекта (DPBP): 3,6 лет/года;

Внутренняя норма доходности (IRR) _78,47_ %;

Чистый дисконтированный доход (NPV) 14 160 тыс. долл. США.

6.  Контактная информация

Ответственный исполнитель (ФИО, должность): _

Телефоны раб _(+375-2__

Факс _(+375-2

e-mail *****@***by; *****@***by

Дата составления инвестиционного предложения: 25.05.2012

* курс 1 долл. США = 8500 бел. рублей