Финансово - хозяйственная деятельность (стр. 2 )

Молодые специалисты	7
Аттестовались в учебном году На высшую категорию (подтверждали) На 1 категорию На соответствие	4 3 1

Средняя заработная плата сотрудников учреждения в 2012 году возросла на 41,58% и составила 14 996,00 руб. (2011 год- 10 592 руб.)

На оплату труда педагогов ОУ было израсходовано 18 328 300 рублей. Дополнительные средства в размере 700 000 рублей, выделенные в декабре 2012 года, экономия по статье 213 «Начисления на заработанную плату» в сумме 64 000 рублей израсходованы на выплату заработанной платы педагогическим работникам.

В 2012 учебном году общая средняя заработная плата учителей возросла на 46,18% и составила 17 022 рубля (в 2011 г.- 11 982 руб.).

Приведенные данные свидетельствуют о повышении средней заработной платы как учителей, так и остальных работников школы. Выплаты компенсационного характера составили 1 338 900 рублей, стимулирующего - 6 175 500 рублей.

Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции составила 73 270 руб.

На повышение квалификации педагогических работников израсходовано 51 800 рублей (в 2011 году-33 000 рублей). План повышения квалификации педагогическими работниками выполнен полностью.

Позитивная динамика затрат свидетельствует об улучшении условий образовательного процесса и повышения его качества, что подтверждается и результатами сдачи ЕГЭ и ГИА выпускниками школы.

учебный год был завершен со следующими результатами:

успеваемость составила 98,9%; качество знаний-44,5%.

По ступеням:

1 ступень- успеваемость составила 100 %;

качество знаний -66,2 %.

2 ступень- успеваемость составила 98,7%;

качество знаний - 33,3 %.

3 ступень- успеваемость составила 97,6 %;

качество знаний - 15,2 %.

Результаты ЕГЭ выпускников 11(12)-х классов:

Русский язык средний балл 64,6

Алгебра и начала анализа средний балл 49,7

Результаты итоговой аттестации в новой форме

среди выпускников 9-х классов:

Русский язык качество знаний 53,33

Математика качество знаний 24, 59

Создание условий для выявления и развития одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей – приоритетная задача современного общества.

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 6 обучающихся.

Погорелов Кирилл – призёр муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады по технологии.

Пыркин Дмитрий - призёр олимпиад по химии и физике.

Козявина Елена заняла 6 место в олимпиаде по русскому языку.

Все педагоги дополнительного образования работают по авторским программам. Результатами являются следующие достижения:

Цирковая студия «Престиж»	Валентина Титова – лауреат пятого Всемирного фестиваля циркового искусства Данил Титов - Диплом лауреата пятого Всемирного фестиваля циркового искусства Анастасия Русакова - Диплом лауреата пятого Всемирного фестиваля циркового искусства
Цирковая студия «Престиж», руководитель	Областные дельфийские игры 2 место – соло-жонглёр Никита Буев (призёр) – специальный диплом ( победитель)
Учитель технологии	Погорелов Кирилл - Диплом второй степени в 14 –й молодёжной региональной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее. Центральная Россия» за работу «Бактерицидный облучатель – рециркулятор с функцией обогрева и увлажнения воздуха БОР»
Учителя и	II Региональный конкурс литературно-музыкальных композиций «Да святится имя Твое» городской тур – 3 место областной тур – грамота «За сценическую культуру»
Учитель	Шушенькова Оксана ( 6А) – 3 место в городском конкурсе сочинений «Мы металлурги! Нам 77!» Дирекции по персоналу и общим вопросам
Учителя ,	Ушакова Алиса окружной этап городского конкурса «Моя спортивная семья» 2 место городской конкурс 1 место
Учитель	Погорелов Кирилл – победиместо) областной олимпиады по технологии Погорелов Кирилл 1 место на областном этапе Всероссийской выставки научно-технического творчества «Юные техники – будущее инновационной России»
Учитель	Погорелов Кирилл 2 место на областном фестивале научно-технического творчества молодёжи «НТТМ-2012» за научный проект «Бактерицидный облучатель-рециркулятор «БР» Митюхин Сергей – грамота за достигнутые успехи на областном фестивале научно-технического творчества молодёжи «НТТМ-2012»
Учитель	Ивакин Андрей - 3 место в средней возрастной категории на городском конкурсе радиотехнического конструирования «Радио-ринг» в номинации «Теория» Глазков Антон - 3 место в средней возрастной категории на городском конкурсе радиотехнического конструирования «Радио-ринг» в номинации «Теория практика»
Участие в областном конкурсе фонда «Дружная семья» «Таланты земли Липецкой»( 5 участников)	Педагоги допобразования и Все участники стали призёрами
Участие в городском конкурсе«Спортивная персона» ( проект «Здоровому городу-здоровое поколение»)	Номинация «Мои личные достижения»: 9А () 11 () - второе место 3А ( ) Номинация «Мой семейный чемпион» 4А () - победитель
Учитель технологии	Выставка технического творчества ЦД(Ю)ТТ «Городской» 2 место 9А 3 место 9А 3 место Попов Евгений 8А
Сборная команда по футболу (тренер )	Турнир по мини-футболу на кубок депутата областного Совета – 3 место
Цирковая студия «Престиж» рук.	Диплом лауреата 2 степени международного фестиваля циркового и эстрадного искусства «Цветы России. Белые ночи» в Санкт-Петербурге, июнь 2012 г.
Цирковая студия «Престиж» рук.	Диплом лауреата 1 степени международного фестиваля циркового и эстрадного искусства «Цветы России. Белые ночи» в Санкт-Петербурге, июнь 2012 г.:
Цирковая студия «Престиж» рук.	Гран-при международного фестиваля циркового и эстрадного искусства «Цветы России. Белые ночи» в Санкт-Петербурге, июнь 2012 г.
Цирковая студия «Престиж» рук.	Диплом лауреата международного фестиваля циркового и эстрадного искусства «Цветы России. Белые ночи» в Санкт-Петербурге, июнь 2012 г.:
Цирковая студия «Престиж» рук.	Русакова Анастасия - Гран –При международного фестиваля-конкурса «Солнечный круг» ( Болгария, июль 2012 года) Валентина Титова - педагог-лауреат международного фестиваля-конкурса «Солнечный круг» ( Болгария, июль 2012 года)

4.Учебно-материальная база

Здание школы – типовое. Техническое состояние ОУ по оценкам экспертных комиссий удовлетворительное. В МБОУ СОШ № 42 созданы необходимые условия для эффективного функционирования и дальнейшего развития. В настоящее время в школе имеется:

·  2 спортзала;

·  бассейн;

·  тренажёрный зал;

·  компьютерный класса;

·  актовый зал;

·  пришкольный участок;

·  столовая;

·  медицинский кабинет;

·  стоматологический кабинет;

·  библиотека с читальным залом и книгохранилищем;

·  хореографический кабинет;

·  кабинет логопеда;

·  2 кабинета обслуживающего труда;

·  2 мастерские;

·  30 учебных кабинетов.

Уровень оснащенности учебных кабинетов необходимым оборудованием в школе ежегодно обновляется. В результате реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в 2012 году значительно улучшена учебно-материальная база.

За счет средств федерального бюджета:

- поставлен комплект оборудования для кабинета химии (711 468,67),

5 интерактивных комплектов (793 тыс. руб.), спортивное оборудование (500 тыс. руб.), спортивно-игровой модуль(250 тыс. руб.),

-произведен ремонт кабинета химии (370 тыс. руб.), ремонт стоматологического кабинета (90 тыс. руб.);

С целью совершенствования учебной базы ОУ, приведения ее в соответствие современным требованиям за счет средств областного бюджета приобретено:

-ростовая мебель(100 тыс. руб.),

-компьютерная техника (5 компьютеров и 3 проектора) на сумму 200 тыс. рублей,

- учебная литература (510 тыс. руб.)

С целью реализации городской программы по ликвидации последствий урагана произведен ремонт кровли теплицы на 400 тыс. рублей.

Для оказания качественных образовательных услуг имелась необходимая техническая оснащенность. В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. Парк компьютерной техники насчитывает 44 компьютера и 4 ноутбука, 9 проекторов, 13 принтеров, 3 многофункциального устройства, 7 интерактивных досок, 4 видеомагнитофона, 3 сканера. Мультимедийной компьютерной техникой оснащены 7 предметных кабинетов, в составе: компьютер, мультимедийный проектор, экран (или интерактивная доска). Количество учащихся на 1 компьютер составляло 17 и 1 компьютер на 5 учителей.

Каждый административный работник в школе имеет автоматизированное рабочее место, которое оснащено компьютером, принтером, сканером. Школьная локальная сеть объединяет 56% имеющихся в школе компьютеров. Имеется постоянный и широкополосный доступ к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи со скоростью 4 Мбит/с (99 900 руб.). Сайт как информационное представительство в сети Интернет регулярно обновляется.

С целью развития школьной инфраструктуры и приведения материальной базы ОУ в соответствие современным требованиям и нормам СанПиН ежегодно проводятся капитальные и текущие ремонты.

Так, в 2012 году произведены следующие работы:

·  ремонт сан. узлов - 295 772 руб.

·  ремонт системы отопления - 52 700 руб.

·  замена окон -239 068 руб. в т. ч. 20 196 руб. (возмещено)

·  замена двери входной металич. -24 500 руб.

·  ремонт кабинета химии (эл. щиток) -11 417 руб.

·  латочный ремонт кровли бассейна -4 561 руб.

·  прочистка канализации -3 500 руб.

Для организации и проведения текущего ремонта приобретено строительных материалов на сумму 127 744 рубля.

Для обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса и улучшения условий труда направлены следующие средства:

-неисключительные права на компьютерные программы -17 776 руб.,

-энергетический аудит здания-40 000 руб. ,

-охранные услуги -30 778 руб.,

-защита персональных данных-60 000 руб.,

-проведение аттестации рабочих мест-58 500 руб.,

-гигиеническое обучение-4 320 руб.

5. Оказываемые дополнительные платные образовательные услуги

МБОУ СОШ №42 г. Липецка в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и на основании запросов родителей предоставляет следующие дополнительные платные образовательные услуги:

№ п/п	Наименование платной услуги (работы)	Цена (тариф) за единицу платной услуги (работы)
	Подготовка к школе	1200
	Доп. занятия по русскому языку	500
	Доп. занятия по математике	500
	Доп. занятия по физике	500
	Доп. занятия по обществознанию	500
	Цирковая студия Престиж	500
	Плавание	300

Внебюджетные средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг в сумме 1028,4 тыс. руб. (в 2011 году-711 300 рублей) израсходованы на следующие цели:

·  з/плата и отчисления 719,8 тыс. руб.

·  заправка картриджа 4,5 тыс. руб.

·  замена окна на пластиковое 3,1 тыс. руб.

·  замена двери на противопожарную 6,7 тыс. руб.

·  ремонт эл. плиты 4,8 тыс. руб.

·  обучение сотрудников 2,0 тыс. руб.

·  подписка на периодические издания 5,5 тыс. руб.

·  учебники 102,9 тыс. руб.

·  печати 3,8 тыс. руб.

·  мебель 75,6 тыс. руб.

·  плакаты 1,5 тыс. руб.

·  эл. счетчик 2,0 тыс. руб.

·  магнитолы 8,0 тыс. руб.

·  бур 1,5 тыс. руб.

·  видеокамеры 17,3 тыс. руб.

·  тонометр 0,5 тыс. руб.

·  фасадная вывеска 2,0 тыс. руб.

·  колонки муз. 9,4 тыс. руб.

·  коммутатор 1,5 тыс. руб.

·  телефоны 1,3 тыс. руб.

·  часы настенные 6,2 тыс. руб.

·  хозяйственные материалы 19,2 тыс. руб.

·  строительные материалы 3,5 тыс. руб.

·  реактивы для бассейна 13,6 тыс. руб.

·  кабель-канал 12,2 тыс. руб.

6. Социальная активность и внешние связи учреждения.

Большую помощь оказывает депутат Липецкого городского совета (замена оконных блоков на сумму 100,0 тыс. руб.), депутат областного совета (25 тыс. рублей израсходованы на хозяйственные нужды, пошив костюмов для цирковой студии «Престиж)

7. Создания здоровьесберегающей образовательной среды

В рамках реализации блока «Здоровье» Программы развития школы в учебном году проведена значительная работа. Для создания здоровьесберегающей образовательной среды осуществлены следующие мероприятия:

-проведение косметического ремонта спортивных залов и спортивных площадок;

-введение третьего (дополнительного) часа физической культуры всоответствие с приказом Минобрнауки России;

-обучение организовано в режиме сочетания умственной активности и разрядки, смены видов деятельности, учёта индивидуальных особенностей обучающихся.

В соответствии с планом работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся создана электронная база данных о группах здоровья обучающихся и физкультурных группах.

В учебном году 17 детей обучалось на дому, компенсация за питание составила 34 700 руб.

Одной из главных целей работы школы по сохранению здоровья обучающихся в учебном году являлась организация горячего питания детей.

Улучшение качества питания, внедрение принципов его софинансирования

за счет бюджетных средств и родительской доплаты позволило увеличить

количество школьников, охваченных горячим питанием, с 64% в 2011 году

до 70 % в 2012 году. Оплата за питание обучающихся из городского бюджета составила 1 630 000 рублей.

Все обучающиеся, относящиеся к льготным категориям и предоставившие необходимый пакет документов, получали бесплатное питание. Обучающиеся 1-х классов, посещающие группу продленного дня, получали горячее питание на протяжении всего учебного года.

Информация об организации питания была представлена на странице школьного сайта.

Администрацией школы и большинством классных руководителей регулярно велась разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей. Вопрос о необходимости горячего питания неоднократно рассматривался на общешкольных и классных родительских собраниях. Для членов школьных родительских комитетов проведена презентация работы столовой с дегустацией школьных обедов.

В 2012 году был организован летний отдых для 100 обучающихся в школьном лагере с дневным пребыванием, на организацию которого выделенные средства составили 186 800 рублей.

8. Исполнение муниципального задания за 2012 год

В 2012 запланированные на год показатели объема и качества муниципальных услуг в основном соответствуют показателю, определенному муниципальным заданием, однако имеются незначительные отклонения.

На деятельность учреждения в 2012 году выделено субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 25533,5 тыс. руб., субсидий на иные цели 3835,98 тыс. руб.

Выплаты за 2012 год - 29369,5 тыс. руб., в т. ч. средства федерального бюджета в сумме 2653,0 тыс. руб., областного бюджета 20963,48 тыс. руб., городского 5753,0 тыс. руб.

Раздел 1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный финансовый год	Фактическое значение на отчётный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
1.% выпускников 9 классов, достигших уровня обязательной подготовки по русскому языку и математике в ходе Г(И)А в новой форме	%	Не менее 80%	79,1%	В течение всех лет обучения большинство обучающихся показывали слабые знания. Качество знаний в 9 классах за учебный год составляло 17%	Результаты Г(И)А Региональная база данных участников ГИА в 2012 г.
2.% выпускников 11(12) классов набравших количество баллов выше порога, установленного Рособрнадзором, на ЕГЭ по русскому языку и математике	%	100	100		Региональная база данных участников ЕГЭ в 2012 г.
3.Количество обучающихся на одного учителя	Единицы	Не менее 8	17		ОШ
4.Укомплектованность кадрами	%	100	100		ОШ
5.Сохранность контингента обучающихся	%	Не менее 95%	100		Сведения о движении обучающихся, приказы по личному составу
6.Обеспеченность школы компьютерной техникой, в том числе с доступом в интернет		да	да
7.Количество обучающихся на один компьютер	%	Не более 25 обучающихся на один компьютер	17		ОШ
8.Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание	%	Не менее 50%	70		Приказы МБОУ СОШ № 42
9.Уровень обеспеченности обучающихся учебной литературой	%	100	100
10Доля помещений соответствующих СанПиН	%	100	100		Акт приемки ОУ
11.Доля аттестованных педагогов	%	Не менее 80%	96		Личные дела, аттестационные листы педработников
3.2 Объём муниципальной услуги
Объём муниципальных услуг (в натуральных показателях)	чел	856	890		Сведения о движении обучающихся, приказы по личному составу
Количество предписаний надзорных органов	Ед.	Не более 2	1	Требовался ремонт санитарных узлов на 1 этаже, замена оконных рам в 9 кабинетах	Предписание управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 01.01.2001г.

Показатель качества «% выпускников 9 классов, достигших уровня обязательной подготовки по русскому языку и математике в ходе Г(И)А в новой форме» является ниже установленного на 0,9% по причине того, что 14 выпускников ОУ имели в ходе государственной итоговой аттестации неудовлетворительные отметки по русскому языку и математике из-за слабой учебной подготовки. В течение всех лет обучения эти выпускники имели низкую мотивацию к обучению. Качество знаний в 9-х классах за учебный год составило лишь 17%. При повторном проведении аттестации в традиционной форме все обучающиеся сдали экзамены и получили аттестаты.

Объём муниципальной услуги «Количество предписаний надзорных органов» не превышает значения показателей качества, утверждённого муниципальным заданием на отчётный финансовый год. ОУ имело одно предписание Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 01.01.2001 г. в связи с необходимостью ремонта санитарных узлов на 1-ом этаже и заменой оконных рам в 9 кабинетах. 395 772 рубля направлены на ремонтные работы, которые выполняются в установленные сроки.

Раздел 2

Организация питания школьников

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный финансовый год	Фактическое значение на отчётный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг
Укомплектованность кадрами	%	100	100		ОШ
Охват горячим питанием	%	Не менее 50%	70		Приказы МБОУ СОШ № 42
Обеспеченность школы компьютерной техникой, в т. ч. с доступом в Интернет		да	да		ОШ
Доля помещений соответствующая требованиям СанПиН	%	100	100		Акт приемки школы
Количество предписаний надзорных органов	Ед.	Не более 2	0
Объём муниципальной услуги (в натуральном эквиваленте)	Чел.	856	890		Сведения о движении, приказы по личному составу

Раздел 3

Оздоровление

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утверждённое в муниципальном задании на отчётный финансовый год	Фактическое значение на отчётный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированного значения	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Укомплектованность кадрами	%	100	100		Приказ МБОУ СОШ № 42 от 01.01.2001 г. № 000»Об организации школьного лагеря «Комета»
Доля укомплектованности детьми от общего количества мест в муниципальном загородном детском оздоровительном лагере, в лагере с дневным пребыванием детей, в течение смены	%	Не менее 90%	100		Приказ МБОУ СОШ № 42
Сохранность контингента детей, получающих отдых и оздоровление	%	Не менее 85%	100
Наличие штрафных санкции контролирующих органов контролирующих органов (Роспотребнадзор, ГО ЧС, прокуратура) в отношении несоблюдения лицензированных требований	Ед.	Не более 2	0		нет
Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях)	Чел.	75	100	Увеличение числа обучающихся начальной школы, желающих посещать летний школьный лагерь.	Приказы МБОУ СОШ № 42

Объём муниципальной услуги «Оздоровление» выполнен с превышением на 33% в связи с увеличением числа обучающихся начальной школы, желающих посещать летний школьный лагерь. Были выделены дополнительные средства из муниципального бюджета в размере 46 800 рублей.

9. Выводы

·  В 2012 году наблюдался рост финансирования как из бюджетных, так и из внебюджетных источников.

·  Бюджет образовательного учреждения за 2012 год исполнен на 100%.

·  Просроченные кредиторская и дебиторская задолженности в учреждении отсутствуют.

·  Увеличилась численность обучающихся на 17%.

·  В достаточной мере реализуются положения концепции модернизации российского образования - доступность, качество и эффективность.

·  Возросло количество молодых педагогов.

·  Учебно-воспитательный процесс в школе организован в соответствии с утвержденным календарным графиком, а так­же требованиями СанПиН.

·  Средняя заработная плата учителей возросла на 46,18%.

·  План повышения квалификации педагогическими работниками выполнен полностью.

·  В результате реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования значительно улучшена учебно-материальная база.

·  Увеличилось количество школьников, охваченных горячим питанием, с 64% в 2011 году до 70 % в 2012 году.

Таким образом, как свидетельствуют результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности школы, наблюдается позитивная динамика показателей исполнения муниципального задания за 2012 год, что в целом свидетельствует как об эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, так и об эффективности управления этой деятельностью.

Однако выявлены и недостатки:

·  несоответствие финансирования реальным потребностям функционирования и развития;

·  недостаточная подготовленность (психологическая, нормативно-правовая) к переходу на новые образовательные стандарты; отсутствие должных условий для организации психолого-педагогической службы;

·  недостаточное использование потенциала дополнительного образования для достижения образовательных и воспитательных целей;

·  недостаточная результативность общественной составляющей в управлении ОУ;

·  несоответствие оборудования отдельных учебных кабинетов современным требованиям.

10. Перспективы и планы развития

·  Расширение источников финансирования образовательной деятельности ОУ; увеличение доли внебюджетных средств.

·  Создание материально-технической и методической базы для введения новых образовательных стандартов.

·  Модернизация методической службы ОУ, организация курсовой переподготовки педагогов с целью повышения мастерства и внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий, методов обучения, интенсифицирующих процесс обучения в условиях введения ФГОС.

·  Увеличение количества дополнительных образовательных услуг с учётом запросов социума.

·  Привлечение молодых специалистов и создание мер их поддержки.

·  Введение в штатное расписание ставки педагога-психолога.

·  Активное привлечение родительской общественности к управлению ОУ.