СОГЛАСОВАНО
_______________
Министерство финансов
Ведомственная целевая программа
«Стратегическое планирование социально-экономического
развития Астраханской области»
Паспорт Программы
Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство экономического развития Астраханской области |
Наименование ведомственной целевой программы | Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области |
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта | Утверждено распоряжением министерства экономического развития Астраханской области от 18.02.2013 № 0211-р |
Обоснование разработки ведомственной целевой программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2001 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; - Закон Астраханской области от 01.01.2001 № 53/2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области» - Постановление Правительства Астраханской области -П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года» - Постановление Правительства Астраханской области -П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» |
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области -Пр «О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года» | Реализация Программы будет направлена на достижение тактической задачи министерства «Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области», которая, в свою очередь, будет способствовать достижению одной из целей министерства - «Повышение качества государственного управления» |
Цели и задачи ведомственной целевой программы | Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области |
Задачи: - Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии. - Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении | |
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | - Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области (в % от необходимого уровня); - Уровень трудоемкости проведения мониторинга документов стратегического планирования по сравнению с 2012 годом; |
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы | - Повышение уровня целостной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области до 100 %; - Снижение трудоемкости ведения мониторинга документов стратегического планирования на 40 % (в том числе на 30% к 2015 году и на 40% к 2016 году, т. к. эффект проявляется на следующий год после введения программных модулей); |
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы | Сроки реализации ведомственной целевой программы – годы. За этот период планируется осуществить: 1. внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области (программный модуль «Автоматизированный информационный комплекс анализа и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области», программный модуль «Доклады о результатах и основных направлениях деятельности»); 2. поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления; 3. обновление Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года; 4. повышение квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении. |
Объемы финансирования ведомственной целевой программы | Общий объем финансирования составляет рублей, в том числе: 2013 год – 6 руб. 2014 год – 5 руб. 2015 год – 3 700 000 руб. |
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы | Данная программа позволит улучшить качество и эффективность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области, даст возможность проанализировать процессы преобразования и эффективности развития экономики области |
2. Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ведомственной целевой программы, включая анализ причин их возникновения
В настоящее время министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.
Для этого принят Закон Астраханской области от 01.01.2001 № 53/2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области» (далее – Закон), который устанавливает основные принципы и порядок осуществления стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области, а также определяет полномочия его участников.
Постановлением Правительства Астраханской области -П утверждена Стратегия социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года, которая ориентирована на новый ресурсный портфель, связанный с ускоренным технологическим ростом, радикальным повышением производительности труда и капитала.
Первым шагом на пути к достижению установленных целей развития Астраханской области и пусковым механизмом реализации Стратегии является реализация Программы социально-экономического развития Астраханской области на годы, утвержденной Законом Астраханской области /2010-ОЗ, которая определяет основные направления деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на этот период.
Однако для успешного функционирования системы, принятия долгосрочных решений в социальной сфере, в экономике региона необходима эффективная координация инструментов государственного управления (целевых программ, долгосрочного и среднесрочного прогноза, доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства области, показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти), которые должны быть связаны в единый действенный механизм.
Также существует недостаток инструментов оценки и предвидения изменения ситуации в социально-экономическом развитии региона на перспективу, так как нет общей картины результатов целевых мониторинговых исследований.
Решение указанных проблем возможно путем приобретения и внедрения специализированных автоматизированных комплексов, которые позволят обеспечить взаимную увязку инструментов регионального госуправления по целям, срокам и мерам, а также координацию реализации мероприятий Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года.
Кроме того, данная интегрированная система позволит синхронизировать краткосрочные и среднесрочные планы и целевые программы, эффективность выполнения поставленных стратегических целей и тактических задач, что в свою очередь повысит эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере прогнозирования и принятия решений исполнительными органами государственной власти Астраханской области.
Внедрение автоматизированных комплексов актуализирует потребность в обучении их пользователей. Кроме того, существует потребность в повышении профессиональных знаний руководителей и специалистов всех уровней, совершенствовании их квалификации и обмене опытом в сфере стратегического управления. Это позволяет сделать вывод о необходимости организации, проведения, а также участия в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления.
Поскольку внедрение автоматизированных систем, как и проведение обучающих семинаров, находится в компетенции исполнительного органа государственной власти Астраханской области, решение отмеченных проблем целесообразно проводить на ведомственном уровне.
3. Иерархический перечень и характеристика
целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы
«Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области»
№ | Соответствие ведомственной целевой программы целям и тактическим задачам исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателям и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года | Коды классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Планируемые показатели результатов деятельности | Планируемые показатели результатов деятельности | Целевое значение | |||||||||||||
Раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | КОСГУ | на 2013 год | на 2014 год | на 2015 год | Показатели непосредственного и конечного результатов | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | Планируемое значение на 2013 год (конечный и непосредственный результат) | Планируемое значение на 2014 год (конечный и непосредственный результат) | Планируемое значение на 2015 год (конечный и непосредственный результат) | ||||||
Всего | В т. ч. на 01.07.13 | Всего | В т. ч. на 01.07.14 | Всего | В т. ч. на 01.07.15 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Цель: Повышение эффективности стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 6 000 | 5 900 | 3 700 | Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области * | % | 89,27 | 92,84 | 92,84 | 92,84 | 96,41 | 96,41 | 100 | 96,41 | 100 | |
Задача 1: Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способству-ющих снижению неэффектив-ных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 6 000 | 5 800 | 3 600 | Уровень трудоемкости проведения мониторинга реализации стратегии и прочих инструментов госуправления по сравнению с 2011 годом | % от уровня 2011 года | 100 | 90 | 80 | 85 | 80 | 80 | 70 | 75 | 60 | |
Мероприятие 1.1: Оказание государственных услуг по разработке автоматизированной системы управления (программного комплекса), включающей в себя: | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 5 800 | 2 400 | 3 200 | Количество разработанных программных модулей (нараст. итогом) | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
- программный модуль «Автоматизированный информационный комплекс анализа и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области» | 4 300 | 800 | |||||||||||||||||
- доработка программного модуля «Подсистема мониторинга и оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области» | 1 500 | ||||||||||||||||||
- программный модуль «Доклады о результатах и основных направлениях деятельности» | 1 600 | 3 200 | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.2: Поддержка и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса) | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 200 | 400 | 400 | Количество обновляемых модулей | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Мероприятие 1.3: Оказание государственных услуг по обновлению Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 3 000 | Доля актуальных разделов стратегии от общего количества разделов | % | х | 40 | 40 | 40 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | |||
Задача 2: Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 0 | 100 | 100 | Доля сотрудников исполнительных органов государ-ственной власти, принявших учас-тие в семинарах, тренингах, фору-мах от общего числа приглашен-ных сотрудников | % | 0 | 80 | 80 | 0 | 85 | 0 | 90 | 0 | 100 | |
Мероприятие 2.1: Организация, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнитель-ных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления | 0400 0412 | 5229803 | 012 | 226 | 100 | 100 | Количество организованных или проведенных семинаров, тренингов и форумов (в год) | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* Уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области рассчитывается как отношение внедренных инструментов стратегического планирования к общему количеству необходимых инструментов, разрабатываемых Правительством Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области /2009-ОЗ «О стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской области»
4. Обоснование расходов (потребностей в необходимых ресурсах)
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Астраханской области.
Объем финансирования Программы составляетрублей.
Ресурсное обеспечение задачи «Внедрение современных технологий, обеспечивающих взаимосвязь инструментов госуправления и способствующих снижению неэффективных расходов бюджета Астраханской области, а также поддержание работы автоматизированных систем управления в актуальном состоянии» составляет 15 рублей и предусматривает:
1. затраты на разработку автоматизированной системы управления рублей):
- программный модуль «Автоматизированный информационный комплекс анализа и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области»рублей);
- программный модуль «Доклады о результатах и основных направлениях деятельности» (4 800 000 рублей);
- доработка программного модуля «Подсистема мониторинга и оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области» (1 500 000 рублей).
2. затраты на поддержку и сопровождение программных модулей автоматизированной системы управления (программного комплекса)рублей).
3. затраты на обновление Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года (3 000 000 руб.).
Ресурсное обеспечение задачи «Повышение профессиональной квалификации руководителей и специалистов, принимающих участие в стратегическом управлении» составляет рублей и включает в себя организацию, проведение, а также участие в семинарах, тренингах и форумах по повышению эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области в сфере стратегического управления, проводимых для руководителей, заместителей руководителей и сотрудников исполнительной органов государственной власти Астраханской области.
5. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий в годах позволит внедрить 2 программных модуля автоматизированной системы управления, что повысит уровень целостности системы стратегического управления социально-экономическим развитием Астраханской области с 92,84 до 100%, а также снизит трудоемкость проведения мониторинга реализации стратегии и прочих инструментов госуправления по сравнению с 2011 годом на 40%;
Основным критерием оценки эффективности выполнения данной Программы является качественная подготовка документов по стратегическому планированию социально-экономического развития Астраханской области в установленные сроки.
Реализация данной ведомственной целевой программы повысит качество прогнозирования, принятия исполнительными органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления своевременных оперативных управленческих решений, позволит оценить согласованность работы исполнительных органов государственной власти Астраханской области и эффективность выполнения поставленных целей и тактических задач.
