УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации |
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой»
на 2011 – 2013 годы
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой»
на 2011 – 2013 годы
Наименование программы | «Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой» на 2011 – 2013 годы (далее – «программа») | |
Субъект бюджетного планирования | управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству | |
Цель программы | увеличение объема и улучшение качества питьевой воды | |
Задачи программы | дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения; реконструкция объектов водоснабжения; строительство и модернизация очистных сооружений | |
Целевые индикаторы и показатели программы | объем воды питьевого качества; численность населения, обеспеченного водой питьевого качества; доля населения, обеспеченного водой питьевого качества доля населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества | |
Программные мероприятия | строительство систем водоснабжения, водопроводных сетей и водозаборных сооружений, водонапорных башен, бурение скважин; реконструкция систем водоснабжения, водопроводных сетей и сооружений; строительство станции очистки воды и модернизация сооружений очистки воды на речных водозаборах, в том числе модернизация фильтров | |
Срок реализации мероприятий программы | 2011 – 2013 годы | |
Объемы и источники финансирования реализации программы | общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета составит 152,1 млн. рублей, в том числе: в 2011 году – 43,7 млн. рублей; в 2012 году – 50,7 млн. рублей; в 2013 году – 57,7 млн. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год | |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | увеличение объема воды питьевого качества на 78,1 млн. куб. м в год; увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 666,8 тыс. человек; увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества до 90,6% |
1. Общие положения
Предметом регулирования программы является степень обеспеченности населенных пунктов Алтайского края централизованными системами водоснабжения и уровень обеспечения населения водой питьевого качества.
Сфера действия программы – обеспечение населения Алтайского края питьевой водой.
Основные понятия и термины, используемые в программе:
головные сооружения – комплекс сооружений, в состав которых входят водозаборные скважины, речные водозаборы, резервуары чистой воды, насосные станции подачи воды потребителям;
магистральные водоводы – трубопроводы, по которым вода транспортируется от места забора до головных сооружений и точек разбора потребителями;
питьевая вода – вода, по своему качеству в естественном состоянии или после обработки (очистки, обеззараживания, добавления недостающих веществ), отвечающая нормативным требованиям и предназначенная для удовлетворения питьевых и бытовых нужд, а также для производства и переработки пищевой продукции;
централизованная система питьевого водоснабжения – открытый для общего пользования комплекс устройств и сооружений для забора, подготовки, хранения питьевой воды, ее подачи к местам расходования.
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В Алтайском крае одной из самых важных и сложных проблем, влияющих на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, является обеспечение жителей качественной питьевой водой.
Подземные воды, используемые для питьевых целей, в ряде населенных пунктов не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов, характеризуются высокой минерализацией, в том числе хлоридами (мг/литр), сульфатами (мг/л), железом (0,3 - 2 мг/л), что превышает предельно допустимые концентрации в 1,5 - 4 раза. Более 30% питьевых вод не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям в связи с высоким содержанием химических элементов.
Большинство систем питьевого водоснабжения построено в 1960 – 1970 годах. В результате длительного срока эксплуатации степень их износа достигла критического уровня. В модернизации нуждаются свыше 2779 км магистральных водоводов и уличных водопроводных сетей, 284 водонапорные башни, 198 артезианских скважин.
Программа разработана на основе анализа состояния системы питьевого водоснабжения в Алтайском крае, и её выполнение позволит улучшить водоснабжение населенных пунктов региона.
3. Цель и задачи программы
Целью принятия программы является увеличение объема и улучшение качества питьевой воды, предоставляемой населению Алтайского края.
Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие основные задачи:
дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения;
реконструкция объектов водоснабжения;
строительство и модернизация очистных сооружений.
4. Программные мероприятия
Программой предусматриваются мероприятия по обеспечению населения качественной водой в первую очередь в районах, где отмечается наиболее сложная ситуация – Алейском, Змеиногорском, Зональном, Кытмановском, Павловском, Петропавловском, Родинском, Солонешенском, Табунском, Усть-Калманском, Шелаболихинском, городах Барнауле, Славгороде и Яровое согласно приложению.
Для дальнейшего развития систем централизованного водоснабжения в Алтайском крае будет построено 7 новых водонапорных башен и 9,2 км водопроводных сетей, пробурено 7 скважин. В результате реализации данного мероприятия объем воды питьевого качества увеличится на 1,6 млн. куб. м в год.
После проведения реконструкции объектов водоснабжения будет заменен 21 км водопроводных сетей, восстановлено 6 водонапорных башен и 10 водозаборных скважин, в результате объем воды питьевого качества увеличится на 2,0 млн. куб. м в год.
В ходе выполнения программных мероприятий будет построена станция очистки воды в с. Кытманово Кытмановского района и проведена модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 в г. Барнауле. Данные мероприятия позволят увеличить объем воды питьевого качества на 74,5 млн. куб. м в год.
5. Методика оценки эффективности реализации программы
Для расчета эффективности реализации программы применяются следующие показатели:
объем воды питьевого качества, который рассчитывается по формуле:
V = (Q1 
К1) + ( Q2 
К2) + (Q3 К3), где:
V - объем воды питьевого качества, полученный после реализации мероприятия;
Q1 - производительность одной очистной установки, тыс. куб. м в сутки;
Q2 - количество воды, поднятой одной скважиной, тыс. куб. м в сутки;
Q3 - пропускная способность одного фильтра, тыс. куб. м в сутки;
К1 - количество внедряемых очистных установок;
К2 - количество вновь пробуренных скважин для добычи качественной питьевой воды;
К3 - количество реконструируемых фильтров на очистных сооружениях водопровода;
численность населения, обеспеченного водой питьевого качества. Данный показатель рассчитывается по формуле:
N = n1+ n2+ n3+…., где:
N - численность населения, обеспеченного водой питьевого качества после реализации программы, тыс. чел.;
n1, n2, n3…. - численность населения муниципального образования, получившего питьевую воду после выполнения мероприятий программы;
доля населения, обеспеченного водой питьевого качества. Данный показатель рассчитывается по формуле:
К = N 100 / Nо, где:
K - доля населения, обеспеченного водой питьевого качества после реализации программы;
Nо - общая численность проживающего населения, тыс. чел.;
N - численность населения, обеспеченного водой питьевого качества после реализации программы, тыс. чел.;
доля населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества. Данный показатель рассчитывается по формуле:
L = Р 100 / Pо, где:
L - доля населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества после реализации программы;
Pо - общее количество населенных пунктов;
P - количество населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества после реализации программы.
6. Оценка эффективности реализации программы
Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей.
К концу 2013 года общий объем воды питьевого качества увеличится на 78,1 млн. куб. м, в том числе объем воды, прошедшей через очистные сооружения – на 74,5 млн. куб. м. За счет строительства и реконструкции водозаборных сооружений объем воды питьевого качества увеличится на 3,6 млн. куб. м.
В социальной сфере эффективность программы будет выражаться в росте на 0,6% доли населения, обеспеченного отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям питьевой водой. Количество жителей края, получающих качественную питьевую воду, к концу 2013 года увеличится на 666,8 тыс. человек.
Результаты реализации программы будут выражаться в повышении надежности и эффективности систем водоснабжения за счет их модернизации и реконструкции, в развитии систем забора и транспортировки воды, восстановлении систем водоподготовки, снижении уровня износа оборудования, использовании станций очистки воды, а также в рациональном использовании энергии, сырья и материалов.
7. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации программы
Целевые индикаторы и показатели | Единица | Значение индикаторов по годам | ||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Увеличение объема воды питьевого качества в результате реализации программных мероприятий, всего | млн. куб. м | 1,395 | 1,398 | 75,286 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
в том числе | ||||
в результате дальнейшего развития систем централизованного водоснабжения | млн. куб. м | 0,657 | 0,046 | 0,876 |
в результате реконструкции объектов водоснабжения | млн. куб. м | 0,738 | 0,552 | 0,710 |
за счет строительства и модернизации очистных сооружений | млн. куб. м | 0 | 0,800 | 73,700 |
Увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества | тыс. чел. | 39,700 | 6,840 | 620,260 |
Доля населенных пунктов, обеспеченных водой питьевого качества | % | 90,300 | 90,500 | 90,600 |
Доля населения, обеспеченного водой питьевого качества | % | 91,100 | 91,100 | 91,600 |
8. Система управления реализацией программы
Организация и контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется управлением Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству.
Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения краевого бюджета.
Управление Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов мероприятий, предусмотренных программой, устанавливает причины недостижения запланированных результатов и определяет меры по их устранению.
Отчеты о реализации программы по установленной форме представляются управлением Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за отчетным.
ПРИЛОЖЕНИЕ к ведомственной целевой программе «Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой» на 2011 – 2013 годы |
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы
«Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой»
на 2011 – 2013 годы
Цели, задачи, мероприятия | Срок реали- зации | Испол-нитель | Индикаторы | Едини- ца измере- ния | Значение индикатора | Направ- ления использования средств | Сумма расходов краевого бюджета по годам, млн. руб. | Всего расхо- дов краевого бюджета, млн. руб. | |||||
в очет-ном году | в 2011 году | в 2012 году | в 2013 году | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Цель 1. Увеличение объема и улучшение качества питьевой воды | 43,70 | 50,70 | 57,70 | 152,10 | |||||||||
Задача 1.1. Дальнейшее развитие систем централизованного водоснабжения | 13,55 | 17,20 | 23,20 | 53,95 | |||||||||
Мероприятие 1.1.1. Строительство разведочно-эксплуа-тационной скважины для водоснабжения в с. Толстая Дуброва Алейского района | 2011- 2012 гг. | администрация Алейского района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,046 0,540 | капи-тальные вложе - ния | 2,00 | 2,00 | 0 | 4,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Мероприятие 1.1.2. Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Буланиха Зонального района | 2011- 2013 гг. | администрация Зонального района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,219 2,000 | капи-тальные вложе - ния | 4,00 | 6,00 | 8,40 | 18,40 | |||
Мероприятие 1.1.3. Строительство скважины, водонапорной башни, водопровода в с. Николаевка Петропавловского района | 2011- 2013 гг. | администрация Петропавловского района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,438 1,000 | капи-тальные вложе - ния | 3,00 | 4,00 | 5,60 | 12,60 | |||
Мероприятие 1.1.4. Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Родино Родинского района | 2012- 2013 гг. | администрация Родинского района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,219 9,000 | капитальные вложе-ния | 0 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | |||
Мероприятие 1.1.5. Строи-тельство трех разведочно-эксплуатационных скважин в с. Павловск, пос. Сибирские Огни Павловского района | 2011 г. | администрация Павловского района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,657 16,100 | капи-тальные вложения | 2,40 | 0 | 0 | 2,40 | |||
Мероприятие 1.1.6. Строительство водонапорных башен на 4 водозаборах в г. Барнауле (с. Власиха - 2, пос. Пригородный - 1, с. Лебяжье - 1) | 2011- 2013 гг. | администрация г. Барнаула | увеличение численности населения | тыс. чел. | 2,000 | капи-тальные вложе - ния | 2,15 | 3,20 | 4,20 | 9,55 | |||
Задача 1.2. Реконструкция объектов водоснабжения | 21,75 | 25,10 | 23,10 | 69,95 | |||||||||
Мероприятие 1.2.1. Реконструкция системы водо - | 2011- 2012 гг. | администрация | увеличение объема воды; | млн. куб. м | 0,438 | капитальные | 8,00 | 8,70 | 0 | 16,70 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
снабжения в с. района | Родинского района | увеличение численности населения | тыс. чел. | 0,500 | вложения | ||||||||
Мероприятие 1.2.2. Реконструкция системы водоснабжения в с. Березовка Солонешенского района | 2011- 2013 гг. | администрация Солонешенского района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,438 1,000 | 4,00 | 10,00 | 10,00 | 24,00 | ||||
Мероприятие 1.2.3. Реконструкция водозаборных сооружений в с. Большеромановка Табунского района | 2011- 2012 гг. | администрация Табунского района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,114 0,800 | капитальные вложения | 4,00 | 1,60 | 0 | 5,60 | |||
Мероприятие 1.2.4. Реконструкция водозаборных сооружений в с. Табуны Табунского района | 2012- 2013 гг. | администрация Табунского района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,158 4,400 | капи-тальные вложе - ния | 0 | 2,80 | 4,10 | 6,90 | |||
Мероприятие 1.2.5. Реконструкция системы водоснабжения в с. Ильинка Шелаболихинского района | гг. | администрация Шелаболихинского района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,114 0,860 | капи-тальные вложе - ния | 2,00 | 2,00 | 9,00 | 13,00 | |||
Мероприятие 1.2.6. Реконструкция водозабора подземных вод в г. Славгороде | 2011 г. | администрация г. Славго-рода | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,300 2,600 | капи-тальные вложе - ния | 3,00 | 0 | 0 | 3,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Мероприятие 1.2.7. Реконструкция водозабора подземных вод в г. Яровое | 2011 г. | администрация г. Яровое | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,438 21,000 | капи-тальные вложе - ния | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | |||
Задача 1.3. Строительство и модернизация очистных сооружений | 8,40 | 8,40 | 11,40 | 28,20 | |||||||||
Мероприятие 1.3.1. Строительство станции очистки воды в с. Кытманово Кытмановского района | 2011- 2012 гг. | админист- рация Кытмановского района | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 0,800 5,000 | капи-тальные вложе - ния | 5,40 | 5,40 | 0 | 10,80 | |||
Мероприятие 1.3.2. Модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2 в г. Барнауле | 2011- 2013 гг. | администрация г. Барнаула | увеличение объема воды; увеличение численности населения | млн. куб. м тыс. чел. | 73,700 600,000 | капи-тальные вложе - ния | 3,00 | 3,00 | 11,40 | 17,40 | |||
Итого по программе | 43,70 | 50,70 | 57,70 | 152,10 |
