Стратегический план Управления культуры Акмолинской области на годы (стр. 2 )

3.2. Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа	Наименование стратегического и (или) программного документа
1	2
Стратегическое направление 1. Социальная сфера. Цель 1.1. Сохранение историко-культурного наследия региона, развитие языков	Послание Президента Республики Казахстан от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».

Раздел 4. Развитие функциональных возможностей

	Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа	Мероприятия по реализации стратегического направления, цели государственного органа	Период реализации
	Стратегическое направление 1: Социальная сфера.
	Цель 1.1. Сохранение историко-культурного наследия региона, развитие языков
	Задача 1.1.1. Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия Задача 1.1.2. Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры Задача 1.1.3. Повышение уровня профессионализма работников сферы культуры Задача 1.1.4. Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий	Проведение археологических экспедиций, разведочных работ, исследований на памятниках археологии с целью сохранения памятников материальной и духовной культуры этносов Акмолинской области. Проведение музейных выставок, лекций, экскурсий. Организация и проведение культурно-досуговых, концертных и театральных мероприятий. Организация и проведение семинаров, лекций, круглых столов, направление специалистов на курсы повышения и переподготовки квалификации. Модернизация библиотек области, проведение информационно-просветительских мероприятий для читателей библиотек. Проведение презентаций, семинаров-занятий по пользованию электронными услугами библиотек	гг гг гг гг
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие	Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие	Меры, осуществляемые государственным органом
Стратегическое направление 1. Социальная сфера.
Цель 1.1. Сохранение историко-культурного наследия региона, развитие языков
Задача 1Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия	Управление туризма, физической культуры и спорта Акмолинской области	Разработка туристических маршрутов к памятникам, ставшими объектами туристского интереса

Раздел 6. Управление рисками

Наименование возможного риска	Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками	Мероприятия по управлению рисками
Внешние риски
Негативное влияние природно-климатических условий на объекты историко-культурного наследия	Невыполнение целей и недостижение показателей направленных на сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия	Составление перечня культурно-исторических объектов, имеющих статус приоритетных, для организации их сохранности.
Внутренние риски
Неэффективная работа подведомственных организаций	Недостижение отдельных показателей развития социально-культурной сферы	Внедрение системы мониторинга и контроля работы подведомственных организаций
Отток кадров из подведомственных организаций	Создание механизма карьерного роста и мотивации сотрудников

Раздел 7. Бюджетные программы
7.1.  Бюджетные программы
Бюджетная программа	«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры»
Описание	Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышение проффесионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата Управления культуры и его подразделений. Повышение квалификации государственных служащих.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
показатели прямого результата
Содержание штатной численности аппарата управления культуры	ед.	15	15	15	15	15	15	15
Повышение квалификации сотрудников управления	ед.	4	6	6	4	6	2	2
показатели конечного результата
Уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры	%	17	17,5	18	30	35	40	50
показатели качества
Своевременное выполнение функций возложенных на Управление культуры Акмолинской области, оказание государственных услуг.	%	100	100	100	100	100	100	100
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	29631,6	31628,7	37264,0	38874,8	42253,0	43541,0	45033,0
Бюджетная программа «Создание информационных систем» Описание Оснащение аппарата управления лицензионными программами вид бюджетной программы в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от способа реализации Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором текущая/развитие развитие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 наименование показателей бюджетной программы ед. изм. отчетный период плановый период 2014 год 2015 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год показатели прямого результата Приобретение антивирусных программ (в целях защиты компьютерной техники: 1 сервера, 1 ноутбука и 15 компьютеров) ед 17 16 16 16 17 Приобретение лицензионного продукта 1С: Предприятие 8 Бухгалтерский учет для государственных учреждений ед 1 показатели конечного результата обеспечение лицензионными программами компьютерной техники аппарата управления % 88 100 100 100 100 объем бюджетных расходов тысяч тенге 148,9 1888,5 77,3 117,2 123,0
Бюджетная программа	«Капитальные расходы государственного органа»
Описание	Материально-техническое обеспечение деятельности управления культуры.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации	Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие	текущая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Обеспечение компьютерной техникой	ед	11	1	5
Приобретение копировального аппарата	ед				2
Приобретение автотранспорта	ед				2
Приобретение планшетного компьютера	ед				1
Приобретение мебели и прочих товаров	ед					7	4
показатели конечного результата
Оснащение государственного органа автотранспортом в соответствии с утвержденными нормативами положенности служебных автомобилей	%				100
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	2552,2	113,0	789,7	7377,7	98,0	105,0

Бюджетная программа	«Поддержка культурно-досуговой работы»
Описание	Реализация государственной программы в области музыкального искусства, самодеятельного творчества области, осуществление социальной политики в области искусства и культуры, формирование духовности общества, эстетических вкусов людей. Организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий: республиканских, областных, региональных конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий, концертных мероприятий в рамках дней культуры других государств в Казахстане и Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых талантов, совершенствование профессионального уровня творческих коллективов;
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014 год	2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество областных культурно-досуговых мероприятий	шт.	371	380	389	393	398	406	406
приобретение одежды сцены	компл.			1
приобретение комплектов штор	компл.			31
приобретение передвижной сцены	ед.				1
приобретение профессионального звукового оборудования	ед.	1			1
показатели конечного результата
уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры	%	17	18	18	30	35	40	50
показатели эффективности
средние расходы на проведение 1 мероприятия	тысяч тенге	335,6	389,5	545,1	431,5	427,9	432,7	447,2
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	0	0	0	0	170287	0	0

Бюджетная программа	«Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»
Описание	Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности. Популяризация предметов музейного значения, материально-техническое, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014	2015
2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество посещений музеев	тыс. чел.	63	68	68	68	68	68	69
Количество проведенных проверок регионов области на наличие объектов историко-культурного наследия	ед.	120	130	140	150	160	170	180
количество мероприятий, проводимых музейными работниками (выставок, лекций, экскурсий, передвижных мероприятий, презентаций и т. д.)	ед.	2430	2671	2671	2680	2690	2700	2708
количество музеев в которых проведены художественно-оформительские работы	ед.			1	1
количество музеев в которых проведены текущие ремонты	ед.				1
Приобретение автотранспорта					1
показатели конечного результата
Доля отремонтированных памятников в регионе, имеющих особое значение для национальной истории и культуры, %. (Всего по области 1032 памятников)	%	31	33	35	40	45	50	55
показатели эффективности:
средние расходы на проведение 1 мероприятия	тысяч тенге		34,2	40,7	52,2	53,3	53,8	54,5
средние расходы на проведение 1 проверки объектов историко-культурного наследия	тысяч тенге	121,2	138,9	144,8	143,9	147,1	144,5	142,5
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	89845,1	2	5	8	0	0	0

Бюджетная программа	«Поддержка театрального и музыкального искусства»
Описание	Развитие инфраструктуры культуры, эффективное использование культурного национального достояния страны в области историко-культурного наследия, выполнение услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и зарубежом, а также новых постановок в соответствии с планом мероприятий.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014	2015
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество мероприятий в репертуаре театров и концертных организаций	ед.	612	612	611	615	620	625	630
Количество новых постановок	ед.	20	15	11	16	16	16	16
количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт	ед.			1	1
Приобретение рояля	ед.			1
Приобретение оборудования	ед.	1	1	7	419
количество профессиональных коллективов которым необходимо приобретение духовых инструментов					1
Приобретение автотранспорта	ед.		1		1
показатели конечного результата
Уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры	%	17	18	18	30	35	40	50
показатели эффективности (средние расходы на проведение 1 мероприятия)	тысяч тенге	290,3	376,5	462,5	500,7	501,5	502,5	503,8
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	0	6	9	7	0	0	0

Бюджетная программа	«Обеспечение функционирования областных библиотек»
Описание	Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014	2015
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
количество мероприятий, проводимых областной библиотекой (выставки, круглые столы, презентации, к юбилейным датам писателей и т. д.)	ед.	391	479	520	536	545	545	545
Количество библиотек в которых проведена модернизация	ед.			1
Приобретение автотранспорта					1
Приобретение лицензионных программ	ед.				86
показатели конечного результата
Доля библиотечного фонда областной библиотеки, введенного в электронный каталог.	%	47,3	50	54	60	66	70	74
показатели эффективности (средние расходы на проведение 1 мероприятия)	тысяч тенге	108,7	102,7	152,3	120,2	113,9	116,0	118,1
объем бюджетных расходов	тысяч тенге	42 506,0	49185,9	79186,0	64456,8	62088,0	63193,0	64376,0

Бюджетная программа	«Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
Описание	Капитальный ремонт объектов культуры местного, районного значения.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014	2015
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество объектов, подлежащих проведению капитального ремонта	ед			2		1
Приобретение оборудования (кресел)	ед			400
Приобретение одежды сцены	компл.			1
показатели конечного результата
Уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры	%			18		35
показатели эффективности (средние расходы на капремонт 1 здания)	тысяч тенге			40597,7		79679,0
объем бюджетных расходов	тысяч тенге			88695,4		79679,0

Бюджетная программа	015  « Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020»
Описание	Капитальный ремонт объектов культуры местного, районного значения.
вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая/развитие	текущая
наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	Отчетный период	плановый период	2014	2015
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
показатели прямого результата
Количество объектов, подлежащих проведению капитального и текущего ремонта	ед				3
показатели конечного результата
Доля отремонтированных объектов культуры к общему количеству объектов, требующих проведения ремонта ( по мониторингу состояния объектов культуры - 47)	%				6,4
объем бюджетных расходов	тысяч тенге				49193,0

Приложение 2 к