О ведомственной целевой программе

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

«08» ноября 2010 года № 64

О ведомственной целевой программе

На основании решения сессии Совета депутатов Измалковского муниципального района от 01.01.2001г. « О внесении изменений в районный бюджет Измалковского муниципального района на 2010 год и на плановый период годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу « Развитие культурной деятельности учреждений культуры на годы» (приложение № 1-3)

Начальник отдела культуры

администрации Измалковского

муниципального района

Ведомственная целевая программа

«Развитие культурной деятельности

учреждений на 2011 – 2013 гг.»

1.ПАСПОРТ Ведомственной целевой программы

«Развитие культурной деятельности

учреждений на 2011 – 2013 гг.»

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Отдел культуры администрации Измалковского муниципального района
Наименование программы	«Развитие культурной деятельности учреждений культуры 2011 – 2013 гг.»
Должностное лицо, утвердившее программу	Начальник отдела культуры администрации Измалковского муниципального района
Дата утверждения программы	Ноябрь 2010 г.
Наименование и номер соответствующего нормативного правового акта	Решение Совета депутатов Измалковского муниципального района от 01.01.2001 о внесении изменений в«районный бюджет Измалковского муниципального района на 2010г. плановый период на 2011 и 2012 гг.
Цели и задачи программы	Стратегической целью программы является - совершенствование условий для реализации конституционного права населения района на участие в библиотечной деятельности, - пользование библиотекой и доступ к культурным ценностям, сохранение и поддержание преемственности культурных традиций, - повышение значения культуры в жизни общества и создание единого культурно-информационного пространства на территории Измалковского муниципального района. -Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. Задачи, решаемые в рамках программы: 1.  Расширение доступа граждан к муниципальным библиотечным фондам и обеспечение их сохранности. 2.  Оказание методической и практической помощи библиотекам, учреждениям культуры района. 3.  Обеспечение комплектования библиотечных фондов. 4.  Обеспечение повышения квалификации. 5.  Приобщение граждан к культурным ценностям посредством проведения культурно-массовых мероприятий. 6.  Организация досуга для различных категорий населения Измалковского муниципального района. 7.  Предоставление общедоступного и бесплатного образования детям по программам дополнительного образования в учреждениях.
Целевые индикаторы и показатели выполнения программы	1. Увеличение количества посетителей межпоселенческой библиотеки, в учреждении культуры на выставках, концертах на 1000 человек населения. 2.Количество экземпляров библиотечного фонда межпоселенческой библиотеки на 1000 человек населения. 3. Число культурно-массовых мероприятий. 4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых Межпоселенческой библиотекой, увеличение числа фильмопоказов. 5. Доля работников повысивших квалификацию, удельный вес населения участвующих в кружках художественной самодеятельности. 6.Потребность в дополнительном образовании детей.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия программы направлены на обеспечение библиотечного обслуживания населения района; -повышение качества и доступа информационного продукта для населения района, -формирование эффективной кадровой политики в отрасли, -развитие досуга, сохранения народного творчества, кинопроката. -уровень жизни семей района, платежеспособности населения.
Сроки реализации программы	2011 – 2013 гг.
Объемы и источники финансирования программы	Районный бюджет, доходы от платной деятельности Районный бюджет 30429,0 тыс. руб. в т. ч по годам 2тыс. руб. 2,0 тыс. руб. 2,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально - экономической эффективности	Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Измалковского муниципального района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. Реализация Программы позволить обеспечить: -  повышение доступности и качества информационного продукта для населения района, качества концертных мероприятий; -  обеспечения сохранности и безопасности библиотечных фондов; -  создание условий для организации культурно-массового досуга населения; -  обеспечение повышения квалификации.
Основание для разработки ведомственной программы	Постановление администрации Измалковского муниципального района от 01.01.2001г. № 000 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Измалковском муниципальном районе»

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в регионах.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района. Неотъемлемым компонентом культурной среды района выступают самодеятельные творческие коллективы, система дополнительного музыкального воспитания детей и подростков.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Здания, в которых расположены учреждения культуры построены в годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное финансирование ремонтных работ, выделяемых средств недостаточно.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с Положением об отделе культуры администрации Измалковского муниципального района, отдел культуры определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает организацию и финансирование деятельности учреждений культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию отдела культуры Измалковского района и может быть решено на ведомственном уровне.

2.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Цель Программы

Программа направлена на решение основных среднесрочных целей и задач.

Главной целью ведомственной программы является :

-совершенствование условий для реализации конституционного права населения района на участие в культурной жизни,

-пользование и доступ к культурным ценностям, сохранение и поддержание преемственности культурных традиций,

-повышения значения культуры в жизни общества и создания единого культурно-информационного пространства на территории Измалковского муниципального района.

-сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры.

2.2. Задачи Программы

Программа рассчитана на 2гг. и предполагает решение следующих задач:

1.  Расширение доступа граждан к культурным ценностям и обеспечение их сохранности:

-  Обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;

-  Внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, электронной доставки документов;

-  Повышение роли и развитии культурно-информационного и образовательного пространства района;

-  проведение выставок, презентаций, связанных с историческими и памятными датами, событиями  мировой и отечественной культуры;

-  развитие сотрудничества с ПЦКД района;

-  проведение культурно-массовых мероприятий;

-  комплектование библиотечных фондов.

-   

2.3. Расходные обязательства ведомственной целевой программы и формирование доходов

Из средств районного бюджета на реализацию ведомственной программы выделяется:

2011г. – 12071,0тыс. руб.; 2012г. –9179,0тыс. руб.; 2013г. –9179,0тыс. руб.

2.4. Распределение расходов ведомственной целевой программы по целям и задачам:

Цели и задачи	объем финансирования, тыс. руб.
2011 г.	2012 г.	2013 г.
Цель 1:Совершенствование условий для реализации права населения района на участие в библиотечной деятельности
Задача 1.. Содержание и обеспечение деятельности библиотек	2725,7	2070,0	2070,0
Итого по Цели 1:	2725,7	2070,0	2070,0
Цель2. Сохранение и поддержание преемственности культурных традиций
Задача 2. Сохранение и обеспечение деятельности культурно-догуговых учреждений культуры	4415,3	3370,0	3370,0
Итого по Цели 2.	4412,3	3370,0	3370,0
Цель 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
Задача 3. Обеспечение и организация учебного процесса в МОУ ДО ДМШ с. Измалково	3530,0	2665,0	2665,0
Итого по Цели 3.	3530,0	2665,0	2665,0
Цель 4. Содержание подведомственных учреждений
Задача 4. Содержание подведомственных учреждений	1400,0	1074,0	1074,0
Итого по цели 4.	1400,0	1074,0	1074,0
И Т О Г О :	12071,0	9179,0	9179,0

Распределение расходов ведомственной целевой программы в разрезе статей экономической классификации приведено в Приложении 1

3.0. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основопологающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе программы – положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни района большего числа людей. Результаты реализации программых мероприятий за период гг. характеризуется показателями и индикаторами, приведенными следующей таблице:

Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям.	показатели
Задача 1.1. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям
Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)	96
Количество общедоступных культурно-досуговых мероприятий	270
Количество посетителей муниципальной библиотеки на 1000 человек населения	85
Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятий	180
Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Задача 2.1. Сохранение и развитие системы повышения квалификации
Доля работников культуры, повышавших квалификацию	5,5%
Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства региона и его интеграция в другое культурное пространство
Удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в культуре	56

4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации ведомственной целевой Программы – 2годы.

5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Измалковского района, расширению спектра информационно-образовательных. культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики района, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы, приведенных в таблице 1, и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов за год, предшествующий отчетному.

Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле

,

где:

оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств

ОФnл - объем финансирования, предусмотренный на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач ведомственной целевой программы;

ОФф – фактический объем финансирования на реализацию на реализацию каждой из задач ведомственной целевой программы за год;

КЗпл – плановый количественный показатель реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с Приложением №1 в расчете на год;

КЗф – фактическое значение количественного показателя реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с Приложением №1 за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.

7. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ

Из средств районного бюджета на реализацию ведомственной программы на года запланировано 30429,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год -12071,0 тыс. рублей;

2012 год - 9179,0 тыс. рублей;

2013 год - 9179,0 тыс. рублей.

Расчет расходов на 2011 год и плановый период до 2013 года произведен путем индексации фактических затрат предыдущего периода по отдельным действующим нормативам (расходов на оплату труда сотрудников бюджетных учреждений, расходов на коммунальные услуги, услуги связи, горюче-смазочные материалы, командировочные расходы и т. д.), а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы:

·  необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая библиотечные фонды и др.;

·  необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обусловлено ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;

·  необходимость развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;

·  потребность в квалифицированных кадрах для отрасли.

Приложение

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

в Измалковском муниципальном районе

Перечень

Мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие культурной деятельности учреждений культуры

на гг.»

№ п\п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки исполнения (с разбивкой по периодам выполнения мероприятия)	Объем финансирования (с разбивкой по периодам выполнения мероприятия)
1. Безопасность фондов учреждений культуры
1.1	Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры	Руководители учреждений культуры, отдел культуры	ежегодно	24,0
2.Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории района
2.1.	Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, дней культуры и др. мероприятий, а имеено: -фестиваль «Струна поет о красоте»; - конкурс «Новое поколение» -фестиваль «Крылья Победы» -фестиваль «Пушкиниада» -кинофестиваль российских фильмов «Радуга» -конкурс видеоработ «От чистого сердца» -конкурс «Живи моя профессии»	Отдел культуры МЦКД	ежегодно	15,0
2.2	Проведение районных праздников -День Победы; -День России; -День семьи; -День матери; - День работников потребкооперации и др.	Отдел культуры, МЦКД	ежегодно	7,0
2.3	Организация и проведение: -профессиональных праздников, праздник урожая, вечеров семейных трудовых династий; -мероприятий по организации семейного отдыха, посиделок, и др. -по ориентации в социальной сфере людей пожилого возраста -праздники клубов ветеранов, дни пожилых людей; -по организации досуга молодежи	Отдел культуры, МЦКД, межпоселенч. библиотека	ежегодно	10,0
2.4	Организация районных выставок декоративно-прикладного творчества, фотовыставок.	МЦКД, Отдел культуры	ежегодно	3,0
2.5	Пополнение фонда видеофильмами о народных самодеятельных коллективов, смотрах, конкурсах	МЦКД, Отдел культуры	ежегодно	1,0
УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2.6	Организация и проведение зональных туров областных мероприятий	Отдел культуры	По планам управления культуры о ОДНТ	3,0
2.7	Участие в областных мероприятиях( по плану управления культуры)	Отдел культуры, МЦКД	ежегодно	5,0
2.8	Повышение квалификации работников, участие в творческих семинарах	МЦКД, ДМШ, Межпоселенческая библиотека	ежегодно	9,0
2.9	Проведение обменных межрайонных выездных концертов	МЦКД	ежегодно
3.Развитие материально - технической базы МЦКД
3.0	Текущий ремонт, ТО оборудования	Отдел культуры, МЦКД Межпос. библиотека, ДМШ	ежегодно	120,0
3.1	Приобретение музыкальных инструментов, оргтехники, мебели.	МЦКД, ДМШ.		37,0
3.2	Изготовление костюмов для самодеятельных коллективов	Отдел культуры, МЦКД. ДМШ, Библиотеки
4. Поддержка молодых дарований и развитие системы дополнительного образования
3.3	Проведение районных конкурсов детского исполнительского мастерства, направленных на развитие творчества способностей молодых дарований, в т. ч.: - конкурс юных вокалистов -конкурс «Хрустальная нотка» -конкурс патриотической песни	Отдел культуры, ДМШ	ежегодно
3.4	Участие детских творческих коллективов и отдельных исполнителей в областных, межрегиональных конкурсах и фестивалях и выставках художественного творчества	Отдел культуры, ДМШ	ежегодно
3.5	Организация поощрительных мероприятий для одаренных детей (вручение подарков, проведение праздников, поездки на концерты)	Отдел культуры, МЦКД, ДМШ	ежегодно
5.СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КИНОСЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
3.6	Проведение кинофестивалей отечественных и детских фильмов	МЦКД, Отдел культуры	ежегодно
3.7	Организация кинопоказа для детей в дни школьных каникул	Отдел культуры МЦКД	ежегодно
3.8	Приобретение экранов, запасных частей для кинооборудования, ремонт киноустановок	МЦКД
6. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА
3.9	Переподготовка сотрудников на курсах повышения квалификации	Межпоселенческая библиотека им.	ежегодно	4,0
4.0	Обмен опытом библиотечной работы с выездом в другие	Межпоселенческая библиотека им. В.А. Дрокиной	ежегодно
4.1	Проведение районного смотра-конкурса проф. мастерства, конкурса «Библиотека года»	Отдел культуры, библиотека	ежегодно	5,0
4.2	Издание материала об истории сел района	Межпоселенческая библиотека
4.3	Проведение Недели детской и юношеской книги	Межпоселенческая библиотека	ежегодно
4.4	Проведение массовых мероприятий к юбилейным датам	Межпоселенческая библиотека	ежегодно
4.5	Проведение заседаний клубов по интересам	Межпоселенческая билиотека	ежегодно
7. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕКИ
4.6	Пополнение фонда книгами	Межпоселенческая библиотека	ежегодно	20,0
4.7	Пополнение книжных фондов книгами местных авторов	Межпоселенческая библиотека	ежегодно
4.8	Подписка на периодические издания	Межпоселенческая библиотека	ежегодно	91,0
4.9	Приобретение компьютерного оборудования	Межпоселенческая библиотека	ежегодно
5.0	Обеспечение доступа библиотек к внешним информационным ресурсам (Интернет, электронная почта)	Межпоселенческая библиотека	ежегодно
5.1	Приобретение средств пожаротушения, замена и установка металлических дверей и решеток	Межпоселенческая библиотека
5.2	Приобретение оборудования: читательские столы, стулья, книжные витрины, кафедры выдачи литературы, компьютерные столы	Межпоселенческая библиотека	ежегодно

Приложения № 2

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

в Измалковском муницыпальном районе

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культурной деятельности учреждений культуры

на гг.»

№ п\п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевого индикатора
Год предшествующий разработке программы (факт)	Тукущий год разработке (оценка)	Годы плановой реализации программы
1-й год	2-й год	3-й год
1.	Количество посетителей МБ на 1000 чел.	чел	85	85	85	86	87
2.	Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 чел.	шт	96	96	96	95	97
3.	Кол-во общедоступных культурно-досуговых мероприятий	шт	250	250	250	245	255
4.	Кол-во посетителей культурно-досуговых мероприятий	чел	170	170	170	170	170
5.	Доля работников повысивших квалификацию	чел	7	7	5	5	5
6.	Потребность в доп. образовании детей	чел	175	180	175	180	180
7.	Кол-во человек участвующих в мероприятиях района	чел	56	56	57	56	58