Приложение
к распоряжению департамента
транспорта, дорог и благоустройства
администрации города Липецка
от 24.12.2012 № 236-р
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВЕДОМСТВА
«Ремонт трамвайных путей и переездов города Липецка
на 2годы»
1. Паспорт целевой программы ведомства
«Ремонт трамвайных путей и трамвайных переездов города Липецка
на 2годы»
Полное наименование программы | «Ремонт трамвайных путей и трамвайных переездов города Липецка на годы» |
Исполнитель программы | Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка |
Основная цель программы Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации | Повышение безопасности и комфорта перевозок пассажиров трамвайным транспортом Общий объем финансирования на реализацию программы прогнозно составит 25,00 млн. руб., по срокам исполнения: 2013 год – 5,00 млн. руб. 2014 год – 5,00 млн. руб. 2015 год – 15,00 млн. руб. Мероприятия и объем финансирования на выполнение программы подлежат уточнению в процессе исполнения городского бюджета |
Перечень целевых индикаторов эффективности программы | Состояние трамвайного пути; Состояние трамвайного пути в местах переездов; Доля отремонтированных трамвайных путей от протяженности путей, требующих ремонта (нарастающим итогом) |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В ходе реализации программы планируется достигнуть улучшение состояния трамвайных путей и переездов. |
2. Основные понятия и термины
«Средний балл» - общая оценка качества состояния и содержания пути, приходящаяся на 1км одиночного пути участка. Каждому километру устанавливается качественная и балльная оценка состояния колеи в зависимости от вида и количества обнаруженных на нем отступлений, а на линейном участке, на дистанции пути — исходя из среднего количества баллов, получаемого делением общей суммы баллов на число проверенных километров:
Качественная и балльная оценка состояния рельсовой колеи
Качественная оценка состояния рельсовой колеи | Балльная оценка километра | Среднее значение баллов на линейном участке, на дистанции пути |
Отлично | 10 | До 25 |
Хорошо | 40 | 26 – 80 |
Удовлетворительно | 150 | 81 – 180 |
Неудовлетворительно | 500 | Более 180 |
3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
В МУП «Липецкпассажиртранс» 52 трамвая. Трамваями обслуживаются 4 маршрута и перевозится 17% пассажиров муниципального транспорта. Все трамваи имеют сверхнормативный срок эксплуатации. Не смотря на это, трамвайный парк работает стабильно, процент выполненных рейсов составляет 98%.
Пассажирские перевозки трамвайными вагонами осуществляются по трамвайному пути общей протяженностью 69,141 км. Трамвайные пути практически полностью самортизированы. С просроченными сроками капитального ремонта эксплуатируется 18,7 км трамвайного пути или 26%. В Липецке трамвай имеет значительное преимущество перед остальными видами транспорта, так как трамвайные пути проложены по автономной выделенной полосе. Фактически в отношении трамвая реализовано мероприятие, позволяющее осуществлять доставку пассажиров, избегая пробок, скопления транспорта, ДТП. Кроме того, в направлении Стана 2000 и ДП-6 полностью отсутствует транспортная инфраструктура для замены трамвая автобусным движением (нет необходимых дорожных условий, разворотных площадок для автобусов, заездных карманов, посадочных площадок). Без значительных вложений финансовых средств убрать трамвай и заменить его автобусами невозможно.
Для сохранения трамвайного движения необходим ремонт трамвайных путей. Это позволит обеспечить современные требования и необходимый уровень безопасности, повысит качество транспортного обслуживания и укрепит материально-техническую базу МУП «Липецкпассажиртранс».
4. Основные цели и задачи программы
Целью данной программы является повышение безопасности и комфорта перевозок пассажиров трамвайным транспортом. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- поддержание в исправном состоянии существующих трамвайных путей и переездов.
5. Перечень программных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения с разбивкой по периодам выполнения | Кол-во | Объем финансирования, млн. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Ремонт трамвайного пути, км | Департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2013 год | 0,39 | 4,22 |
2014 год | 0,37 | 4,14 | |||
2015 год | 1,21 | 14,06 | |||
2. | Ремонт трамвайных переездов, ед. | Департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2013 год | 1 | 0,78 |
2014 год | 1 | 0,86 | |||
2015 год | 1 | 0,94 | |||
3 | Итого: | 2013 год | 5,00 | ||
2014 год | 5,00 | ||||
2015 год | 15,00 | ||||
4 | Всего: | 25,00 |
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Существующий порядок финансирования, а также сумма субсидии, выделяемая на возмещение убытков от работы на социально значимых маршрутах, не предусматривает возмещение сумм амортизации, которая необходима для ремонта трамвайного пути.
Объем бюджетного финансирования прогнозно составит 25,00 млн. руб., в том числе: 2013 год - 5,00 млн. руб.;
2014 год - 5,00 млн. руб.;
2015 год - 15,00 млн. руб.
7. Система управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляется департаментом транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка путем издания распорядительных документов и назначения ответственных должностных лиц за качественное проведение и исполнение мероприятий, целевое использование бюджетных средств предоставление информации о реализации Программы, а также определение степени соответствия Программы критериям оценки.
Финансирование программы предусматривается осуществить за счет средств городского бюджета. Ремонт трамвайного пути планируется произвести по договорам, заключенным по итогам торгов исполнителем Программы с организациями, осуществляющими ремонт трамвайных путей.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Липецка «О порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке и порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке».
8. Ожидаемые результаты от реализации программы
Реализация программы позволит сохранить в надлежащем состоянии существующие трамвайные пути, улучшить качество, комфортность и обеспечить необходимый уровень безопасности пассажирских перевозок муниципальным
транспортом.
9. Целевые индикаторы программы
№ п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | ||||
2011 факт | 2012 оценка | Годы плановой реализации программы | |||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
1. | состояние трамвайного пути | средний балл | 312 | 312 | 311 | 309 | 306 |
2. | состояние трамвайного пути в местах переездов | средний балл | 312 | 312 | 303 | 294 | 285 |
3. | Доля отремонтированных трамвайных путей от протяженности путей, требующих ремонта (нарастающим итогом) | % | 0 | 0 | 2,1 | 4,1 | 10,5 |
