Согласовано Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды _______________. “___” 2013 г. | Утверждаю Президент Российской академии наук академик _________________ “___” 2013 г. |
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ
на деятельность поставщика информации в ЕСИМО
"Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. Дальневосточного отделения Российской академии наук" (ТОИ ДВО РАН), г. Владивосток
Владивосток, 2013 г.
Содержание
Стр. | |
1. Общие положения | 4 |
1.1 Назначение документа | 4 |
1.2 Термины и их определения | 4 |
1.3. Сведения о поставщике информации (услуг) | 4 |
1.4 Назначение и область ответственности | 4 |
1.5 Нормативная основа деятельности | 6 |
2. Затраты на обеспечение деятельности ОПИ ТОИ ДВО РАН в ЕСИМО | 7 |
2.1 Состав затрат | 7 |
2.2 Оплата труда персонала | 7 |
2.3 Оплата лицензий на программное обеспечение | 9 |
2.4. Модернизация телекоммуникационного и вычислительного оборудования | 9 |
2.5 Общие затраты на деятельность поставщика информации в ЕСИМО | 10 |
Приложение | 11 |
Сокращения и обозначения
АПК | Аппаратно-программный комплекс |
АРМ | Автоматизированное рабочее место |
БД | База данных |
ВИТУ | Ведомственный информационно-технологический узел ЕСИМО (полнофункциональная версия) |
ГИС | Геоинформационная система |
ЕСИМО | Единая государственная система информации об обстановке в Мировом океане |
ИККВ | Информационно-коммуникационный комплекс взаимодействия информационных систем в ЕСИМО |
ИСО | Международная организация стандартизации |
КИО | Комплексное информационное обеспечение морской деятельности в Российской Федерации на основе средств и ресурсов ЕСИМО |
МРС | Мониторинг ресурсов и сервисов ЕСИМО |
ОКК | Общие коды и классификаторы ЕСИМО |
ОС | Операционная система |
ПО | Программное обеспечение |
ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
РИТУ | Региональный информационно-технологический узел ЕСИМО (полнофункциональная версия) |
РЦИТУ | Распределенный центральный информационно-технологический узел ЕСИМО (полнофункциональная версия) |
СИТУ | Специализированный информационно-технологический узел ЕСИМО (полнофункциональная версия) |
СРБД | Система распределенных баз данных ЕСИМО |
СУБД | Система управления базами данных |
ТС | Технические спецификации |
ЦБМД | Централизованная база метаданных ЕСИМО |
ЭКО | Электронные карты-основы ЕСИМО |
ЭМА | Электронный морской атлас ЕСИМО |
1. Общие положения
1.1 Назначение документа
Настоящий документ содержит обоснование затрат на обеспечение деятельности поставщика информации (ТОИ ДВО РАН) в Единую государственную систему информации об обстановке в Мировом океане (далее, ЕСИМО) в период постоянной эксплуатации системы.
1.2 Термины и их определения
Сведения о терминах, использованные в документе, и их определения даны в Приложении.
1.3. Сведения о поставщике информации (услуг)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН).
Адрес: 3. Телефон: (4, факс: (4, e-mail: *****@***ru. ИНН: , . УФК по Приморскому краю (ТОИ ДВО РАН, л/сч. 20206У82270) в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю. Р/счет . К/счет – нет. КБК .
Директор: акад. РАН , тел.: (4, e-mail: *****@.
Зам. директора по научной работе (ответственный за предоставление информации (услуг) в ЕСИМО): к. г.н. , тел.: (4, e-mail: *****@.
Руководитель работ по предоставлению информации (услуг) в ЕСИМО: зав. лаб. информатики и мониторинга океана, к. г.н. , тел.: (4, факс: (4, e-mail: *****@.
1.4 Назначение и область ответственности
Организация-поставщик информации (услуг) (ОПИ) ТОИ ДВО РАН осуществляет подготовку данных и предоставляет в ЕСИМО информацию заданного состава на постоянной основе и выполняет специфические функции в ЕСИМО - техническую поддержку Ведомственного информационно-технологического узла (ВИТУ) и отдельных компонентов системы для реализации Прикладной задачи (ПЗ) Комплексного информационного обеспечения (КИО) морской деятельности средствами и ресурсами ЕСИМО.
Наименование ПЗ ОПИ (ТОИ ДВО РАН): Оценка влияния естественных изменений и природопользовательской деятельности на состояние морской среды и прибрежно-морских экосистем дальневосточных морей.
Назначение ПЗ ОПИ ТОИ: Комплексное информационное обеспечение средствами ЕСИМО научных исследований и прибрежно-морского природопользования для реализации программ комплексного управления прибрежной зоной (КУПЗ) и обеспечения устойчивого регионального развития.
Содержание предоставляемых информационных услуг соответствует следующим направлениям КИО ЕСИМО в регионе:
- Оценка состояния природной среды, в том числе морской среды, в открытом океане, морях и прибрежных регионах Российской Федерации (экологическая безопасность, сохранение естественной среды и видового разнообразия, антропогенные нагрузки на окружающую среду в направлении «суша-море»);
- Морская деятельность в Российской Федерации (освоение, использование, производство и охрана биологических ресурсов в Мировом океане);
- Оценка социально-экономической обстановки в прибрежных регионах Российской Федерации (дальневосточный регион как объект КУПЗ).
ВИТУ ОПИ ТОИ функционирует в составе Регионального информационно-технологического узла ЕСИМО по дальневосточному региону (РИТУ ДВ) ДВНИГМИ Росгидромета, г. Владивосток в качестве присоединенного узла.
Операторы ВИТУ ТОИ выполняют подготовку и загрузку информации в единую систему по своей зоне ответственности, обеспечивают информационную безопасность и управление узлом. Имеют возможность осуществлять обработку данных и анализ информации, информационное обслуживание с использованием средств вышестоящего узла, к которому присоединен ВИТУ. Операторы ЕСИМО осуществляют работы согласно "Соглашению о предоставлении информации (услуг) в единую систему" (отдельный документ):
- формирование и ведение информационных ресурсов ЕСИМО;
- обработка данных и анализ информации;
- информационное обслуживание;
- обеспечение информационной безопасности;
- работоспособность и управление работой единой системы, планирование и отчетность в зоне ответственности.
1.5 Нормативная основа деятельности
Наименование и реквизиты документов, на основании которых организации поручено выполнение функций поставщика информации (услуг) в ЕСИМО:
- Порядок ввода в действие Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (полнофункциональная версия). Одобрено решением Межведомственной комиссии по решению задач и рассмотрению вопросов межотраслевого значения в области функционирования ЕСИМО от 01.01.2001 г. (протокол заседания №13). Москва. 20с.
- Руководство по функционированию Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане. Утверждено приказом Росгидромета. Москва. 20с.
- Техническое задание на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту №: 23 "Усовершенствовать и ввести в действие средства ЕСИМО по информационному обеспечению природопользовательской деятельности на акваториях и прибрежных территориях дальневосточных морей". Приложение к государственному контракту № 23/E-13 от 01.01.01 г.
- Соглашению о предоставлении информации (услуг) в единую систему ТОИ ДВО РАН. 2013 г.
- Приказ по ТОИ ДВО РАН от 01.01.01 г. об организационно-технических мероприятий по вводу в действие и обеспечению деятельности Организации-поставщика информации (ОПИ ТОИ) - Ведомственного информационно-технологического узла (ВИТУ) в рамках НИОКР по подпрограмме «Создание единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане» ФЦП «Мировой океан» (ЕСИМО) в 2013 г.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о единой государственной системе информации об обстановке в Мировом океане» обеспечение функционирования ЕСИМО возложено на федеральные органы исполнительной власти и Российскую академию наук согласно перечню, приведенному в указанном документе.
Финансовое обеспечение функционирования и развития единой системы осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти и Российской академии наук на эти цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год, а также за счет внебюджетных средств.
2. Затраты на обеспечение деятельности ОПИ ТОИ ДВО РАН в ЕСИМО
2.1 Состав затрат
Обеспечение деятельности ОПИ в период постоянной эксплуатации системы включает следующие виды затрат:
- оплата труда персонала;
- оплата лицензий на программное обеспечение;
- модернизация телекоммуникационного и вычислительного оборудования;
Годовые затраты на обеспечение деятельности ОПИ исчисляются как сумма затрат по перечисленным статьям расходов в течение года.
2.2 Оплата труда персонала
В соответствии с Методическими рекомендациями по организации деятельности центров/организаций-поставщиков информации ЕСИМО (одобрены МВК ЕСИМО и утверждены приказом Росгидромета ) их персонал осуществляет эксплуатацию тематических и общесистемных информационных технологий согласно "Соглашению о предоставлении информации (услуг) в единую систему" (далее Соглашение), включая поддержку работоспособности компонентов ЕСИМО в сфере своей ответственности.
Определены следующие роли специалистов ОПИ, обеспечивающих эксплуатацию единой системы:
- Руководитель ВИТУ ОПИ ЕСИМО.
- Администратор (системный и прикладной).
- Оператор (баз метаданных ОКК, ЦБМД и баз данных).
- Аналитик.
Круг обязанностей специалистов ОПИ регламентируется Соглашением (отдельный документ) и включает:
- Формирование и ведение информационных ресурсов ЕСИМО.
- Обработку данных и анализ информации.
- Информационное обслуживание.
- Обеспечение информационной безопасности.
- Управление работой системы.
2.2.1 Оценка трудозатрат системных администраторов ВИТУ ОПИ – 3 чел./мес.
2.2.2 Оценка трудозатрат прикладных администраторов ВИТУ ОПИ:
- Администратор баз метаданных ОКК и ЦБМД - 1 чел/мес.
- Администратор баз данных - 6 чел/мес.
- Администратор портала - 3 чел/мес. (удаленная поддержка АРМов по профилю ПЗ).
- Администратор средств МРС и отчетности - 3 чел/мес.
2.2.3 Оценка трудозатрат операторов ВИТУ ОПИ:
- Оператора баз метаданных ОКК и ЦБМД - 2 чел/мес.
- Оператора баз данных - 6 чел/мес.
2.2.4 Оценка трудозатрат аналитика ВИТУ ОПИ:
- На реализацию и поддержку ПЗ - 4 чел/мес.
- На аналитическое сопровождение АРМ - 3 чел/мес.
2.2.5 Обоснование необходимых затрат
Размеры необходимого финансирования рассчитывались с учетом постоянных показателей, приведенных ниже (таблица 1):
- среднемесячная заработная плата, начисленная по Российской Федерации в 2011 году по деятельности, связанной с научными исследованиями и разработками, составляет 36749,90 рублей по данным Российского статистического ежегодника за 2012 год (раздел 6.9, стр.174);
- в соответствии с Уточненным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на годы, опубликованным Минэкономразвития России 14 декабря 2012 года (http://www. *****/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc_02), где рост реальной заработной платы (в процентах) к предыдущему году составил в 2012 году – 8%, в 2013 году составит (прогноз) – 3,7%.
Таким образом, среднемесячная заработная плата по Российской Федерации по деятельности, связанной с научными исследованиями и разработками, в 2013 году будет составлять:
36749,90 рублей *1,08*1,037 = 41158,42 рублей.
Таблица 1 - Постоянные показатели
Наименование показателя | Значение показателя |
Среднемесячная заработная плата по Российской Федерации по деятельности, связанной с научными исследованиями и разработками, в 2013 году (руб.) | 41158 |
Количество рабочих дней в месяце (дни) | 21 |
Продолжительность рабочего дня (часы) | 8 |
Отчисления социального характера (проценты от фонда заработной платы) | 30,2 |
Накладные расходы, не более (проценты от фонда заработной платы) | 20 |
2.2.6 Общие затраты на оплату труда персонала ВИТУ ОПИ
Общие затраты (Зот) вычисляются по формуле:
Зот = 
,
где n – количество разновидностей в должностном составе персонала;
Уi – оплата труда специалиста i-й должности за месяц;
Тi – трудозатраты специалиста i-й должности чел/месяц в год,
Итого: 41158 х 31 = 1 руб.
2.3 Оплата лицензий на программное обеспечение
ОС Microsoft Windows 7 Professional x64 (для рабочих станций – терминалов персонала ОПИ). Стоимость коробочной лицензии составляет 7,5 тыс. рублей.
2.4. Модернизация телекоммуникационного и вычислительного оборудования
Имущество ВИТУ ОПИ ТОИ содержит минимальный набор компонент: сервера, компьютеры, аппаратура связи и в связи с моральным устареванием и необходимостью улучшения технических характеристик требует ежегодных затрат на модернизацию.
Общая стоимость эксплуатируемого оборудования составляет 200 – 220 тыс. рублей.
Для поддержания АПК в работоспособном состоянии и предотвращения аварийных ситуаций в процессе деятельности поставщика информации (услуг) в ЕСИМО проводится периодическая (раз в 1-2 года) модернизации его оборудования, работающего в непрерывном (сервер) и дискретном (рабочие станции) режимах и обновление лицензионного ПО в составе:
- Сервер организации, используемый в качестве Поставщика данных в ВИТУ ТОИ и телекоммуникационного взаимодействия с серверами РИТУ ДВ Центра ЕСИМО ДВНИГМИ.
- Рабочие станции и периферийное оборудование, используемые для обработки данных и взаимодействия специалистов ВИТУ ТОИ с дежурными специалистами РИТУ ДВ Центра ЕСИМО ДВНИГМИ.
Предполагаемый объем текущих затрат на 2 года - 250 тыс. руб., включая приобретение резервного сервера.
2.5 Общие затраты на деятельность поставщика информации в ЕСИМО
Общие затраты на обеспечение деятельности ОПИ ТОИ ДВО РАН в ЕСИМО составляют 1 533,4 (один миллион пятьсот тридцать три тысячи четыреста) рублей.
Наименование | Сумма, тыс. руб. |
Оплата труда персонала | 1 275, 9 руб. |
Оплата лицензий на программное обеспечение | 7,5 |
Модернизация телекоммуникационного и вычислительного оборудования | 250,0 |
Итого | 1 533,4 |
И. о. директора ТОИ ДВО РАН |
______________ « 28 » мая 2013 г. |
МП |
Зав. ПЭО
__________________
Приложение
Термины и их определения
Автоматизированная (информационная) система - совокупность технического, программного и организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией.
Автоматизированное рабочее место (АРМ) — аппаратно-программный (программно-технический)комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида. В контексте ЕСИМО – персональный набор данных и сервисов, предоставляемый пользователю согласно его прав и посредством настройки портала системы (аппаратное обеспечение не рассматривается).
Администратор информационной системы (систе́мный администра́тор) — сотрудник, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение штатной работы телекоммуникационного, вычислительного и программного обеспечения информационной системы, а также обеспечения информационной безопасности.
База данных (БД) - совокупность данных некоторой предметной области, структурированных и организованных по правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и управления данными. В контексте ЕСИМО выделены реляционные базы данных, базы данных в виде наборов файлов данных и сервисов.
Данные – переработанное представление информации в формализованной форме, удобной для передачи, интерпретации или обработки.
Центр ЕСИМО – организация федерального органа исполнительной власти (Российской академии наук), обеспечивающая функционирование ЕСИМО во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 836 «Об утверждении Положения о единой государственной системе информации об обстановке в Мировом океане».
Комплексное информационное обеспечение морской деятельности (КИО ЕСИМО) - регламентированное по формам и методам, срокам, полноте и качеству предоставление полидисциплинарной и многоуровневой по степени обработанности информации об обстановке в Мировом океане пользователям ЕСИМО для принятия решений и других применений в ходе морской деятельности;
Компонент ЕСИМО – часть ЕСИМО, выделенная по определенному признаку или совокупности признаков и рассматриваемая как единое целое. Технически, компонент представляет собой IP-адресуемый аппаратно-программный комплекс, выполняющий определенные процессы информационной технологии или все процессы технологии.
Источник данных – web-ориентированный сервис, обеспечивающий интерфейс между локальными базами данных центра системы и системой распределенных баз данных собственно ЕСИМО.
Информация - сведения о событиях, явлениях и процессах, включая сведения, полученные путем преобразования и обработки. Документированная информация - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.
Информационные ресурсы ЕСИМО – документированная и уникально идентифицируемая информация, содержащаяся в базах данных центров единой системы и предоставляемая для функционирования системы.
Информационная технология - приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники и связи при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных.
Информационно-коммуникационный комплекс взаимодействия (ИККВ) - набор компонентов ЕСИМО, реализующий технологию по доступу к распределенной и разнородной информации, ее унификацию и доставку внешним пользователям (приложение конечного пользователя, внешняя информационная система).
Информационно-технологический узел ЕСИМО – устройство, действующее в центре системы и состоящее из заданного набора компонентов, соединенное с другими узлами системы по выделенным и общим каналам связи;
Метаданные - данные, содержащие сведения о содержании, объеме, положении в пространстве, качество, условия получения и другие характеристики объектов и субъектов системы.
Общие коды и классификаторы данных – набор словарей для раскодирования и унификации метаданных и данных, применяемых в системе.
Оператор информационной системы - гражданин или юридическое лицо
, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных. Категории операторов: 1) организация, на официальных основаниях осуществляющая эксплуатацию информационной системы (например, организация-оператор ЕСИМО); 2) человек (специалист), содействующий функционированию информационной системы и использующий знания, умение и процедуры для обеспечения ее функций.
Пользователь - человек выполняющий действия в системе или приложение выступающее от его имени.
Портал - единая точка входа потребителей информации в cистему (узел системы) и комплексное средство доступа к информационным ресурсам и управления функционированием системы.
Программное обеспечение (общее) - часть программного обеспечения автоматизированной системы, представляющая собой совокупность программных средств, разработанных вне связи с созданием данной системы,
Программное обеспечение (специализированное) - часть программного обеспечения системы, представляющая собой совокупность программ, разработанных при создании данной системы
Свободное программное обеспечение — программное обеспечение, предоставляемое с правами пользователя («свободы») на неограниченные установку, запуск, а также свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование). Программы защищены юридически авторскими правами при помощи свободных лицензий.
Система распределенных баз данных (СРБД) ЕСИМО - сеть источников данных, обеспечивающих контролируемое взаимодействие между базами данных центров ЕСИМО с информационным пространством системы. В информационном контексте - синоним термина «Информационные ресурсы ЕСИМО».
Система управления базами данных (СУБД) - комплекс программных и языковых средств общего или специального назначения, обеспечивающий формирование баз данных, централизованное управление базами данных и организацию доступа к ним пользователей.
Централизованная база метаданных (ЦБМД) ЕСИМО – база данных, содержащая условно-постоянные метаданные объектов и субъектов системы (организации, платформы наблюдений и морской деятельности, базы данных и др.), поддерживаемая центром ЕСИМО по методическому и информационно-технологическому сопровождению системы.
