Исполнение программы антикризисных мер в Гурьевском районе на 2010 год (стр. 1 )

ИСПОЛНЕНИЕ ПрограммЫ

АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

В Гурьевском районе на 2010 год

Программа антикризисных мер направлена на стабилизацию социальной обстановки экономики Гурьевского района.

Программа включает в себя следующие разделы.

1.  Приоритетные направления программы антикризисных мер.

2.  Организационные мероприятия и информационная поддержка.

3.  Поддержание сбалансированности бюджетной системы.

4.  Усиление социальной защиты населения, обеспечение гарантий социальной и медицинской помощи, образование, культура, физическая культура и спорт.

  4.1.Социальная защита.

4.2.Здравоохранение.

4.3.Образование.

4.4.Культура.

5.  Стабилизация рынка труда.

6.  Сохранение и развитие промышленного потенциала Гурьевского района.

6.1 Развитие реального сектора экономики.

7.  Поддержка отдельных отраслей экономики.

  7.1 Поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса.

  7.2 Поддержка предприятий агропромышленного комплекса.

  7.3 Поддержка строительного комплекса.

8.  Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса.

9.  Энергоэффективность.

1. Приоритетные направления программы

антикризисных мер

В комплексе антикризисных мер определены следующие приоритетные направления:

1. Социальная поддержка населения

2. Стабилизация рынка труда

3. Поддержка реального сектора экономики

4.  Поддержка малого и среднего бизнеса

5.  Сбалансированность бюджета

2. Организационные мероприятия и информационная поддержка

В целях обеспечения проведения единой скоординированной политики в администрации Гурьевского района создан штаб по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики района (утвержден постановлением №47 от 01.01.2001г. администрации Гурьевского района).

Возглавляет штаб глава Гурьевского района, в составе штаба: заместители главы района, глава г. Гурьевска, глава г. Салаира, председатель Гурьевского районного Совета народных депутатов, руководитель финансового управления, начальники отделов администрации района, депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области, руководители крупных предприятий, руководители федеральных служб, председатели профсоюзных комитетов крупных предприятий.

Администрацией Гурьевского района еженедельно проводился мониторинг социально-экономической ситуации на крупных и средних предприятиях района.

Приоритетным направлением работы штаба в 2010 году являлось рассмотрение финансово - хозяйственной деятельности предприятий, показавших в декларации убытки по результатам работы в 2009 году и за текущий период 2010г.

Проведено 15 заседаний штаба, на которые были приглашены 42 юридических лица
, 51 индивидуальный предприниматель.

По данным межрайонной налоговой инспекции 17 предприятий Гурьевского района показали в декларации убытки за 2009г. и 1 предприятие по результатам работы в 1 полугодии 2010г.

Все убыточные предприятия были рассмотрены на заседаниях штаба.

На заседаниях штаба были проанализированы причины возникновения убытков, рассмотрены планы мероприятий по выведению деятельности предприятий на рентабельную работу, схемы взаимодействия с дебиторами и кредиторами.

Предприятиям были даны рекомендации по выходу на безубыточную работу в 2010 году: прежде всего - увеличение объемов производства продукции, создание новых рабочих мест, направление инвестиционных вложений, а также сохранение социальных выплат и гарантий работникам предприятия.

Кроме того, в рамках штаба продолжалась работа по мобилизации налоговых поступлений в доходную часть бюджета. В целом по итогам 2010 года сокращена задолженность по платежам в бюджет на сумму 3212 тыс. руб., задолженность во внебюджетные фонды сократилась на 13140,2 тыс. руб.

В целях организации дальнейшей оперативной работы органов исполнительной власти с хозяйствующими субъектами, проведения эффективного мониторинга социально-экономических процессов в различных сферах, отраслях, предприятиях и организациях будут реализованы следующие мероприятия.

№	Наименование мероприятия	Исполнение
2.1	Проведение заседаний штаба для постоянного мониторинга сложившейся ситуации и своевременной выработке антикризисных мер	Проведено 15 заседаний штаба, рассмотрены 18 убыточных предприятий.
2.2	Осуществление мониторинга по следующим направлениям: -мониторинг в сфере труда и занятости, в том числе: -по своевременности выплаты заработной платы; -по количеству зарегистрированных вакансий; -по численности безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения; - мониторинг ситуации в финансовой и производственной деятельности на предприятиях и организациях Гурьевского района;	При содействии службы занятости в текущем году искали работу 4051 человек. Общее предложение свободной рабочей силы на регистрируемом рынке труда сократилось за год на 21%. Признано безработными за год 2251 человека (в прошлом году – 3160). Всего официальный статус безработного имели 3443 человек - 85 % к прошлому году. Потребность в кадрах на предприятиях и организациях района, получивших государственные услуги в подборе подходящих работников, сократилась на 27%, в основном за счет сокращения числа временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан на общественные работы. Для выбора вариантов трудоустройства клиентам предоставлена информация о 1998 вакансиях, среди которых, как и в предыдущие годы, преобладал спрос на рабочих (83%). На начало года работодателями района было заявлено в ЦЗН о наличии 89 вакансий (на 31.12.2010г. число вакансий составляло 169. Нагрузка на одну заявленную вакансию (без учета профессионально-квалификационной структуры) снизилась с 14 человек на рабочее место в январе до 6 к концу года. Еженедельно проводился мониторинг социально-экономической ситуации на крупных и средних предприятиях района.
2.3	Работа в постоянном режиме по приему обращений граждан посредством телефонной связи - «горячие линии» во всех структурных подразделениях администрации Гурьевского района	Во всех структурных подразделениях администрации Гурьевского района проводятся приемы обращений граждан посредством телефонной связи – «горячая линия».
2.4	Проведение бизнес-семинаров по основам предпринимательской деятельности и других мероприятий	Отделом содействия малому и среднему предпринимательству администрации Гурьевского муниципального района были проведены: ·  12 выездных консультаций на сельские территории; ·  организовано 4 «круглых стола» с представителями бизнеса, представителями федерального и территориального уровня; ·  5 обучающих семинаров по тематике «Бизнес-старт»; ·  2 конкурса на субсидирование части затрат в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»; ·  6 комиссий по рассмотрению бизнес-планов на организацию собственного дела через Центр занятости, в результате чего выделено 173 субсидии и создано 173 рабочих места;

3. ПОДДЕРЖАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

К важнейшим направлениям сохранения сбалансированности бюджетной системы в области относятся:

№	Наименование мероприятия	Исполнение
3.1	Формирование прогноза социально-экономического развития Гурьевского района	Отделом анализа и прогнозирования администрации Гурьевс-кого района подготовлен прогноз социально-экономического развития на 2010г. и г. г. по следующим разделам: 1. Демографические показатели 2. Производство товаров и услуг 3. Рынок товаров и услуг 4. Малое предпринимательство 5.Инвестиции 6. Финансы 7. Денежные доходы и расходы населения 8. Труд и занятость 9. Развитие социальной сферы
3.2	Осуществление ежемесячного прогноза доходов консолидированного бюджета по видам доходных источников с учетом изменений в реальном секторе экономики	Финансовым управлением Гурьевского района осуществлялся ежемесячный прогноз доходной части консолидированного бюджета района по видам доходных источников с учетом изменений в реальном секторе экономики. При прогнозировании доходов бюджета учитывалась текущая ситуация, анализировались объемы производства, изменения цен и спроса на промышленную продукцию, финансовые результаты бюджетообразующих предприятий района.
3.3	Ежемесячное проведение мониторинга исполнения местных бюджетов, включающего в себя следующие показатели: доходы в разрезе налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, а также расходы с выделением расходов на оплату труда с начислениями и кредиторская задолженность	Финансовым управлением Гурьевского района ежемесячно проводился мониторинга исполнения местного бюджета.
3.4	Проведение работы с предприятиями и организациями района, имеющими задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, с целью выработки мер по погашению задолженности (в рамках деятельности штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики района)	Отделом анализа и прогнозирования проводилась совместная работа со специалистами Финансового управления, Межрайонной налоговой инспекцией №3 по Кемеровской области, Межрайонного отдела судебных приставов по г. Гурьевску, г. Салаиру, Гурьевскому району, Управления Пенсионного фонда по осуществлению мониторинга поступлений платежей в бюджет, по формированию списков задолжников, с последующим приглашением их на комиссию и подписанием графиков погашения сложившейся недоимки. В результате работы комиссии сокращена задолженность по платежам в бюджет на сумму 3,212 млн. руб., снижена задолженность во внебюджетные фонды на 13,140 млн. руб.
3.5	В условиях изменения доходной части бюджета проведение корректировки бюджетных расходов консолидированного бюджета с учетом их обоснованности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и приоритетных направлений расходования бюджетных средств	Ведется разработка программы «Повышение эффективности бюджетных расходов»
3.6	Оптимизация расходов, направленных на содержание сети бюджетных учреждений на 2010 год.	В целях оптимизации бюджетных расходов увеличена доля расходов планируемых по программно-целевому методу на 10%. Сокращено количество мероприятий, требующих значительных финансовых затрат. Внесены изменения в нормативные документы, регулирующие вопросы оплаты труда работников в части усиления значения и роли стимулирующих выплат в структуре заработной платы с учетом результативности и качества труда работников. Фактические расходы 2010 года по фонду оплаты труда и на текущее содержание аппарата управления сложились на уровне прошлого года. Проведена проверка штатных расписаний всех учреждений. В целях оптимизации средств бюджета сокращены расходы по услугам связи на 5%. Подразделения бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность, не относящуюся к оказанию муниципальных услуг, выводятся в аутсорсинг. Что позволило снизить в целом расходы бюджетных учреждений на 5%. Реализуются мероприятия по энергосбережению: осуществляется систематический контроль за исполнением лимитов по экономии электроэнергии, теплоэнергии, водопотребления, установлены счетчики. Экономия от реализации мероприятий по энергосбережению в натуральном выражении составила 10%, в стоимостном 5%. Ведется контроль за соблюдением предельных норм расхода ГСМ, в том числе по каждой машине. За счет проведения процедуры торгов экономия составила порядка 10 млн. рублей.
3.7	Продолжение работы по внедрению принципов бюджетирования, ориентированных на результат.	Работа по введению отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений продолжается.
3.8	Увеличение неналоговых поступлений за счет реализации и сдачи в аренду неиспользуемого имущества.	По итогам 2010 года поступления в бюджет района от реализации земельных участков составили 1668 тыс. рублей, от реализации имущества – 20313 тыс. рублей.

4.УСИЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ СОЦИАЛЬНОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА,

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В Гурьевском районе в полном объеме сохранены и реализуются все программы по социальной защите населения, так как социальная политика является одним из основных приоритетов.

4.1 Социальная защита

	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей	Исполнение
4.1.1	Индексация с 1 января 2010 года минимального размера пенсии Кемеровской области	Областной бюджет 13083,7	Увеличение с 1 января минимального размера пенсии Кемеровской обл. улучшило материальное положение около 2500 чел. Ежемесячно из обл. бюджета на выплату пенсии Кузбасса выделяется более 1 миллиона рублей. По состоянию на 31.12.2010 года численность получателей составила 2310 человек. УСЗН осуществляет контроль за соблюдением установленных сроков выплаты. Задержек с начала года по выплатам нет.
4.1.2	Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) региональным льготникам, которые выбрали вместо получения натуральных мер социальной поддержки ежемесячную денежную выплату и ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям	Областной бюджет 9857,5	С 1 января размер денежных выплат региональным льготникам остался на уровне прошлого 2009 года: ветераны труда (размер ЕДВ 352 руб.), труженики тыла (размер ЕДВ 528 руб.), реабилитированные (размер ЕДВ 616 руб.). Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям в размере 1000 рублей. По состоянию на 31.12.2010года данные выплаты получают 1383 человека.
4.1.3	Выплаты ежемесячного пособия на ребенка	Областной бюджет 14500,4	Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается в соответствии с ЗКО от 01.01.2001г. С 1 января 2010г размер пособия в пределах 2009 года составляет 190руб., при этом на детей одиноких матерей размер пособия составляет 380 руб., на ребенка – инвалида – 330 руб., на ребенка – инвалида одинокой матери и ребенка – инвалида из неполной семьи – 495 руб. Ежемесячное пособие на ребенка – инвалида выплачивается независимо от дохода семьи. (ЗКО -ОЗ). За 2010 год ежемесячное пособие получили 2610 семей на 3938 детей, в т. ч. 734 детей из неполных семей, 117 детей –инвалидов, из которых 24 детей-инвалидов из неполных семей.
4.1.4	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме, в том числе, предоставление инвалидам, проживающим в частном жилищном фонде скидки в размере 50% на оплату жилья	Областной бюджет 27841,5 федеральный бюджет 18428,5	В Гурьевском районе предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме начато с 1января 2010 года. Выплаты на январь произведены в декабре 2009г. Численность граждан, имеющих право на названные меры социальной поддержки, составляет 9108 человек. Фактически получили указанную выплату из областного бюджета – 4962 человека, из федерального бюджета – 4146 человек.
4.1.5	Предоставление денежной выплаты взамен получения продуктовых наборов отдельным категориям граждан, компенсации на хлеб пенсионерам и многодетным семьям, бесплатное питание в школе детей из многодетных семей	Областной бюджет 1891,9	Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям осуществляется в соответствии с ЗКО -ОЗ. 237 семей получают компенсацию на хлеб, 215 человек получили государственную социальную помощь, как малоимущие 324 ребенка получили бесплатное питание в школе.
4.1.6	Предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг	Областной бюджет 24637,2	За 2010 год за субсидией обратилось 7893 семей, предоставлена субсидия 2922 семье, средний размер субсидии составил 868,6 рублей в месяц на семью.
4.1.7	Реализация долго-срочной целевой программы «Молодежь Гурьевского района» на 2010 год	Местный бюджет 906,0	Объем финансирования на реализацию долгосрочной целевой программы «Молодежь Гурьевского района» в текущем году составил 906 тыс. руб.
4.1.8	Сохранение ежемесячных выплат лицам, имеющим звание «Отличник физической культуры и спорта»	Местный бюджет 44,0	Для достижения высоких спортивных результатов сохранены выплаты лицам, имеющим звание «Отличник физической культуры и спорта» (3 чел.), на эти цели из местного бюджета выделено 44 тыс. руб.
4.1.9	Ежемесячные денежные выплаты на питание спортсменам, занявшим призовые места на соревнова-ниях областного, российского и международного уровня, и их тренерам	Местный бюджет 497,6	В целях развития спорта высших достижений, детско-юношеского спорта ежемесячные денежные выплаты на питание спортсменам и их тренерам составили 497,6 тыс. руб. (постановление администрации Гурьевского муниципального района № 000 от 01.01.2001г.)

4. 2. Здравоохранение

	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. рублей	Исполнение
4.2.1	Развитие национального проекта «Здоровье»: ·  Дополнительные денежные выплаты фельдшерам, занимающим должности врачей-терапевтов и врачей-педиатров участковых; ·  Дополнительные денежные выплаты среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачебному и среднему медицинскому персоналу станций и отделений скорой медицинской помощи	Областной бюджет 198,0 Федеральный бюджет 3856,0	Осуществляются дополнительные денежные выплаты медицинским работникам. Выплаты фельдшерам, занимающим должности врачей-терапевтов и врачей-педиатров участковых, составляют 198 тыс. руб. из областного бюджета. Выплаты среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачебному и среднему медицинскому персоналу станций и отделений скорой медицинской помощи 3856 тыс. руб. из федерального бюджета.
4.2.2	Реализация муниципальной целевой программы: «Профилактика здоровья населения Гурьевского района на годы», в том числе по подпрограммам: -«Сахарный диабет», -«Охрана материнства и детства», -«Пульмонология», -«Профилактика туберкулеза», -«Вакцинопрофилактика», -«Анти-спид».	Местный бюджет 1502,0 700,0 70,0 36,0 17,3 628,7 50,0	Реализация муниципальной целевой программы: «Профилактика здоровья населения Гурьевского района на годы» из местного бюджета затрачено, в том числе по подпрограммам: 700,0 70,0 36,0 17,3 628,7 50,0
4.2.3	Ежемесячное проведение мониторинга обращения лекарственных средств по ассортименту и цене		С появлением центра закупа мониторинг обращения лекарственных средств отменен.
4.2.4	Увеличение средств на дополнительное питание детей, страдающих онколо-гическими заболеваниями	Областной бюджет 28,0	Стоимость продуктового набора составляет 550 рублей.
4.2.5	Подготовка заявок на централизованный закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения в ТФОМС	12815,9 (средства ОМС), что составляет около 80% от объема бюджетных ассиг-нований, запла-нированных на финансирование по ОМС МУЗ «ЦРБ» по статье «Медика-менты», экономии-ческий эффект 8075,0	Экономический эффект 8075,0 тыс. руб.
4.2.6	Подготовка заявок на централизованный закуп продуктов питания в ТФОМС	2444,0 (средства ОМС), что составляет около 50% от объема бюджетных ассиг-нований, заплани-рованных на финан-сирование по ОМС по статье «Медика-менты», экономии-ческий эффект 2173,0	Экономический эффект 2173,0 тыс. руб.
4.2.7	Реализация закона Кемеровской области -ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов ВОВ и ветеранов труда», в том числе: -  льготное зубопротезирование;	Областной бюджет 266,3 Местный бюджет 121,0	На реализацию закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов ВОВ и ветеранов труда» направлено из областного бюджета 266,3 тыс. руб., из местного бюджета 121,0 тыс. руб.
4.2.8	Реализация закона Кемеровской области -ОЗ «О мерах социальной поддерж-ки реабилитированных лиц и лиц, признанных потер-певшими от политических репрессий», в том числе: -  льготное зубопротезирование;	Местный бюджет 11,5	На реализацию закона «О мерах социальной поддерж-ки реабилитированных лиц и лиц, признанных потер-певшими от политических репрессий» направлено из местного бюджета 11,5 тыс. руб.
4.2.9	Реализация закона Кемеровской области -ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», в том числе: -  льготное зубопротезирование	Местный бюджет 43,5	На реализацию закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», направлено из местного бюджета 43,5 тыс. руб.
4.2.10	Реализация Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышлен-ности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохра-нения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"	Местный бюджет 3921,8	На реализацию Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 890 из местного бюджета направлено3921,8 тыс. руб.
4.2.11	Введение запрета на увеличение штатной численности работников учреждений здравоохранения		За отчетный период в государственных учреждениях здравоохранения дополнительно не введено ни одной штатной единицы.
4.2.12	Введение запрета на любое дополнительное увеличение (превышение) доведенных лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения бюджета 2010 года без соответствующего согласования с Финансовым управлением		Увеличение лимитов произведено по согласованию с Финансовым управлением

4.3 Образование