Долгосрочная целевая программа по сохранению и развитию традиционных народных ремесел в г. Усть-Илимске «Город мастеров» на годы (стр. 2 )

№	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования. Всего (тыс. руб)	В том числе по годам (тыс. руб.)	Исполнитель мероприятий программы	Ожидаемый результат в количественном измерении (целевой показатель)
2012 год	2013 год	2014 год
I.  Плановые мероприятия, популяризирующие народное творчество в г. Усть-Илимске
1	Областной фестиваль мастеров народного творчества «Золотое дерево» в Усть-Илимске	Городской бюджет	120	-	120	-	Управление культуры администрации города Усть-Илимска	Рост количества новых мастеров народных художественных промыслов, привлеченных к участию
2	Реализация совместного проекта «ШИ №2», краеведческого музея «И резцом, и кистью»	совместное финансирование: городской бюджет+ школьный+ музей	90	30	30	30	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2» МУК Краеведческий музей	Ежегодный рост количества посетителей выставки на 5%; повышение интереса к народному творчеству среди жителей города.
3	Реализация совместного проекта «ШИ №2» и картинной галереей «Содружество искусств»	Городской бюджет+ школьный+карт. галерея	30	10	10	10	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2» МУК Картинная галерея	Рост количества посетителей выставок на 5%.
4	Выставка «Город мастеров» в рамках празднования Дня города	Городской бюджет	75	20	25	30	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Увеличение посетителей мероприятия на 10%, активизация пропаганды народного творчества.
5	Праздник микрорайона «Березовая роща» «Золотая осень»	Городской бюджет+ школьный	150	50	50	50	Все отделения МОУ ДОД «ШИ №2»	Участие в празднике не менее 500 человек. Повышение положительного имиджа ОНДПИ в микрорайоне, взаимосвязь с Советом общественности микрорайона и депутатами Городской Думы.
6	Выставка «Пасхальная»	Городской бюджет+ шк	30	10	10	10	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Ежегодный рост количества новых мастеров народных художественных промыслов, привлеченных к участию на 5%, повышение количества посетителей выставки на 10%.
7	Городская выставка - конкурс «Символ года»	Шк+ Городской бюджет	30	10	10	10	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Ежегодный рост количества новых участников из числа детского населения города на 5%, повышение количества посетителей выставки на 10%.
8	Выставка творчества людей с ограниченными возможностями «И невозможное возможно»	Городской бюджет	15	5	5	5	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2» и Департамент социальной защиты населения	Рост количества новых мастеров народных художественных промыслов, привлеченных к участию на 5%, повышение количества посетителей выставки на 10%, улучшение качества экспозиции выставки
	Творческая лабора-тория по изучению народной культу-ры. Практикум по следующим направлениям: - студия ИЗО; - студия ДПИ;	Городской бюджет+ школьный	60	20	20	20	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Качественный рост профессионального мастерства обучающихся, повышения имиджа ОНДПИ как центра народного творчества в городе
II.  Плановые мероприятия, популяризующие народное творчество Усть-Илимска в области
	Областная методическая лаборатория «Творчество. Ресурс. Развитие» (курсы повышения квалификации мастеров области) г. Усть-Илимск	Городской бюджет	20	-	20	-	Управление культуры администрации города Усть-Илимска и ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Рост количества обученных мастеров из области не менее, чем на 5 человек, улучшение материальной базы в виде предложенных деревянных заготовок и инструментов, создание рекламной продукции
	Участие в межрегиональном фестивале-конкурсе «Сибирь мастеровая» г. Иркутск	Городской бюджет	100	50	-	50	Управление культуры администрации города Усть-Илимска и ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Увеличение выставочных экспонатов, приобретение качественного выставочного оборудования. Увеличение призовых мест и дипломов лауреатов для сохранения высокого имиджа мастеров народного творчества. Увеличение количества участников за счет мастеров, обученных на ОНДПИ.
	Международная выставка-ярмарка «Сиблесополь-зование» г. Иркутск	Городской бюджет	105	35	35	35	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Качественное улучшение выставочных экземпляров, содействие достойному представлению стенда города на международной выставке, повышение имиджа мастеров города и ОНДПИ
	Выставка достижений народ-ного творчества в рамках Междуна- родного Байкальс-кого экономическо-го форума г. Иркутск	Городской бюджет	150	50	50	50	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Качественное улучшение выставочных экземпляров, содействие достойному представлению стенда города на международной выставке, повышение имиджа мастеров города и ОНДПИ
	Выставка работ преподавателей и учащихся ОНДПИ в выставочном зале Областного Центра народного творчества и досуга г. Иркутск1 р в 3 лет	Городской бюджет+ школьный	30	-	-	30	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Качественное улучшение выставочных экземпляров, содействие достойному представлению стенда города на международной выставке, повышение имиджа мастеров города и ОНДПИ
III.  Работа по созданию сувенирной мастерской
9	Разработка эскизов сувенирной продукции мастерской	Школьный+ Городской бюджет	75	30	25	20	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Созданные эскизы оригинальной сувенирной продукции, разделенной по видам: потребительский и представительский
10	Создание и защита бизнес-плана сувенирной мастерской						ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Созданный и утвержденный бизнес-план
11	Кадровая комплектация мастерской						ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Наличие необходимых кадров для работы мастерской
12	Изготовление и приобретение торгово-выставоч- ного оборудования	Городской бюджет	200	100	50	50	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Приобретены стенды, витрины для организации продажи изделий и сборно-разборные конструкции для проведения передвижных выставок.
13	Обновление парка станков мастерских ОНДПИ	Городской бюджет	308	238	70	-	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Приобретение новых станков фирмы HGHPOINT для работы в столярной мастерской: Рейсмусовый станок PS 630 с шипорезной кареткой (18000 руб.) Фрезерный станок ML100Т (90000 руб.) Фуговальный станок FS руб.) Токарный копировальный (70000 руб.)
	Оборудование гончарной мастерской	Городской бюджет	55	55	-	-	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Приобретение для керамической мастерской Гончарный круг электрический d-30cm. (50377 руб._
	Приобретение необходимого оборудования для полной комплектации керамической мастерской и эффективной ее деятельности	Городской бюджет	30	10	10	10	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ №2»	Приобретение ванны, электрического миксера для замеса шликера, надглазурной и подглазурной краски, установка стеллажей для просушки изделий
	Приобретение пиломатериала	Городской бюджет	300	100	100	100	ОНДПИ МОУ ДОД «ШИ № 2»	Приобретение доски, отходов пиломатериалов, заготовка бересты
IV.  Полиграфическая деятельность
	Издание мето- дических пособий для мастеров по народному творчеству	Городской бюджет	60	20	20	20	ОНДПИ и УК	Брошюры с описанием технологии работы, которые будут являться учебными пособиями для новичков и тиражировать опыт мастеров в городе и за его пределами
	Издание календарей, рекламных буклетов и проспектов о народном декоративно-прикладном творчестве города Усть-Илимска, каталогов продукции	Городской бюджет	120	40	40	40	ОНДПИ и УК	Каталог продукции сувенирной мастерской и различные рекламные издания для продвижения деятельности мастерской на рынке сувенирной продукции в городе и области.
	Изготовление банеров для рекламы мероприятий городского и областного уровня	Городской бюджет	90	30	30	30	УК	Банеры и билборды для рекламы мероприятий областного уровня, проходящих в городе
	Поддержка веб-сайта, пополнение электронной базы данных о мастерах, творческих коллективах, памятниках традиционной народной культуры
	Итого:	2243	913	730	600

7.  Ресурсное обеспечение программы

Источники и направления расходов	Объем финансирования (в тыс. руб.)
Всего	в том числе по годам
	1-й год	2-й год	3-й год
Городской бюджет	2243	913	730	600
Областной бюджет (на условиях софинансирования)	50		50
Другие источники	100	20	30	50
ВСЕГО	2393	933	810	650

8.  Система организации контроля за исполнением долгосрочной целевой программы

Орган, осуществляющий контроль исполнения долгосрочной целевой программы – Управление культуры Администрации города Усть-Илимска, согласно Постановлению главы Администрации города от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении Положения о проведении оценки долгосрочных целевых и ведомственных программ города Усть-Илимска». Информация о финансировании и ходе реализации долгосрочной целевой программы будет предоставляться один раз в полугодие и по требованию органа контроля.

9.  Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в повышении социальной роли народной культуры в городе: создание условий развития народного творчества и всестороннего участия граждан в этом направлении, гарантированная государством поддержка традиционного народного творчества, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях традиционной русской культуры. Создание и деятельность сувенирной мастерской позволит привлечь внимание к городу и его производственной базе различных инвесторов, создать комплект эксклюзивных представительских сувениров для Администрации города по низкой себестоимости.

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, не будет иметь негативных экологических последствий.

Невыполнение мероприятий целевой программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К причинам относятся риски связанные:

- с отсутствием необходимых финансовых средств (недофинансирование);

- со снижением количества специалистов требуемой квалификации;

- отсутствием необходимой оснащенности материальной базы.

Основные риски, связанные с реализацией программы, подразумеваются факторы, возникновение и/или динамика которых способны затруднить или сделать невозможным достижение поставленных в программе задач. Внутренние риски подразделяются на финансовые и организационные; внешние риски включают социально-экономические и социально-политические.

1.Внутренние риски

1.1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования ппрограммы, что нарушит внутреннюю логику программы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий;

- неритмичное поступление финансирования;

1.2. Организационные риски:

- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации программы;

- несостоятельность контрагента выполнить услуги.

2.Внешние риски

2.1. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом и в Иркутской области (в городе Усть-Илимске) в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

2.2. Социально-политические риски:

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия)