ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2ГОДЫ
Принята решением
Совета депутатов г. Ельца
от ________ 2010 г. N ___
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ельца на 20годы (далее - Программа) |
Разработчик Программы | Администрация города Ельца |
Исполнители Программы | Администрация города Ельца, организации коммунального комплекса (по согласованию) |
Цель Программы | Обеспечение модернизации и развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, развития особых экономических зон, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение проектно-сметной документацией мероприятий Программы; - строительство систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения жилищного и промышленного строительства, развития особых экономических зон, а также для повышения степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке; развития особых экономических зон, а также для повышения степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке. - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей города. |
Сроки и этапы реализации Программы | 2годы |
Объемы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования могут являться собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления на восстановление собственных основных фондов и в части арендных платежей), инвестиционная надбавка к тарифам на оказываемые услуги, плата за подключение, бюджетные средства, иные средства. Объем финансирования Программы указан ориентировочно в ценах 2010 года без учета НДС и может уточняться. Всего 731,5 млн. руб. из всех источников финансирования, в том числе по годам: 2010 год – 18,3 млн. руб. 2011 год – 167,3 млн. руб. 2012 год – 172,4 млн. руб. 2013 год – 223,2 млн. руб. 2014 год – 150,3 млн. руб. Объем финансирования из городского бюджета на весь период реализации Программы составит 44,4 млн. руб. без учета НДС, в том числе по годам: 2010 год - 4,3 млн. руб. 2011 год - 5,3 млн. руб. 2012 год – 19,8 млн. руб. 2013 год – 12,3 млн. руб. 2014 год – 2,7 млн. руб. Объем финансирования из городского бюджета и перечень мероприятий по реализации Программы будет уточняться ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год. |
Перечень индикаторов Программы | 1.Снижение потерь энергоресурсов в процессе поставки коммунальных ресурсов потребителям. 2.Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры. 3. Снижение затрат по содержанию и техническому обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Достижение норм допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами при сбросе в реку Сосна. 5. Создание условий для обеспечения жилищного строительства, развития особых экономических зон. 6. Повышение степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке. 7. Достижение технических параметров котельных по ул. Вермишева, 29 «а» и ул. К. Маркса, 2 современным требованиям. 8. Вынос 2-х подвальных котельных по и пл. Победы, 1. 9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей города. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы энергоснабжения города Ельца. Обеспечение надежной и бесперебойной поставки энергоресурсов для конечных потребителей в необходимом объеме в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, развития особых экономических зон; повышение степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке; создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. Привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации инвестиционных программ. |
Контроль за исполнением Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляют Совет депутатов и администрация города Ельца в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Для оценки эффективности реализации мероприятий программы администрацией города проводится ежегодный мониторинг. |
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа разработана в целях определения стратегического развития и модернизации систем инженерной инфраструктуры, создания надежной системы снабжения потребителей энергоресурсами и повышения качества оказываемых услуг, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, которая является основой для подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Генеральным планом г. Ельца, утвержденным решением Совета депутатов г. Ельца от 01.01.2001 г. № 000.
3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ РЕШЕНИЯ
Город Елец – один из древнейших и красивейших русских городов, является вторым по величине городом Липецкой области и занимает территорию в 65,1 кв. км. На территории города в настоящее время проживает 110,4 тысяч человек. Елец крупный железнодорожный узел, пропускающий поезда в пяти направлениях. Город пересекают крупные автомагистрали: Москва-Ростов, Орел - Липецк - Тамбов. На территории города функционируют около 30 крупных и средних промышленных предприятий в различных отраслях производства.
Город Елец – единственный в Липецкой области, внесенный в список 115–ти городов Российской Федерации, имеющих ценные в историческом, художественном и градостроительном отношении ансамбли и комплексы городской застройки, природные ландшафты, образцы древней планировки. Елец располагает значительным количеством памятников (более 200) историко-культурного наследия и в целом является памятником градостроительства 16-17 веков. Архитектура города – узкие улочки дореволюционной застройки, плотно прилегающие друг к другу дома, перемежающиеся со «Сталинскими» и «Хрущевскими» микрорайонами, активное возведение новых застроек.
В городе созданы особые экономические зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа «Елец» и промышленно-производственного типа «Елецпром».
В настоящее время город имеет достаточную разветвленность улично-дорожной сети, протяженность которой – 226,88 км, протяженность тротуарной сети – 88,48 км, скверами и парками занято 3,93 млн. м2 земель. Протяженность сетей наружного уличного освещения составляет 197,8 км.
Инженерная инфраструктура города Ельца находится в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет поставлять потребителям коммунальные ресурсы надлежащего качества. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов ведет к потерям коммунальных ресурсов и значительным финансовым затратам по ремонту инженерных систем. По некоторым улицам города отсутствуют инженерные сети водоотведения.
Строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач всей экономики. Значительное увеличение объемов строительно-монтажных работ возможно при условии широкомасштабного повышения инвестиционной активности, роста объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию объектов социально-культурного назначения и перевооружение инженерной инфраструктуры.
Основной проблемой в сфере жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой.
С целью социально-экономического развития города, особых экономических зон регионального уровня туристско-рекреационного типа «Елец» и промышленно-производственного типа «Елецпром» необходимо строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Выходом из сложившейся ситуации может послужить масштабная реализация проектов: реконструкции, модернизации и нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры, изложенная в настоящей Программе. В Программе предусмотрено финансирование выполнения проектно-сметной документации мероприятий Программы.
Решение сложнейших задач возможно осуществить при оказании финансовой поддержки со стороны областных и федеральных органов. Ведется работа по включению особой экономической зоны «Елец» в федеральную программу по развитию туризма, планируется, что полтора миллиарда рублей будут направлены в течение трех лет на развитие инфраструктуры города.
Мероприятия в Программе представлены по следующим основным направлениям: водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод, теплоснабжение.
Выполнение мероприятий программы в конечном итоге повысит качество жизни и обеспечит комфортную среду обитания человека.
Теплоснабжение
Участки квартальных тепловых сетей и вводы в дома потребителей города Ельца, находящиеся в муниципальной собственности и арендованные филиалом -«Восточная региональная генерация» находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Недостаточное финансирование привело к тому, что существующие участки тепловых сетей находятся в состоянии не позволяющем обеспечивать нормальное теплоснабжение ряда групп жилых домов города. Большинство предлагаемых к перекладке участков тепловых сетей находится в эксплуатации свыше нормативного срока, соответственно на данных участках имеются значительные тепловые потери. Из-за частых порывов также происходят потери с утечками теплоносителя.
Для снижения потерь тепла в системе теплоснабжения города Ельца и повышения степени надежности теплоснабжения ряда потребителей необходима реализация Программы в части замены изношенных арендованных участков квартальных тепловых сетей и вводов в дома потребителей города Ельца.
Водоснабжение
Высокий износ водопроводных сетей приводит к значительным потерям при транспортировке воды и существенным затратам по их ремонту. Мероприятия Программы позволят осуществить модернизацию и техническое перевооружение систем водоснабжения с использованием современного оборудования и материалов; развитие объектов водоснабжения для обеспечения возможности нового строительства (не только в существующей застройке, но и по выделенным участкам индивидуальнно-усадебной застройки и в особой экономической зоне).
Настоящая Программа направлена на решение следующих проблем:
- сокращение потерь воды в сетях при транспортировке путем замены трубопроводов, имеющих высокий процент износа;
- сокращение расходов по эксплуатации сетей водоснабжения;
- повышение надежности водоснабжения потребителей города;
-повышение степени благоустройства жилищного фонда, путем строительства объектов водоснабжения в существующей застройке;
- обеспечение водоснабжением особых экономических зон и создание условий для развития жилищного сектора.
Водоотведение
Ряд объектов городских очистных сооружений имеют значительный моральный и физический износ (более 80 %), качество очистки не соответствует современным санитарно-строительным нормам и требованиям по охране окружающей среды. Проект реконструкции очистных сооружений устарел и не соответствует современным требованиям.
Реконструкция очистных сооружений предусматривает достижение допустимых норм сброса в реку, что обеспечит предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
Реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей позволит повысить качество и надежность предоставляемых услуг.
Строительство канализационных сетей обеспечит развитие жилищного сектора и повысит его степень благоустройства.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Обеспечение и повышение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
2. Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия и потребителей.
3. Повышение эффективности развития систем инженерной инфраструктуры.
4. Развитие коммунальной инфраструктуры города в соответствии с требованиями Стратегического плана социально-экономического развития города и Генерального плана.
5. Привлечение инвестиций под проекты модернизации и развития коммунальной инфраструктуры.
6. Обеспечение проектно-сметной документацией мероприятий Программы.
7. Достижение допустимых норм сброса в реку, что обеспечит предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
8. Формирование и утверждение надбавок к цене (тарифам) для потребителей и к тарифам организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к сетям коммунального комплекса.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Источниками финансирования Программы могут являться собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления на восстановление собственных основных фондов и в части арендных платежей), инвестиционная надбавка к тарифам на оказываемые услуги, плата за подключение, бюджетные средства, иные средства.
Ориентировочная потребность в финансировании для реализации данной Программы из всех источников финансирования составляет 731,5 млн. руб. без учета НДС, в том числе по годам:
2010 год – 18,3 млн. руб.
2011 год – 167,3 млн. руб.
2012 год – 172,4 млн. руб.
2013 год – 223,2 млн. руб.
2014 год – 150,3 млн. руб.
Объем финансирования из городского бюджета и перечень мероприятий по реализации Программы будут уточняться ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год. Ориентировочная сумма средств из городского бюджета на весь период реализации составит 44,4 млн. руб. без учета НДС, в том числе по годам:
2010 год - 4,3 млн. руб.
2011 год - 5,3 млн. руб.
2012 год – 19,8 млн. руб.
2013 год – 12,3 млн. руб.
2014 год – 2,7 млн. руб.
6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий по реализации Программы состоит из 2-х разделов (реконструкция и модернизация, новое строительство), изложен в приложении № 1 к Программе с разбивкой по годам (прилагается).
7. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Источники финансирования Программы с разбивкой по годам изложены в приложении № 2 к Программе (прилагается).
8. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнение мероприятий Программы обеспечит достижение следующих результатов:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы энергоснабжения города Ельца;
- обеспечение надежной и бесперебойной поставки энергоресурсов для конечных потребителей в необходимом объеме в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, развития особых экономических зон;
- повышение степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке;
- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;
- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации инвестиционных программ.
За весь период действия Программы за счет всех источников финансирования будет проведена реконструкция и модернизация 7415 п. м. водопроводных сетей, 720 п. м. канализационных сетей, 1752 п. м. водопроводных и канализационных дюкеров, 7377,35 п. м. сетей теплоснабжения, 2-х котельных; будет построено новых 18410 п. м. водопроводных сетей, 12490,5 п. м. канализационных сетей, 5136 п. м тепловых сетей, ВПС и 7 КНС, будет выполнено требование по выносу подвальных котельных путем строительства 2-х современных.
Мероприятия Программы отражают основные направления и приоритетные задачи социально-экономического развития города Ельца такие, как развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры, снабжение населения качественной питьевой водой; обеспечат выполнение основных задач в сфере ЖКХ по созданию условий для нормального жизнеобеспечения населения, устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры.
В конечном результате будет повышен уровень и качество жизни населения города, улучшена среда обитания человека.
Оценка результатов реализации Программы, её эффективности будет проводиться на основе целевых индикаторов.
9. ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | |||||
2009 г. (факт) | Годы реализации Программы | |||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г | ||||
1. | Снижение потерь воды в процессе поставки потребителям | % | 27,7 | 28,3 | 28,1 | 27,4 | 26,9 | 26,5 |
Снижение потерь воды в процессе поставки потребителям | тыс. м3 | 2311,8 | 2316,4 | 2135,9 | 2000,3 | 1860,2 | 1832,6 | |
Сокращение потерь теплоэнергии в процессе поставки потребителям | Тыс. Гкал | 11,8 | 8,4 | 8,1 | 9,3 | |||
2. | Снижение аварийности на сетях водоснабжения | ед./км | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,63 | 0,57 | 0,48 |
Снижение аварийности на сетях водоотведения | ед./км | 4,37 | 4,37 | 4,0 | 3,64 | 3,28 | 2,9 | |
3. | Снижение затрат по содержанию и техническому обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс. руб | 8423,2 | 9262,3 | 8643 | 7870,7 | 7175,4 | 6496 |
Сокращение затрат по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения | тыс. руб | 50,9 | 36 | 34,7 | 40 | |||
4. | Повышение степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке | кол-во домов | 86 | 497 | 88 | 63 | ||
5. | Создание условий для жилищного строительства -индивидуально-усадебной застройки -первый этап многоэтажной застройки на новых земельных участка - малоэтажная застройка | тыс. м2 | 6,7 | 18,9 16,0 | 20,0 | |||
6. | Достижение технических параметров котельных по ул. Вермишева, 29 «а» и ул. К. Маркса, 2 современным требованиям (оценка в баллах; выполнение – 1 балл) | баллы | 0 | 0 | 1 | - | - | |
7. | Вынос 2-х подвальных котельных по и пл. Победы, 1 (оценка в баллах; выполнение – 1 балл) | баллы | 0 | 0 | 1 | - | - | |
8. | Выполнение нового проекта городских очистных сооружений (оценка в баллах; выполнение – 1 балл) | баллы | 0 | 0 | 1 | - | ||
9. | Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей города | При формировании и утверждении надбавок к цене (тарифам) для потребителей и к тарифам организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к сетям коммунального комплекса их размер должен соответствовать установленным критериям доступности товаров и услуг для потребителей, а также обеспечить финансовые потребности организации для выполнения инвестиционных программ |
10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность программы определяется экономическими и социальными параметрами.
№ п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | |||||
2009 г. (факт) | Годы реализации Программы | |||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г | ||||
Снижение потерь воды в процессе поставки потребителям | тыс. м3 | 135,6 | 140,1 | 27,6 | ||||
1. | Экономический эффект от снижения потерь воды в процессе поставки потребителям | тыс. руб | 1855 | 1916,6 | 377,6 | |||
Сокращение потерь теплоэнергии в процессе поставки потребителям | Тыс. Гкал | 11,8 | 8,4 | 8,1 | 9,3 | |||
2. | Экономический эффект от снижения потерь теплоэнергии в процессе поставки потребителям | тыс. руб | 10384 | 7392 | 7128 | 8184 | ||
Снижение затрат по содержанию и техническому обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс. руб | 8423,2 | 9262,3 | 8643 | 7870,7 | 7175,4 | 6496 | |
3. | Экономический эффект от снижения затрат по содержанию и техническому обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения | тыс. руб | 619,3 | 772,3 | 695,3 | 679,4 | ||
4. | Экономический эффект от снижения затрат по содержанию и техническому обслуживанию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения | тыс. руб | 50,9 | 36 | 34,7 | 40 | ||
5. | Повышение степени благоустройства жилищного фонда в существующей застройке | кол-во домов | 86 | 497 | 88 | 63 | ||
6. | Создание условий для жилищного строительства -индивидуально-усадебной застройки -первый этап многоэтажной застройки на новых земельных участках - малоэтажная застройка | тыс. м2 | 6,7 | 18,9 16,0 | 20,0 | |||
7. | Итого экономический эффект | 11054,2 | 10055,3 | 9774,6 | 9281 |
За весь период действия Программы экономический эффект составит 40165,1 тыс. руб., а также будет достигнут и социальный эффект – повысится степень благоустройства в 734 домах, будут созданы условия для развития жилищного строительства (планируется построить 61,6 тыс. м2 жилья), а также для строительства объектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (гостиницы, автовокзал, торгово-развлекательные центры, стоянки, многофункциональный спортивный комплекс с ледовой ареной и т. д.)
