Согласовано Председатель Наблюдательного совета ГАОУ СПО «РБМК» __________________ «____»____________2011г. | Утверждаю Директор ГАОУ СПО «РБМК» ___________________ «___»_________________2011г. |
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2011 год.
Наименование республиканского государственного автономного учреждения (подразделения) | ГАОУ СПО «Республиканский базовый медицинский колледж имени » |
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
ИНН / КПП | / |
Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения (подразделения) | г. Улан-Удэ, |
1. Сведения о деятельности автономного учреждения
1.1. Цели деятельности автономного учреждения:
1.1.1. Государственное автономное учреждение среднего профессионального образования «Республиканский базовый медицинский колледж имени » осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями своей деятельности, определенными Федеральными Законами, Законами Республики Бурятия и настоящим Уставом, путем выполнения работ и оказания образовательных услуг в сфере здравоохранения.
1.1.2. Основными целями деятельности учреждения являются реализация прав граждан на образование, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования в области здравоохранения.
1.1.3. Основной деятельностью автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано.
1.2. Виды деятельности автономного учреждения:
1.2.1. Реализация основных образовательных программ среднего медицинского образования базового и повышенного (углубленного) уровней подготовки: лечебное дело (повышенный уровень) - срок обучения 3 года 10 месяцев; акушерское дело (повышенный уровень) - срок обучения 3 года 10 месяцев, (базовый уровень) - срок обучения 2 года 10 месяцев; сестринское дело (повышенный уровень) - срок обучения 3 года 10 месяцев, (базовый уровень) - срок обучения 2 года 10 месяцев; стоматология ортопедическая (базовый уровень) - срок обучения 2 года 10 месяцев; стоматология профилактическая (базовый уровень) - срок обучения 1 года 10 месяцев; фармация (базовый уровень) - срок обучения 2 года 10 месяцев; медико-профилактическое дело (базовый уровень) - срок обучения 2 года 10 месяцев, лабораторная диагностика (базовый уровень) - срок обучения 2 года 10 мес.
1.2.2. Реализация дополнительных образовательных программ – повышение квалификации по специальностям: сестринское дело, акушерское дело, лечебное дело, медико-профилактическое дело, лабораторное дело, лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, организация сестринского дела.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1. Реализация программ допрофессиональной подготовки абитуриентов;
1.3.2. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; занятия по углубленному изучению дисциплин, репетиторство;
1.3.3. Выполнение научно-исследовательских работ и оказание услуг по государственным контрактам, договорам, грантам с физическими и юридическими лицами
, в том числе экспертные, информационные, консультационные услуги в рамках установленных целей и предмета деятельности Учреждения;
1.3.4. Осуществление сверх финансируемых, за счет средств Учредителя заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, обучение по основным образовательным программам, предусмотренным федеральными государственными образовательными стандартами;
1.3.5. Повышение квалификации для специалистов учреждений здравоохранения и образовательные услуги другим группам населения;
Цены на платные образовательные услуги рассчитываются в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации от 01.01.01 г. №7-1026, «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01г. № 000.
В соответствии п.12.6. Устава, учреждение в порядке, установленном действующим законодательством составляет калькуляцию (смету) цен на платные образовательные услуги, за исключением услуг, оказываемых в соответствии с государственным заданием учредителя и финансируемым учредителем за счет бюджетных средств, в этом случае учредитель в своем задании определяет предельные цены на эти услуги или порядок их определения.
1.4. Лицензия серии РО № выдана Министерством образования и науки Республики Бурятия от 01.01.2001г. № 000 на осуществление образовательной деятельности по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, указанным в приложении к настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в ней контрольных нормативов и предельной численности обучающихся, срок действия лицензии - бессрочный.
1.5. Перечень имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за автономным учреждением, утвержден постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.01.2001г. № 000 в сумме,65 руб.
1.6. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия от 01.01.2001г. № серия 03-АА (здание, ул. ), от 01.01.2001г. серия 03-АА, № 000 (общежитие, ул. Павлова, д.8), от 01.01.2001г. серия 03-АА № 000 (гараж, ул. Терешковой, д13), от 01.01.2001г. серия 03-АА № 000 (здание, ул. Модогоева, д.1), от 01.01.2001г. серия 03-АА № 000 (незавершенное строительство здания, физкультурно-оздоровительный комплекс, ул. Терешковой, д.13).
1.7. В аренду сторонним организациям имущество не передавалось.
1.8. Арендуемое помещение – спортивный зал для студентов очного обучения
2. Учетная карта автономного учреждения
Полное наименование автономного образовательного учреждения | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Республиканский базовый медицинский колледж имени » |
Сокращенное наименование автономного образовательного учреждения | ГАОУ СПО «РБМК» |
Юридический адрес | г. Улан-Удэ, |
Дата регистрации | 01.08.2011 |
Место государственной регистрации | г. Улан-Удэ, |
Почтовый адрес | г. Улан-Удэ, |
Телефон учреждения | 8 (30 |
Факс учреждения | 8 (30 |
Адрес электронный почты | *****@***ru |
Ф. И.О. руководителя учреждения, реквизиты решения о его назначении | Будаев Батор Сигизмундович Приказ Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 01.01.2001г.№11л/с, от 01.01.2001г. №23 л/с |
Ф. И.О. главного бухгалтера | Султумова Дулма Доржиевна |
Сведения о собственнике имущества государственного или муниципального учреждения (Российская Федерация, наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального образования) | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия |
Сведения об учредителе автономного учреждения (Российская Федерация, наименование субъекта Российской Федерации, наименование муниципального образования) | Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя) | Субъект РФ - Республика Бурятия Министерство здравоохранения Республики Бурятия |
Реквизиты акта о создании государственного или муниципального учреждения | Постановление Правительства Республики Бурятия от 01.01.2001г.№71, от 01.01.2001г.№ 000 |
ИНН / КПП | / |
Код ОКВЭД (ОКОНХ) | 80.22.2; 22.15; 22.2; 22.3; 55.51; 72.20; 74.84; 80.22.22; 80.30.4; 80.42; |
Код ОКПО | |
Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
Код ОКАТО (местонахождение) | |
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 73 |
Код ОКОГУ (орган самоуправления) | 23340 |
Размер уставного фонда | Нет |
Доля муниципалитета в уставном фонде | Нет |
Перечень филиалов и представительств государственного или муниципального учреждения на территории Российской Федерации | Нет |
Перечень филиалов и представительств государственного или муниципального учреждения за рубежом | Нет |
3. Структура управления
3.1. Учредитель
3.2. Автономное учреждение
3.3. Руководитель автономного учреждения
3.4. Наблюдательный совет учреждения (далее – Наблюдательный совет)
3.5. Педагогический совет
3.6. Иные органы, предусмотренные Федеральным Законом и Уставом автономного учреждения
4. Анализ существующего положения и перспектив развития государственного автономного образовательного учреждения
4.1. Общая характеристика существующего положения автономного образовательного учреждения
Среднегодовой контингент (студентов) за 2011г. – 777 студентов (в том числе по бюджету – 620, по внебюджету – 157), слушатели (повышения квалификации) за 2011г.– 3012 чел.
Штатное расписание – 222,5 единиц:
из них – 106 ед. педагогический персонал
Уровень образования педагогических кадров:
Высшая квалификационная категория – 57 чел.
Первая квалификационная категория – 5 чел.
вторая квалификационная категория – 6 чел.
почетные звания – 39 чел.
4.2. Перспективы развития автономного образовательного учреждения
Колледж планирует осуществлять на возмездной основе (в соответствии с законодательством Российской Федерации) следующие виды приносящий доход деятельности:
- Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензий на ведение образовательных деятельности, сверх финансируемого за счет республиканского бюджета государственного задания, установленного Учредителем, по программам реализации основных образовательных программ среднего медицинского образования базового и повышенного (углубленного) уровней подготовки. Оказание платных дополнительных образовательных программ - повышение квалификации. Реализация программ подготовки кадров массовой квалификации и дополнительных образовательных программ в сфере здравоохранения Организация, проведение и участие в работе конкурсов, конференций международного и другого уровня по вопросам здравоохранения, образования, науки; Разработка и издание печатного учебного, учебно-методического, дидактического и иного материала в сфере здравоохранения для нужд Учреждения; Международное сотрудничество в сфере среднего медицинского образования. Изготовление и реализация рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, учебных фильмов, слайдов, компьютерных программ, электронных учебников, связанных с обеспечением образовательной деятельности Автономного учреждения в сфере здравоохранения, способствующих повышению качества подготовки специалистов; Проведение стажировок, мастер-классов, организация лекториев, кружков, клубов, тренингов, конференций, конкурсов и прочих мероприятий с образовательной целью в сфере здравоохранения; Разработка, экспертиза и реализация авторских программ, разработка и экспертиза учебно-программной продукции в сфере здравоохранения; Долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций; Организация питания обучающихся и работников Автономного учреждения в соответствии с действующим законодательством; Предоставление мест для временного проживания в общежитии обучающихся и работникам здравоохранения в соответствие с действующим законодательством; Копировально-множительные услуги, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно- аналитических и других материалов в сфере среднего медицинского образования и повышения квалификации, брошюровочно - переплетная деятельность; Консультирование и профессиональная ориентация граждан. Оказание платных медицинских услуг при наличии соответствующей лицензии.
Основные показатели развития и финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2011 год.
Численность обучающихся
Показатель | 2011 |
Численность обучающихся из них Среднегодовой контингент (студенты) Численность слушателей (повышение квалификации) | 3789 777 3012 |
Численность работников
Показатель | 2011 |
222,5 | |
1. численность административно-управленческого персонала | 13 |
2. численность педагогического персонала | 106 |
3. численность учебно-вспомогательного персонала | 28 |
4. численность обслуживающего персонала | 37 |
Итого | 184 |
Оплата труда работников учреждения
Показатель | 2011 |
1. Среднегодовая оплата труда работников (руб.) | 14 981 |
Государственное задание ГАОУ СПО «РБМК» на 2011г.:
Количество оказываемых услуг (выполненных работ):
- Среднегодовой контингент (студенты) – 620 чел.
Норматив финансовых затрат на 1 (одного) студента составляет - 62380 руб.
Объем финансовых средств на оказание государственной услуги (выполнение работ)- ,83 руб.
Субсидии из средств республиканского бюджета на выполнение государственного задания распределены по видам услуг (работ) согласно постановления Правительства Республики Бурятия от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении методик расчета значений государственных минимальных финансовых нормативов на оказание государственных услуг государственными учреждениями за счет средств республиканского бюджета и размера субсидий для финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг, устанавливаемого для юридических лиц, не являющихся бюджетными учреждениями» (п.3.3. показатель базы определения рассчитан в соответствии с долей прямых расходов на услугу в общем объеме прямых расходов всего учреждения).
Финансовый план на 2011 год
№ п/п | Наименование показателей | Сумма (руб.) |
1 | Доходы, всего | 64 ,68 |
2 | Расходы, всего | 64 ,68 |
2.1. | 35 ,87 | |
2.2. | прочие выплаты | ,00 |
2.3. | начисления на выплаты по оплате труда | 11 ,35 |
2.4. | оплата услуг связи | ,99 |
2.5. | транспортные услуги | 36 356,00 |
2.6. | 3 ,07 | |
2.7. | арендная плата за пользование имуществом | 35 240,00 |
2.8. | работы, услуги по содержанию имущества | 1 , 66 |
2.9. | прочие работы, услуги | 1 ,46 |
2.10 | пособия по социальной помощи населению | 2 ,00 |
2.11 | прочие расходы | 4 ,66 |
2.12 | увеличение стоимости основных средств | 2 ,03 |
2.13 | увеличение стоимости материальных запасов | 1 ,59 |
Источники финансирования деятельности учреждения
№ п/п | Наименование показателей | Сумма (руб.) |
1. | Собственные средства, в том числе | 11 ,85 |
платные образовательные услуги (среднее профессиональное образование) | 2 ,00 | |
дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 8 ,26 | |
прочие доходы (оплата за проживание в общежитии, выручка столовой) | 1 ,59 | |
2. | Бюджетные поступления | 25 ,00 |
3. | Внебюджетные поступления | 14 ,00 |
3. | Субсидии | 12 ,83 |
Итого | 64 ,68 |
5. Мероприятия по обеспечению достижения плановых показателей финансового плана на 2011 год
- расширение перечня услуг в области образования; организация дополнительной сети общественного питания; увеличение объемов издательской деятельности; качественное осуществление запросов населения на предоставляемые услуги; повышение качества образовательного и воспитательного процесса, расширение инфраструктуры услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; повышение статуса колледжа среди населения; качественное улучшение материально-технической базы колледжа; привлечений инвестиций;
Главный экономист
