Программа Анализа состояния производства

П Р О Г Р А М М А

Анализа состояния производства____________________

________________________________________________

в целях сертификации на___________________________

________________________________________________

1.Цель проверки.

2.Дата и место проведения проверки.

3.Члены комиссии по проверке, представители предприятия.

1.  Исходные данные

-анализ документов предприятия, подтверждающих возможность производства продукции, представленной на сертификацию (свидетельство о регистрации, устав, лицензии, разрешения);

-структура предприятия;

-адрес расположения производства, на котором проводится проверка (договор аренды, паспорт на здание);

-по какому ТНПА выпускается продукция, заявленная на сертификацию;

-объем производства продукции, представленной на сертификацию, за год, предшествующий проверке и за текущий год;

-удельный вес продукции, представленной на сертификацию, от общего объема выпуска;

-численность работающих на предприятии, режим работы предприятия;

-основные поставщики сырья и материалов, справка от заявителя;

-основные рынки сбыта.

2.  Входной контроль сырья, материалов и комплектующих изделий

-наличие ответственной службы (специалиста) за проведение входного контроля;

-наличие в действующей документации предприятия требований (СТП, приказы, “Перечень материалов, подлежащих входному контролю”) к процедуре входного контроля сырья и материалов, проверка соблюдения данных требований;

-метод проведения входного контроля;

-хранение сырья и материалов (наличие и состояние складских помещений, соблюдение правил складирования и хранения в соответствии с требованиями ТНПА);

-объем проверок в процентном соотношении к поступлению;

-обеспечение регистрации данных проведения входного контроля;

-результаты контроля – рекламации, возвраты, замена; обеспечение условий и порядка складирования забракованных материалов.

3.  Порядок постановки продукции на производство

-наличие на предприятии ответственной службы (специалиста) за постановку продукции на производство;

-наличие документированных процедур по постановке продукции на производство;

-разработка и согласование заинтересованными службами документации, необходимой для запуска продукции в производство;

-контроль и испытания продукции при запуске в производство, действия, предпринимаемые по результатам контроля, испытаний;

-данные о количестве видов, моделей сертифицируемой продукции, освоенных на производстве за год, предшествующий проверке и за текущий год.

4.  Состояние технической документации

-наличие ответственной службы (специалиста) за обеспечение, состояние и актуализацию технической документации;

-наличие документированных требований по порядку разработки, согласования, утверждения, обеспечения, актуализации технической документации, контроля за ее состоянием; проверка данных требований;

-обеспечение структурных подразделений необходимой документацией;

-обеспечение предприятия необходимым фондом ТНПА, порядок его ведения;

-выборочный контроль актуализации фонда ТНПА;

5.  Соблюдение технологии производства

-наличие ответственной службы (специалиста) за соблюдение технологии;

-наличие на предприятии документированных требований к технологии производства, соответствие требованиям ТНПА на данный вид продукции;

-организация контроля за соблюдением технологии на предприятии, форма регистрации данных контроля, предпринимаемые действия по результатам контроля;

-выборочный контроль комиссией соблюдения технологии.

6.  Идентификация продукции и прослеживаемость

- представление предприятием информации о методах идентификации и прослеживаемости в виде справки;

-наличие на предприятии разработанных методов идентификации и обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства до готового изделия (маршрутная система, клеймение, штампы, метки, бирки);

- проверка системы идентификации и прослеживаемости, обеспечения сохранности видов идентификации на стадиях производства.

7.  Контроль и проведение испытаний

- наличие испытательной лаборатории, квалификация персонала, обеспечение оборудованием в соответствии с контролируемыми показателями;

- контроль качества сырья, полуфабриката и готовой продукции по физико-механическим, физико-химическим показателям, показателям безопасности;

- контроль качества полуфабриката по технологическим переходам (контролерами ОТК или лабораторией согласно графиков, СТП, ТНПА);

- проверка продукции на соответствие сорту (по внешнему виду, дефектам, обмерным данным, объем контроля – 100%, выборочный);

-действие с продукцией, не соответствующей требованиям ТНПА (наличие изоляторов брака, исправление, уценка и т. д.);

8.  Управление регистрацией данных о качестве

Вид регистрации данных о качестве, их идентификация, ответственность, сроки, условия и место хранения, маршруты передачи информации, анализ и выработка корректирующих мероприятий.

9.  Корректирующие и предупреждающие действия

-организация работ по выявлению несоответствий;

- источники корректирующих и предупреждающих действий;

- применение корректирующих и предупреждающих мер на уровне исполнителей, руководителей подразделений, групп, служб, руководства предприятия;

- оценка эффективности изменений.

10.  Взаимодействие с потребителями

-наличие на предприятии ответственной службы (специалиста) по взаимодействию с потребителями;

-наличие в договорах с потребителями четких требований к качеству продукции, предоставлению информации о качестве, порядку предъявления претензий;

-наличие документированных требований по согласованию договоров службой или специалистом, ответственными за качество выпускаемой продукции, проверка выполнения данных требований;

-порядок регистрации претензий со стороны потребителей и предпринимаемых мер;

-наличие на предприятии книги замечаний и предложений, наличие зарегистрированных замечаний на момент проверки, принятые меры.

11.  Техническое обслуживание оборудования

-наличие на предприятии документированных требований по обслуживанию оборудования, проверка данных требований;

-наличие необходимого производственного оборудования, соответствие его требованиям выполняемого технологического процесса (операции);

-наличие графиков ремонта оборудования, контроль за их выполнением, соблюдение сроков ремонта;

-регистрация данных по обслуживанию оборудования.

12.  Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием

- наличие метрологической службы (специалиста), ответственного за метрологическое обеспечение;

-наличие документированных требований на предприятии к управлению контрольным, измерительным и испытательным оборудованием, проверка выполнения данных требований;

- соответствие контрольно-измерительного и испытательного оборудования требованиям выполняемых измерений в соответствии с ТНПА на продукцию и методы испытаний;

- наличие графиков госповерки и документов, подтверждающих проведение метрологической аттестации (свидетельства, клеймо, аттестаты и др.);

13.  Компетентность персонала

-наличие на предприятии требований к квалификации персонала;

-предоставление предприятием информации о компетентности персонала, ответственного за качество выпускаемой продукции в виде справки;

-форма установления четких функций и обязанностей персонала, контроль за их выполнением, наличие должностных инструкций;

14.  Погрузочно-разгрузочныеработы, хранение, упаковка, маркировка, поставка

-наличие на предприятии документированных требований к проведению погрузочно-разгрузочных работ, хранению, упаковке, маркировке, поставке, ответственным исполнителям по данным направлениям деятельности; соответствие данных требований ТНПА на данный вид продукции;

-контроль за сохранностью продукции в процессе погрузочно-разгрузочных работ;

- проверка упаковки, маркировки и условий хранения продукции, представленной на сертификацию.

Выводы:

О способности производства стабильно выпускать продукцию, соответствующую требованиям ТНПА, контролируемых при сертификации, на период действия сертификата.

Подписи