Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства Пензенской области на годы»

УТВЕРЖДЕНО приказом Министерства сельского хозяйства Пензенской области от «_04__» ___февраля__ 20_13_ года №_18_

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Номер ведомственной целевой программы 1

Наименование ведомственной целевой программы:

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта бюджетного планирования	Министерство сельского хозяйства Пензенской области (далее - Министерство)
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Пензенской области на годы» (далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Приказ Министерства сельского хозяйства Пензенской области
Номер и дата учета программы в Министерство экономики Пензенской области
Цели и задачи программы	Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, обеспечения населения качественными продовольственными товарами на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства. Задача 1. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства. Цель 2. Обеспечение качественного исполнения услуг, создание привлекательности работы в сфере лицензируемых видов деятельности, увеличение числа сборов и налоговых отчислений, напрямую связанных с количеством лицензируемых торговых объектов. Задача 1. Осуществление полномочий, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности. Задача 2. Обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями законодательства при осуществлении лицензируемых видов деятельности.
Целевые индикаторы и показатели	Целевыми показателями деятельности Министерства являются: –объем кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности; –объем кредитов (займов) - всего; –степень удовлетворенности лицензиатов качеством оказанной услуги при получении лицензии; –удельный вес исполненных предписаний и решений о приостановлении действия лицензий.
Характеристика программных мероприятий	Реализация комплекса мероприятий направленная на: - подготовку предложений по улучшению функционирования системы агропромышленного комплекса области; - обучение, переподготовку и повышение квалификации специалистов аппарата Министерства; - подготовку предложений для развития кредитно-финансового механизма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности; - осуществление полномочий, связанных с контролем и лицензированием.
Сроки реализации программы	годы
Объемы финансирования, всего	Объем финансирования Программы на весь срок реализации из бюджета Пензенской области составляет 4 тыс. руб.
в том числе по годам	2013 год – 71377,0 тыс. руб. 2014 год – 74086,7 тыс. руб. 2015 год – 74243,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2013 году составит 103,3 %.

Содержание

№-пп	Наименование раздела	№ страниц
	Паспорт ведомственной целевой программы «Организация и обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Пензенской области на годы»	2
1.	Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа	5
2.	Цели и задачи Программы	6
3.	Описание ожидаемых результатов Программы и целевые индикаторы	6
4.	Перечень и описание программных мероприятий	7
5.	Сроки реализации Программы	7
6.	Социальные, экономические и экологические последствий реализации Программы	7
7.	Оценка эффективности расходования бюджетных средств	7
8.	Методика оценки эффективности Программы	7
9.	Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей Программы	8
10.	Описание системы управления реализацией Программы	12

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа

Ведомственная целевая программа «Организация и обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Пензенской области на годы» (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 01.01.2001г. «О развитии сельского хозяйства».

Программа определяет цели, задачи и основные мероприятия, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

За годы аграрной реформы на селе сложилась многоукладная экономика. В сельском хозяйстве Пензенской области сформировались три основные категории сельскохозяйственных товаропроизводителей: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства.

Реформирование экономики неизбежно повлекло за собой существенный спад в производственной деятельности. Экономические проблемы отрасли порождают социальные: уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве на протяжении многих лет остается низким среди других отраслей производства и по состоянию на 1 декабря 2012 года составляет 15363 рубля. Депрессивное состояние аграрной экономики в течение многих лет привело к выбытию из структуры сельских жителей наиболее квалифицированных, энергичных и работоспособных кадров. Остро в последнее время встала проблема кадрового обеспечения агропромышленного комплекса.

В наибольшей степени негативные стороны реформирования экономики отразились на сельскохозяйственных организациях. В целях улучшения финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, в соответствии с Федеральным законом от 9 июля 2002 г. «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» проводится работа по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей. В результате проведенных мероприятий программы финансового оздоровления возросла доля прибыльных сельскохозяйственных организаций. По ожидаемым финансовым результатам в 2012 году из 253 сельскохозяйственных предприятий Пензенской области с прибылью закончили 199. Рентабельность составила 12,1%.

Кроме того, реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» способствовала ускорению темпов роста объемов сельскохозяйственного производства.

По предварительным данным в 2012 году производство продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах в хозяйствах всех категорий составило 38,3 млрд. рублей, или на 2,9 % выше соответствующего периода прошлого года (в сопоставимой оценке). Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2012 году составил 102,9 % к уровню 2011 года.

Немалая заслуга в этом и специалистов аппарата Министерства сельского хозяйства Пензенской области. В целях повышения эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства Пензенской области, оптимизации организационно – правового обеспечения проводится постоянное совершенствование профессионального мастерства работников аппарата Министерства.

В целях дальнейшего повышения эффективности сельскохозяйственного производства и стабилизации экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса Пензенской области разработана настоящая Программа.

2.Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, обеспечения населения качественными продовольственными товарами на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Для реализации цели Программы необходимо решить задачу – улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства.

3.Описание ожидаемых результатов Программы и целевые индикаторы

Исходя из целей деятельности Министерства, для оценки результатов его деятельности разработаны целевые индикаторы, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели деятельности

Министерства сельского хозяйства Пензенской области

Цель, тактическая задача, содержание показателя	Единица измерения	Установленное значение показателя
2013	2014	2015
Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, обеспечения населения качественными продовольственными товарами на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Задача 1. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства
Показатель 1. Объем кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности	млн. руб.	1250,0	1200,0	-
Показатель 2. Объем кредитов (займов) - всего	млн. руб.
в том числе:
краткосрочные		3700,0	3000,0	-
инвестиционные		11500,0	11000,0	-
Цель 2. Обеспечение качественного исполнения услуг, создание привлекательности работы в сфере лицензируемых видов деятельности, увеличение числа сборов и налоговых отчислений, напрямую связанных с количеством лицензируемых торговых объектов
Задача 1. Осуществление полномочий, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности
Показатель 1. Степень удовлетворенности лицензиатов качеством оказанной услуги при получении лицензии	%	не более 1	не более 1	-
Задача 2. Обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями законодательства при осуществлении лицензируемых видов деятельности
Показатель 1. Удельный вес исполненных предписаний и решений о приостановлении действия лицензий	%	не менее 99	не менее 99	-

4.Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач Программы может быть обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий:

- подготовка предложений по улучшению функционирования системы агропромышленного комплекса области;

- обучение, переподготовка и повышение квалификации специалистов аппарата Министерства;

- подготовка предложений для развития кредитно-финансового механизма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности;

- осуществление полномочий, связанных с контролем и лицензированием.

Мероприятия направлены на создание экономических и организационно-правовых условий для осуществления эффективной деятельности Министерства сельского хозяйства Пензенской области, а также на эффективное использование выделяемых на эти цели бюджетных средств.

5.Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на годы.

6.Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы

Программа призвана содействовать достижению целей Минсельхоза Пензенской области, приведенными в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности на годы – повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, обеспечение населения качественными продовольственными товарами; устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение занятости и повышения уровня жизни сельского населения; сохранение и воспроизводство природных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве.

Развитие кредитно-финансового механизма поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности позволит повысить уровень занятости в сельской местности, так как будут создаваться новые рабочие места – крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, увеличится количество заемщиков. Это приведет к существенной стабилизации финансового состояния сельхозпроизводителей, снижению риска убыточных результатов их хозяйственной деятельности.

Основными рисками при реализации Программы является уменьшение планируемых объемов финансирования из бюджетов различных уровней.

7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет проводиться ежегодно, посредством анализа динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы.

8.Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности Программы будет проводиться ежеквартально двумя методами:

– количественный метод (оценка производится на основе анализа государственных статистических форм отчетности);

– качественный метод (достижение плановых значений и целевых индикаторов).

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей Программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Пензенской области.

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 4 тыс. рублей, в том числе 2013 год – 71377,0 тыс. руб., 2014 год – 74086,7 тыс. руб., 2015 год – 74243,7 тыс. руб.

Расчеты планируемых объемов финансирования приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования Программы

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления	Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)	в том числе по годам
2013	2014	2015
Сумма средств бюджета на реализацию ВЦП - всего	4	71377,0	74086,7	74243,7
в том числе:
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот) - всего, из них:	5	63859,9	66453,3	66453,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	5	63859,9	66453,3	66453,3
211 Заработная плата	0	41387,0	43071,0	43071,0
212 Прочие выплаты	23682,2	7688,8	7996,7	7996,7
213 Начисления на оплату труда	45555,3	14784,1	15385,6	15385,6
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) - всего, из них:	6496,2	1985,2	2200,5	2310,5
223 Коммунальные услуги	6496,2	1985,2	2200,5	2310,5
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц) - всего, из них:	5183,8	1796,8	1693,5	1693,5
221 Услуги связи	2999,1	1077,1	961,0	961,0
222 Транспортные услуги	998,8	341,6	328,6	328,6
310 Увеличение стоимости основных средств
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов	1185,9	378,1	403,9	403,9
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв) - всего, из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр) - всего, из них:	11260,9	3735,1	3739,4	3786,4
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества	1202,3	480,9	360,7	360,7
226 Прочие услуги	7037,6	2292,2	2372,7	2372,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
в том числе:
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы, всего	3021,0	962,0	1006,0	1053,0
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов

Таблица 3

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах

для реализации ведомственной целевой программы

«Организация и обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Пензенской области на годы»

Цель программы: создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, обеспечения населения качественными продовольственными товарами на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства

Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения (годы)	Коды классификации операций сектора государственного управления	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Планируемые показатели результатов деятельности
2013	2014	2015	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
2013	2014	2015
Цель 1
Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, обеспечения населения качественными продовольственными товарами на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Задача 1.
Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства
Показатель 1
Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	2013 – 2015	210, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340				Объем кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности	млн. руб.	1250,0	1200,0	-
							Объем кредитов (займов) - всего, в том числе: краткосрочные инвестиционные	млн. руб.	3700,0 11500,0	3000,0 11000,0	- -
Всего по цели		61505,7	63840,7	63976,0
Цель 2
Обеспечение качественного исполнения услуг, создание привлекательности работы в сфере лицензируемых видов деятельности, увеличение числа сборов и налоговых отчислений, напрямую связанных с количеством лицензируемых торговых объектов
Задача 1.
Осуществление полномочий, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности
Показатель 1.
Осуществление полномочий, связанных с лицензированием отдельных видов деятельности	Управление рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области	2013 – 2015	210, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340				Степень удовлетворенности лицензиатов качеством оказанной услуги при получении лицензии	%	не более 1	не более 1	-
Задача 2.
Обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями законодательства при осуществлении лицензируемых видов деятельности
Показатель 1.
Обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями законодательства при осуществлении лицензируемых видов деятельности	Управление рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области	2013 – 2015	210, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340				Удельный вес исполненных предписаний и решений о приостановлении действия лицензий	%	не менее 99	не менее 99	-
Всего по цели		9871,3	10246,0	10267,7
Итого по программе	71377,0	74086.7	74243,7

10. Описание системы управления реализацией Программы

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Пензенской области. Главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы является Министерство сельского хозяйства Пензенской области.

Министерство сельского хозяйства области разрабатывает:

- порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы;

- координацию работы исполнителей программных мероприятий;

- обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием средств финансирования из бюджета Пензенской области;

- в установленном порядке представляет в Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области информацию о реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).