План - прогноз
социально-экономического развития
сельского поселения Бобровка
на 2013 год и на плановый период годов
План-прогноз социально-экономического развития сельского поселения Бобровка на 2013 год и до 2015 года разработан с учетом анализа сложившихся тенденций развития сельского поселения Бобровка в период 2011, 2012 годов, ожидаемых результатов социально-экономического развития поселения за 2012 год с использованием результатов анализа и планов экономического развития малых предпринимателей и организаций, действующих на территории сельского поселения Бобровка. Основной целью социально-экономического развития сельского поселения Бобровка является: благоустройство сельского поселения, ремонт и строительство дорог, улучшение жилищных условий, обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения.
Основные показатели.
На территории сельского поселения Бобровка расположены организации: Администрация сельского поселения Бобровка, , две средние общеобразовательные школы, два детских сада, два почтовых отделения, отделение Сбербанка, МКП ЖКХ «Бобровское», хозяйство «Бобровка», офис врача общей практики, МБУ «Бобровский центр культуры, спорта и молодежной политики», АГЗС, РЭУ №11 филиала «Самарский» , аэроклуб «Росто», МБУ «Управление природопользования муниципального района Кинельский», центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, работают индивидуальные предприниматели, 13 торговых точек,
Развитие АПК.
На территории сельского поселения Бобровка расположено сельскохозяйственное предприятие .
Вид экономической деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной продукции.
зарекомендовало себя, как современное предприятие, оснащенное высокопроизводительной техникой, что позволяет в сжатые сроки и с отличным качеством проводить весь комплекс полевых работ.
В 2013 году общая посевная площадь останется на уровне 2012 года га. Индекс производства валовой продукции в 2013 году прогнозируется в размере 72,6 млн. руб., что на 106,3% увеличится по сравнению с 2012 годом. По прогнозу объема производства сельского хозяйства в 2014 по сравнению с предыдущим годом могут увеличиться на 102% по первому варианту и на 104,5% по второму варианту и в 2015 году – на 100,6% и 101,6 соответственно.
В годов планируется строительство основного инвестиционного проекта-молочного комплекса на 1200 голов дойного поголовья. Введение в эксплуатацию такого комплекса дает возможность создания рабочих мест и трудоустройство молодых специалистов, а значит увеличение поступлений доходов в бюджет поселения.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
МКП ЖКХ «Бобровское» является муниципальным предприятием. Это позволяет сдерживать рост тарифов на коммунальные услуги (тариф на ТБО остался на уровне 2011года). МКП ЖКХ «Бобровское» предоставляет услуги по:
- оказанию транспортных услуг;
- благоустройству, содержанию и ремонту дорог;
- сбору и вывозу твердых бытовых отходов;
По прогнозу рост средних тарифов на 2013 год на территории сельского поселения Бобровка приблизительно составит:
Тарифы на электрическую энергию для населения:
- с 1 января 2013 года останутся без изменений (на уровне II полугодия 2012 года), с 1 июля 2013 года увеличатся на 15%, в среднем за 2013 год – на 10,6%;
- с 1 января 2014 года останутся без изменений (на уровне II полугодия 2013 года), с 1 июля 2014 года увеличатся на 15%, в среднем за 2014 год – на 15%;
- с 1 января 2015 года останутся без изменений (на уровне II полугодия 2014 года), с 1 июля 2015 года увеличатся на 15%, в среднем за 2015 год – на 15%.
Рост тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2013 года составит 110% (среднегодовой рост 112%). Прогнозный рост тарифов на тепловую энергию с 1 июля 2013 года составит 112,1% (среднегодовой рост 114,2%).
В 2014 году индексация тарифов на тепловую энергию сохранится на планируемом ранее уровне 112%, в среднем за год к предыдущему году рост тарифов составит 109,5-110,5%. В 2015 году рост тарифов на тепловую энергию составит 110-111% в среднем за год к предыдущему году при индексации в июле на 10%.
В связи с индексацией оптовых цен на газ для всех категорий потребителей в период 2013 – 2015 гг. рост розничных цен на природный газ прогнозируется с индексацией в июле в среднем на уровне 15%.
В 2014 году индексацию тарифов на услуги организаций коммунального комплекса без учета инвестиционной составляющей планируется осуществить в июле в размере 12%. С июля 2015 года рост тарифов на оплату коммунальных услуг составит 111%.
Бюджет
Основными задачами бюджетной политики сельского поселения Бобровка в прогнозируемом периоде будут:
-усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств
-проведение мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета за счет повышения собираемости налогов на территории сельского поселения, для этого предполагается:
- регистрация имущества юридических и физических лиц;
- налогообложение владельцев земельных участков.
Прогноз доходов бюджета сельского поселения Бобровка рассчитан исходя из ожидаемых поступлений 2012года. Для расчета прогнозных показателей по основным доходным источникам были использованы показатели оптимистического варианта прогноза социально - экономического развития на гг.
Из основных изменений федерального законодательства, учитываемых при формировании доходной части бюджета сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2годы, необходимо отметить следующее:
- увеличение в части налога на доходы физических лиц (в связи с открытием кинологического центра).
- увеличение в части земельного налога и налога на имущество физ. лиц (за счет ввода в эксплуатацию домов)
Расходная часть проекта бюджета сельского поселения Бобровка на 2012 год и на плановый период 2014 и 2015 годов формировалась на основе реестра расходных обязательств сельского поселения Бобровка.
Доходы 2013 года уменьшатся по сравнению с 2012 годом на 53%, а расходы на 50,1% .
Фонд оплаты труда работников учреждения бюджетной сферы, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения, не превышает уровня 2012 года.
Основные параметры бюджета сельского поселения Бобровка на период года представлены в следующей таблице.
Прогноз доходов бюджета
(тыс. руб.)
Виды доходов | Прогноз | ||
2013г. | 2014г. | 2015г. | |
Налоговые доходы | 3744,5 | 4075,0 | 4437,6 |
Налог на доходы физических лиц | 2915,0 | 3206,5 | 3527,1 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Налог на имущество физ. лиц | 330,0 | 350,0 | 370,0 |
Земельный налог | 245,0 | 255,0 | 265,0 |
Земельный налог | 237,0 | 247,0, | 257,0 |
Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 16,5 | 16,5 | 17,5 |
Неналоговые доходы | 1398,9 | 831,0 | 842,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы | 478,5 | 531 | 542 |
Доходы от реализации имущества | 200,0 | ||
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 720,0 | 300,0 | 300,0 |
Всего собственных доходов | 5143,4 | 4906,0 | 5279,6 |
Безвозмездные поступления | 1625,9 | 1624,9 | 1624,9 |
В том числе: | |||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1475,5 | 1475,0 | 1475,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 6768,8 | 6530,9 | 6904,5 |
Охрана окружающей среды.
На территории сельского поселения Бобровка несанкционированные свалок - нет. На период 2года будут проводиться большие работы по окружающей среде, а это:
- уборка территории от бытовых отходов;
- озеленение территории сельского поселения Бобровка;
- очистка берегов реки Самара от бытовых отходов;
- очистка озера «Бобровое» и мусора;
- обкос обочин дорог в поселении и кошение травы на кладбище.
В 2013 году работа по благоустройству в селе Бобровка продолжится.
Управление муниципальной собственностью.
Муниципальное имущество сельского поселения Бобровка находится в собственности сельского поселения Бобровка. Данное муниципальное имущество делится на объекты недвижимого имущества казны и движимого имущества казны. Имущество находится в собственности администрации сельского поселения Бобровка, а часть имущества находится в оперативном управлении в МКП ЖКХ «Бобровское» и МБУ «Бобровский центр культуры, спорта и молодежной политики».
Малое предпринимательство.
Одним из важных направлений по снижению напряженности на рынке труда и в сфере занятости является развитие малого и среднего предпринимательства. Развитие малого предпринимательства в сельском поселения Бобровка будет осуществляться в рамках реализации областной программы «развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в Самарской области» до 2015 года, основными направлениями которой являются:
- создание равных условий развития для всех субъектов малого бизнеса и крупных предприятий;
- развитие предпринимательской инициативы среди населения, в том числе развитие ЛПХ;
- обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест.
На территории сельского поселения Бобровка работает 13 торговых точек, обеспечивающих рост налоговых поступлений в бюджет сельского поселения Бобровка.
Закупки для муниципальных нужд.
План - прогноз на 2013 год и на плановый период 2годов предусматривает развитие системы закупок товаров и оказания услуг для муниципальных нужд за счет местного бюджета через торги и конкурсы, как наиболее эффективного способа размещения заказов в целях экономии расходования бюджетных средств.
В этой связи предполагается:
-повышение квалификации специалистов за счет средств местного бюджета;
-повышение эффективности электронной системы.
Занятость населения.
Численность граждан, зарегистрированных в службе занятости на 01.года – 30 человек, МКП ЖКХ «Бобровское» заключает договора с ГУ Центром занятости населения городского округа Кинель и Кинельского района по трудоустройству безработных сельского поселения Бобровка на сезонные работы по благоустройству территории поселения.
Одним из факторов риска социально-экономического развития сельского поселения Бобровка в среднесрочной перспективе может стать дефицит трудовых ресурсов, обусловленный тем, что значительная часть населения муниципального района предпочитает выезжать на работу в село Спридоновка, г. Кинель, г. Самару, а также особенностями демографического развития (сокращение численности населения трудоспособного возраста, старение населения).
Социальная политика.
На территории сельского поселения Бобровка работает отделение центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
План – прогноз ЦСО на 2012 год и на плановый период годов
2013г (прогноз) | 2014г (прогноз) | |
Численность социальных работников | 10 | 10 |
Численность лиц находящихся на обслуживании | 70 | 70 |
В здании ЦСО открыто отделение дневного пребывания, работает группа «здоровье», будет работать прачечная.
Демография.
Демографические показатели
показатели | Численность населения на 01.01.2012 г. | Численность на начало 01.10.12г. (за 9 месяцев) | Прогноз на 2013 год |
Число постоянного населения | 3181 | 3010 | 3010 |
Пенсионеры | 467 | 450 | 455 |
Число родившихся | 28 | 15 | 40 |
Число умерших | 26 | 11 | 23 |
Число прибывших | 144 | 79 | 90 |
Число убывших | 194 | 24 | 80 |
Для улучшения демографической ситуации в сельском поселения Бобровка намечены следующие мероприятия:
-повышение уровня жизни населения;
-пропаганда здорового образа жизни;
-поддержка многодетных семей;
-развитие физической культуры и спорта.
В 2012 году рождаемость превысила смертность, но увеличения численности населения в прогнозируемом периоде не будет наблюдаться в связи с ликвидацией в/части 34395 в поселке Октябрьский.
На демографическую ситуацию в сельском поселении Бобровке в прогнозируемом периоде будут влиять:
- рост численности населения более активных брачных и репродуктивных возрастов, что обусловит некоторое увеличение рождаемости;
- незначительное увеличение доли граждан пенсионного возраста;
- увеличение миграционного потока.
На характер демографических процессов в сельском поселении в прогнозируемом периоде окажут влияние мероприятия, проводимые в рамках федеральной целевой программы по материальной поддержке семей, родивших второго и последующих детей, они будут иметь право на получение материнского (семейного) капитала. В администрации сельского поселения будет продолжена работа по сбору документов на награждение матерей медалью «материнская доблесть».
Здравоохранение.
В связи с реализацией национального проекта «Здоровье» в сельском поселении Бобровка построен и работает офис врача общей практики, 2 аптечных киоска.
Офис врача общей практики находится в новом благоустроенном здании, имеется диагностическая и лечебная аппаратура (ЭКГ, глюкометр, ингаляторы, набор очковых линз, тонометры, электроотсосы и др.).
В рамках национального проекта в сфере здравоохранения будут выполняться мероприятия:
- по проведению иммунизации населения, в частности: вакцинации против полиомиелита, против гепатита В и С, против краснухи и против гриппа;
- по обследованию новорожденных детей;
- по проведению диспансеризации, работающих в бюджетной сфере.
Образование.
На территории сельского поселения Бобровка расположены две средние общеобразовательные школы:
- в селе Бобровка на 192 места,
- в поселке Октябрьский на 290 мест.
Два детских дошкольных учреждения:
- в селе Бобровка на 54 места,
- в поселке Октябрьский на 70 мест.
На 1 сентября 2012 года количество учащихся в двух школах 166 человек, а на 1 сентября 2011 года было 195 ученика. В двух детских садах в 2011 году посещало 131 ребенок, а в 2012 году – 126 детей.
Культура.
Основными задачами в культурной сфере в 2013 году будут:
- сохранение и возрождение села, как устойчивого социально-культурного пространства и единого культурного наследия;
- обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам в сфере культуры всех слоев населения и удовлетворение их потребностей в услугах, предоставляемых учреждениями культуры, на основе оптимизации работы учреждений культуры;
- сохранение памятников истории и культуры;
- обновление библиотечных фондов и формирование на их основе электронных информационных ресурсов.
В течение 2013 года и на период до 2015 года учреждениями культуры сельского поселения предполагается проведение различных праздничных мероприятий, выставок.
Физическая культура.
В области физической культуры и спорта основными задачами являются создание условий для занятий физической культурой и спортом разных категорий и групп населения, позволяющих улучшить их здоровье, изменить неблагоприятные демографические тенденции.
Для этого предполагается:
- содержание и организация работы отдела культуры, спорта и молодёжной политики;
- организация действенной системы пропаганды здорового образа жизни, правильного питания, обладание достижениями уровней знаний в области гигиены и физической культуры;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории поселения;
- проведение спартакиад жителей сельского поселения Бобровка.
Молодежная политика.
Принимая во внимание тенденции социально – экономического и общественно политического развития общества, основными приоритетами молодежной политики в предстоящем периоде будут:
- приобщение молодых граждан к активной общественной деятельности;
- формирование их правовой и политической культуры;
- развитие деловых, гражданских и патриотических качеств: - поддержка созидательной, гражданской активности молодежи;
- организация работы с детьми и молодёжью на территории сельского поселения;
- организация досуга молодёжи в кружках и секциях;
- участие молодежи в мероприятиях, проводимых на территории сельского поселения Бобровка.
Семейная политика.
Основными направлениями работы в области семейной политики останутся:
- обеспечения доступности и социальной эффективности услуг службы семьи;
- совершенствование системы психолого-педагогической, социально-медицинской помощи детям и семьям, имеющим детей;
- совершенствование системы реабилитации семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении;
- решение проблемы детской безнадзорности и дальнейшее совершенствование системы внешкольной занятости;
- обеспечение отдыха и занятости детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов и детей из малообеспеченных семей.
Заработная плата.
В период годов с учетом ожидаемых темпов развития экономики, оплата труда работников учреждений бюджетной сферы останется на уровне 2012 года. В годах исходя из динамики среднемесячной заработной платы на фоне замедления темпов инфляции, индексации оплаты труда бюджетников прогнозируется последовательное увеличение денежных доходов населения. Значимую роль в формировании денежных доходов населения продолжат играть заработная плата, пенсионное обеспечение и социальная поддержка уязвимых групп населения.
Жилищная политика
В годах в сельском поселении Бобровка прогнозируется ввод жилья по первому варианту на 200 кв. метров и по второму варианту 170 кв. метров, в 2015 году увеличится на 20 кв. метров по первому варианту и по второму на 30 кв. метров.
Благоустройство.
На территории сельского поселения Бобровка ведется большая работа по благоустройству. Создана комиссия, которую возглавляет землеустроитель администрации, разработано Положение по благоустройству и озеленению территории сельского поселения Бобровка, принят порядок проведения смотра – конкурса на «Лучшее подворье», «Лучший цветник».
На ежегодном праздновании «Дня села» подводятся итоги смотра конкурса и награждаются победители.
Все организации, расположенные на территории сельского поселения Бобровка и население, принимают участия в субботниках по уборке и благоустройству.
Разработан и утвержден план мероприятий по благоустройству:
№ | Наименование мероприятий | Пути решения | Период (срок) |
1 | Устройство хоккейной коробки | За счет средств местного бюджета. | г. |
2 | Устройство детской площадки | За счет средств местного бюджета. | г. |
3 | Обкос обочин дорог | За счет средств местного бюджета. | ежегодно |
4 | Борьба с сорной растительностью | За счет средств местного бюджета. | ежегодно |
5 | Проведение субботников по уборке территорий поселения | За счет средств местного бюджета. | ежегодно |
6 | Очистка озера «Бобровое» | За счет средств местного бюджета и областных бюджетов. | г |
7 | Проведение совместной работы с ГУ Центром занятости населения городского округа Кинель по трудоустройству безработных сельского поселения Бобровка на сезонные работы. | Заключение договоров на сезонные работы. | ежегодно |
8 | Ремонт уличного освещения | За счет средств местного бюджета. | ежегодно |
9 | Озеленение территории | За счет средств местного бюджета. | ежегодно |
