Ведомственная целевая программа Аппарата Правительства Мурманской области «Производство, выпуск и распространение газеты «Мурманский вестник» на годы (новая редакция)

СОГЛАСОВАНО: И. о.министра финансов Мурманской области _______________ «_____» ___________ 2012г.		УТВЕРЖДЕНА Приказом Аппарата Правительства Мурманской области от ______________ № ________
СОГЛАСОВАНО: И. о.министра экономического развития Мурманской области _______________ «_____» ____________ 2012г.

Ведомственная целевая программа

Аппарата Правительства Мурманской области

«Производство, выпуск и распространение газеты

«Мурманский вестник»

на годы

(новая редакция)

г. Мурманск

2012 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта бюджетного планирования (исполнительного органа государственной власти Мурманской области)	Аппарат Правительства Мурманской области
Наименование Программы	Ведомственная целевая программы «Производство, выпуск и распространение газеты «Мурманский вестник» на годы
Реквизиты приказа субъекта бюджетного планирования об утверждении Программы	Приказ Аппарата Правительства Мурманской области -ОД
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа	Повышение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Мурманской области
Цель программы (цель субъекта бюджетного планирования, на достижение которой направлена Программа)	Реализация права граждан на получение полной и объективной информации экономической и социальной тематики
Целевые показатели (индикаторы)	Доля публикаций экономической и социальной тематики в общем объеме публикаций газеты «Мурманский вестник»
Краткая характеристика программных мероприятий	Публикация материалов, информации экономической и социальной тематики, а также информации о деятельности органов государственной власти Мурманской области. Публикация нормативных правовых актов органов государственной власти Мурманской области.
Сроки реализации Программы	годы
Объемы и источники финансирования по годам реализации, тыс. рублей	Источник финансирования - областной бюджет, внебюджетные средства. Общий объем финансирования Программы 00 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 52425,3 тыс. руб.; 2013 год – 49592,7 тыс. руб.; 2014 год – 50491,0 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета – 2 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 32993,5 тыс. руб.; 2013 год – 34419,7 тыс. руб.; 2014 год – 35318,0 тыс. руб. Общий объем финансирования за счет внебюджетных средств 49777,8 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 19431,80 тыс. руб.; 2013 год – 15173,00 тыс. руб.; 2014 год – 15173,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Осуществление мероприятий Программы обеспечит увеличение доли публикаций экономической и социальной тематики в общем объеме публикаций газеты до 40 % к 2014 году
Адрес размещения программы в сети «Интернет»	http://mg. *****/programs/

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Успех проводимых в стране и ее регионах реформ, реализуемых социально-экономических программ федерального и регионального уровня зависит от степени поддержки обществом, понимания людьми важности поставленных целей, четкого представления того, на что следует направить свои усилия, какую позицию занять в отношении той или иной проблемы. Однако анализ ситуации, многочисленные социологические опросы, проводившиеся в России, свидетельствуют о том, что существенная часть населения имеет недостаточно ясное представление о сути проводимых в стране преобразований, действиях власти, направленных на повышение уровня социально-экономического развития страны и ее регионов. Такая ситуация в целом характерна и для Мурманской области.

Во многом она объясняется тем, что шаги, предпринимаемые органами государственной власти для решения наиболее острых, волнующих общество проблем недостаточно оперативно и полно освещаются в СМИ. Свою лепту в возникновение проблемы вносит и то обстоятельство, что доля информации, потребляемой населением из традиционных СМИ (газеты, радо, телевидение), т. е. информации достаточно объективной, проверенной и взвешенной, постепенно сокращается. Информационное же давление различных интернет-ресурсов, наоборот, усиливается.

В таких условиях, очевидно, что для повышения степени влияния на общественное сознание, превращения большинства граждан в сознательных и активных сторонников проводимых социально-экономических реформ (далеко не всегда и не для всех безболезненных) органам государственной власти необходима более эффективная поддержка традиционных СМИ, ведущее место среди которых в Мурманской области занимает газета «Мурманский вестник». Собственные доходы от разрешенной уставом коммерческой деятельности в нынешней экономической ситуации, учитывая невысокую покупательную способность граждан, не позволяют газете успешно решать обозначенную проблему. Подготовка и публикация материалов, способствующих решению государственных задач, нуждается в соответствующем стимулировании со стороны государства. Следовательно, решать проблему необходимо на ведомственном уровне.

2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

№ п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)	Источник данных
2010	2011	2012	2013	2014
1	Цель – Реализация права граждан на получение полной и объективной информации экономической и социальной тематики
	Доля публикаций экономической и социальной тематики в общем объеме публикаций газеты «Мурманский вестник»	%	30	30	33	35	40	Отчет ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник»

3. Перечень программных мероприятий

тыс. руб.

№ № п/п	Цель, задачи, программные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
всего	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель – Реализация права граждан на получение полной и объективной информации экономической и социальной тематики
1.1.	Производство, выпуск и распространение газеты "Мурманский вестник"		Всего: 54 в т. ч. ОБ – 91326,70 ВБС – 22948,84	37659,74 ОБ – 29803,30 ВБС – 7856,44	37876,7 ОБ – 30330,5 ВБС – 7546,20	38739,10 ОБ – 31192,90 ВБС – 7546,20	Полоса формата А2, пол.	1690	1690	1690	ГОАУ «Редакция газеты Мурманский вестник»
Выполнение плана выпуска газеты, %	100	100	100
1.2.	Публикация сборников официальных документов Правительства Мурманской обл. и Мурманской обл. Думы, объединенных в специальные выпуски		Всего: 9512,23 в т. ч. ОБ – 5683,10 ВБС – 3829,13	3119,73 ОБ – 1851,60 ВБС – 1268,13	3158,30 ОБ – 1877,80 ВБС – 1280,50	3234,20 ОБ – 1953,70 ВБС – 1280,50	Полоса формата А2, пол.	400	400	400	ГОАУ «Редакция газеты Мурманский вестник»
Выполнение плана выпуска газеты, %	100	100	100
Доля изданных материалов от общего объема поступивших,%	95	95	95
1.3.	Оказание платных информационных услуг		Всего: 10310,23 в т. ч. ОБ – 0 ВБС – 10310,43	3623,23 ОБ – 0 ВБС – 3623,23	3343,50 ОБ – 0 ВБС – 3343,60	3343,50 ОБ – 0 ВБС – 3343,60	Количество заключенных договоров, контрактов (ед.)	100	105	110	ГОАУ «Редакция газеты Мурманский вестник»
1.4.	Осуществление содержания имущества учреждения, в т. ч.		Всего: 14027,00 в т. ч. ОБ – 1337,6 ВБС – 12689,40	7102,00 ОБ – 418,0 ВБС – 6684,00	3462,50 ОБ – 459,8 ВБС - 3002,70	3462,50 ОБ – 459,8 ВБС – 3002,70	Своевременная оплата расходов на содержание имущества (да-1/нет-0)	1	1	1	ГОАУ «Редакция газеты Мурманский вестник»
1.4.1.	Осуществление капитального ремонта		ВБС – 12684,00	ВБС – 6684,00	ВБС - 3000,00	ВБС – 3000,00	Обеспечение ремонтных работ в соответствии с проектно-сметной документацией (да-1/нет-0)	0	0	1	ГОАУ «Редакция газеты Мурманский вестник»
1.5.	Мониторинг прессы и подготовка информационно-аналитических материалов		Всего: 4199,4 в т. ч ОБ – 4199,4 ВБС - 0	736,2 ОБ – 736,2 ВБС – 0	1751,6 ОБ – 1751,6 ВБС – 0	1711,6 ОБ – 1711,6 ВБС – 0	Количество подготовленных и представленных документов (ед.)	124	249	249	ГОАУ «Редакция газеты Мурманский вестник»
1.6.	Модернизация средств вычислительной техники, средств обеспечения бесперебойного питания, копировальной и множительной техники		Всего: 106,0 в т. ч ОБ – 106,0 ВБС - 0	106,0 ОБ -106,0 ВБС – 0	0	0	Приобретение оборудования (да -1/нет – 0)	1	0	0	ГОАУ «Редакция газеты Мурманский вестник»
1.7.	Приобретение мебели для организации рабочих мест		Всего: 78,4 в т. ч ОБ – 78,4 ВБС - 0	78,4 ОБ – 78,4 ВБС - 0	0	0	Приобретение мебели (да -1/нет – 0)	1	0	0	ГОАУ «Редакция газеты Мурманский вестник»
	Всего по Программе		Всего: 00 в т. ч. ОБ: 2 ВБС: 49777,80	52425,3 ОБ – 32993,5 ВБС – 19431,80	49592,7 ОБ – 34419,7 ВБС – 15173,00	50491,0 ОБ – 35318,0 ВБС – 15173,00
	- работы		Всего: в т. ч. 17 ОБ: 2 ВБС: 26777,97	41515,67 ОБ – 32391,1 ВБС – 9124,57	42786,6 ОБ – 33959,9 ВБС – 8826,70	43684,9 ОБ – 34858,2 ВБС – 8826,70
	- платные информационные услуги		Всего: 10310,23 в т. ч. ОБ – 0 ВБС – 10310,23	3623,23 ОБ – 0 ВБС – 3623,23	3343,50 ОБ – 0 ВБС – 3343,50	3343,50 ОБ – 0 ВБС – 3343,50
	- содержание имущества учреждения		Всего: 14027,00 в т. ч. ОБ – 1337,6 ВБС – 12689,40	7102,00 ОБ – 418,0 ВБС – 6684,00	3462,50 ОБ – 459,8 ВБС - 3002,70	3462,50 ОБ – 459,8 ВБС – 3002,70
	- прочие мероприятия		Всего: 184,4 в т. ч ОБ – 184,4 ВБС - 0	184,4 в т. ч ОБ – 184,4 ВБС - 0	0	0

4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели	Описание внешних рисков реализации Программы	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4	5
Программа позволяет обеспечить повышение информационной открытости исполнительных органов государственной власти Мурманской области посредством последовательного информирования населения региона о государственной политике и общественной жизни Мурманской области и Российской Федерации, о ходе экономических процессов и реформ в регионе и стране.	Изменение законодательства о средствах массовой информации	Для минимизации данных рисков осуществляется взаимодействие с государственными органами и представителями законодательной власти, направленное на своевременное совершенствование разрабатываемых и принимаемых правовых актов.	Невыполнение ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник» обязательств по реализации программы	Контроль со стороны Аппарата Правительства Мурманской области
Невыполнение поставленной задачи контрагентами в рамках заключенных договоров и контрактов	Оперативное сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Описание системы управления реализацией Программы

Ответственный за реализацию Программы в целом	Аппарат Правительства Мурманской области
Порядок организации работы по реализации Программы	ГОАУ «Редакция газеты «Мурманской вестник» согласно ведомственному перечню государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Мурманской области государственными областными учреждениями в качестве основных видов деятельности, утвержденному Аппаратом Правительства Мурманской области, выполняет три работы: 1. Производство, выпуск и распространение газеты «Мурманский вестник». 2. Публикация сборников официальных документов Правительства Мурманской обл. и Мурманской обл. Думы, объединенных в специальные выпуски. 3. Мониторинг прессы и подготовка информационно-аналитических материалов. При этом ГОАУ «Редакция газеты «Мурманской вестник» ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчитывается о проделанной работе перед Аппаратом Правительства Мурманской области, который в свою очередь готовит отчет о ходе реализации программы. Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Мурманской области -ПП. Общий контроль за ходом реализации Программы и достижением результатов Программы осуществляет руководитель Аппарата Правительства Мурманской области.
Структурное подразделение СБП, ответственное за координацию программных мероприятий программы	Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ Аппарата Правительства Мурманской области
Ответственный за мониторинг реализации Программы и составление форм отчетности о реализации Программы	, начальник управления информационной политики и взаимодействия со СМИ Аппарата Правительства Мурманской области; , консультант управления информационной политики и взаимодействия со СМИ Аппарата Правительства Мурманской области.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

тыс. руб.

Коды классификации операций сектора государственного управления	Всего	В том числе по годам (очередной год и плановый период)
2012	2013	2014
1	2	3	4	5
Всего по программе:	0	52425,3	49592,7	50491,0
В том числе за счет средств областного бюджета:	2	32993,5	34419,7	35318,0
-211 Заработная плата	55928,8	18037,4	18945,7	18945,7
-212 Расчеты по прочим выплатам	40,0	0	40	0
-213 Начисления на выплаты по оплате труда	13554,0	4144,0	4705,0	4705,0
-221 Услуги связи	18,0	3,6	7,2	7,2
-223 Коммунальные услуги	3046,4	952,0	1047,2	1047,2
-226 Прочие работы, услуги	23438,3	7570,0	7570,0	8298,3
-310 Увеличение стоимости основных средств	184,4	184,4	0	0
-340 Увеличение стоимости материальных запасов	6521,3	2102,1	2104,6	2314,6
В том числе за счет внебюджетных средств:	49777,80	19431,80	15173,00	15173,00
Заработная плата	15427,58	5051,60	5187,99	5187,99
Расчеты по прочим выплатам	1570,12	523,4	523,36	523,36
Начисления на выплаты по оплате труда	4196,26	1374,00	1411,13	1411,13
Услуги связи	2406,60	802,2	802,2	802,2
Расчеты по оплате транспортных услуг	657,00	219,00	219,00	219,00
Коммунальные услуги	27,00	9,00	9,00	9,00
Арендная плата за пользование имуществом	18,00	6,00	6,00	6,00
Работы, услуги по содержанию имущества	13453,80	6978,80	3237,50	3237,50
Прочие работы, услуги	7665,56	2749,2	2458,18	2458,18
Прочие расходы	660,00	220,00	220,00	220,00
Увеличение стоимости основных средств	1975,00	925,00	525,00	525,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1720,88	573,6	573,64	573,64

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и полноты финансирования Программы на основании методических рекомендаций (Приложение к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области, утверждённому постановлением Правительства Мурманской области -ПП, в редакции -ПП).

_____________________