Раздел 4 «Эффективность и результативность деятельности»

Раздел 4 «Эффективность и результативность деятельности»

Оценка степени достижения целей, решения тактических задач СБП

Реализация единой экономической политики в потребительской сфере и регулирования рынка алкоголя на территории Краснодарского края

Стратегическая цель 1. Реализация единой экономической политики Краснодарского края в потребительской сфере.

·  производство алкогольной продукции

Отклонение фактического показателя производства алкогольной продукции от планового в 2011 году составило 631,7 тыс. дал. Невыполнение планового задания объясняется следующими причинами.

В спиртовой промышленности это:

- остановка деятельности -2» в связи с приостановлением действия лицензии на производство, хранение и поставки этилового спирта в 2010 году. Таким образом, в 2011 году производилась только отгрузка спирта этилового ректификованного. Срок действия лицензии на осуществление деятельности по производству, хранению и поставки произведенного этилового спирта истек 15 марта 2011 года;

- срок действия лицензии «Ректинал» закончился 31 июля 2011 года. Продление лицензии не было возможным в связи с тяжелым финансовым положением предприятия и введением процедуры конкурсного производства.

В ликероводочной промышленности основными факторами снижения объемов производства являются следующие:

- практически все предприятия в сфере производства алкогольной продукции в 2011 году проходили процедуру перелицензирования в связи с окончанием сроков действующих лицензий. В результате, предприятия-производители были вынуждены простаивать в течение двух–трех месяцев. Так, например, «Фортуна» и «Георгиевское» не осуществляли деятельность в течение 2,5 месяцев каждое (со 2 июня по 16 августа и с 13 июля по 5 октября 2011 года соответственно). не осуществляло деятельность, начиная с 3 августа 2011 года, до конца 2011 года в связи с проведением реконструкции на предприятии, что является одним из условий получения лицензии;

- 27 мая 2011 года подано заявление в МРУ «Росалкогольрегулирование» по Южному федеральному округу о прекращении действия лицензий и сданы сами лицензии в связи с тем, что при наличии задолженности в бюджеты всех уровней невозможно возобновление деятельности предприятия.

Тактическая задача 1.1 Повышение инвестиционной привлекательности потребительской сферы Краснодарского края.

·  объем инвестиций в основной капитал

В 2011 году в потребительскую сферу Краснодарского края инвестировано 17222,9 млн. руб., что на 7022,9 млн. руб. превышает запланированный показатель. Увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2011 году произошло за счет ввода в эксплуатацию новых автозаправочных комплексов компанией «Роснефть» на территории Краснодарского края. Общая сумма инвестиций указанных объектов в 2011 году составила более 6 млрд. рублей.

·  открытие предприятий общественного питания по системе франчайзинга

В 2011 году на потребительский рынок Краснодарского края вышли такие операторы общественного питания как «Ваби-Саби», «Шоколадница», «Beard Papas» и «CINNABON». В течение года открылись 8 предприятий общественного питания, работающих по методу франчайзинга, вместо запланированных трех, такие как: кофейня «Шоколадница», кафе «Ваби-Саби», кафе-кондитерская «Beard Papas», 2 кафе-пекарни «CINNABON», ресторан быстрого питания «SUBWAY» и ресторан быстрого питания «Ростикс-KFC» в городе Краснодаре, а также ресторан «McDonalds» в городе-герое Новороссийске. В результате количество посадочных мест предприятий общественного питания увеличилось на 496 единиц.

Тактическая задача 1.2 Обеспечение населения Краснодарского края объектами социальной и торговой инфраструктуры, удовлетворение потребностей в товарах и услугах.

·  обеспеченность населения торговыми площадями

Значительное увеличение показателя «Обеспеченность населения торговыми площадями на тысячу человек» связано с тем, что в 2011 году было принято решение, что для более полного анализа сферы необходимо учитывать торговые площади таких предприятий как автосалоны, магазины по реализации автозапчастей и аптеки, которые ранее при расчете данного показателя не учитывались.

Также необходимо отметить, что в 2011 году на территории Краснодарского края введено в эксплуатацию более 700 объектов розничной торговли, общей площадью около 240,0 тыс. кв. м.

Наиболее крупными из них являются:

- торговый центр в Ейском районе, общая площадь – 5,8 тыс. кв. м;

- гипермаркет «Магнит» в городе Краснодар, общая площадь – более 10,0 тыс. кв. м;

- торговый комплекс в городе Анапа, общая площадь – 2,6 тыс. кв. м;

- гипермаркет «Семейный Магнит» в Кореновском районе, общая площадь – 5,4 тыс. кв. м;

- торговый комплекс в Крымском районе, общая площадь – 4,9 тыс. кв. м.

·  Обеспеченность населения посадочными местами

Рост показателя «Обеспеченность населения посадочными местами на тысячу человек» по сравнению с 2010 годом был менее интенсивным, чем ожидалось в связи с тем, что в течение 2011 года помимо открывшихся 156 предприятий общественного питания закрылись несколько крупных предприятий. Так, например, в городе-герое Новороссийске были закрыты две столовые при промышленных предприятиях. В городе-курорте Сочи закрылись несколько крупных предприятий, что связано с изменением стандартов при подготовке к XXII зимним Олимпийским играм. В результате данный показатель за год возрос только на единицу и составил 65 посадочных мест на тысячу жителей. В связи, с чем показатели на плановый период были изменены в сторону снижения.

Стратегическая цель 2. Содействие развитию предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции и соблюдению налоговой дисциплины на потребительском рынке Краснодарского края.

·  объем налоговых поступлений по отраслям потребительской сферы в консолидированный бюджет Краснодарского края

За 2011 год от предприятий потребительской сферы в консолидированный бюджет Краснодарского края поступили налоговые платежи в сумме 17654,2 млн. руб., что превышает плановый показатель на 1818,2 млн. руб.

Одним из основных резервов увеличения налоговых поступлений в бюджет края является взыскание недоимки. Сотрудниками департамента постоянно проводится активная работа с действующими предприятиями и предпринимателями отрасли, направленная на сокращение недоимки и взыскание ее в бюджет. В 2011 году была проведена работа по погашению задолженности с 640 предприятиями, 224 из них погасили недоимку. Общая сумма погашенной недоимки составила около 420,0 млн. руб.

Для наиболее полной мобилизации доходов в бюджет департаментом в течение 2011 года были проведены 3 заседания рабочей группы по вопросу несвоевременной уплаты налогов в бюджет с участием представителей налоговых, правоохранительных органов и администраций муниципальных образований, на которые были приглашены руководипредприятий. По результатам заседаний погашена недоимка на сумму 8,7 млн. рублей.

Так же департаментом проводится работа по усилению взаимодействия с УФНС по Краснодарскому краю по вопросу сокращения недоимки, в результате чего принято участие в четырех заседаниях межведомственной комиссии, проводимых в Управлении Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю, на которых рассматривались 29 предприятий потребительской сферы. При этом два заседания являлись тематическими и были инициированы департаментом.

Тактическая задача 2.1 Осуществление комплексного экономического анализа подведомственной сферы и прогнозирование тенденций ее развития.

·  рост заработной платы по отраслям потребительской сферы

По итогам отчетного периода отмечается рост заработной платы по курируемым отраслям деятельности. Наибольший рост составил в розничной торговле – на 8,1%, в торговле и обслуживании автотранспортных средств – на 6,1%, производстве алкогольной продукции – на 20%, что напрямую связано с активным развитием данных отраслей. Незначительное отставание от плановых значений (на 0,2 процентных пункта) допущено в сфере оптовой торговли и общественного питания.

·  затраты на реализацию вида непрограммной деятельности

Отклонение планового показателя затрат на реализацию непрограммной деятельности департамента от фактического в 2011 году составляет 3143,0 тыс. руб.

На начало 2011 года департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края имел в подведомственном подчинении Государственное учреждение Краснодарского края «Кубанский центр сертификации и менеджмента» (ГУ КК «КубаньСертифика»), которое в 2011 году было ликвидировано в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 октября 2010 года «О ликвидации государственного учреждения Краснодарского края «Кубанский центр сертификации и менеджмента». В соответствии с законом Краснодарского края от 10 февраля 2011 года «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» ГУ КК «КубаньСертифика» было выделено 300 тыс. руб. для выплаты окончательного расчета сотрудникам, оплаты налогов и закрытия имеющейся у учреждения кредиторской задолженности за счет средств департамента. В результате было освоено 230 тыс. руб., оставшиеся 70 тыс. руб. были восстановлены на лицевой счет департамента в соответствии с законом Краснодарского края от 7 ноября 2011 года «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Содействие совершенствованию системы лицензирования и декларирования алкогольной продукции на территории Краснодарского края.

Стратегическая цель 1. Анализ ситуации на рынке розничной реализации алкогольной продукции.

Тактическая задача 1.1 Сбор и разработка информации о розничной реализации алкогольной продукции.

·  количество выданных и пролонгированных лицензий

Фактический показатель количества выданных и пролонгированных лицензий в 2011 году превысил плановый на 566 единиц.

·  общая сумма сбора за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции

Превышение планового показателя общей суммы сбора за выдачу лицензий на продажу алкогольной продукции от фактического в 2011 году составило 33500,0 тыс. руб. за счет того, что было выдано и пролонгировано большее количество лицензий чем ожидалось, а также лицензии на продажу алкогольной продукции рядом предприятий были получены на срок более года.

Стратегическая цель 2. Контроль качества алкогольной продукции, реализуемой на территории Краснодарского края.

Тактическая задача 2.1 Содействие поступлению на потребительский рынок алкогольной продукции, соответствующей требованиям качества и безопасности.

·  количество выданных свидетельств о прохождении контроля качества и безопасности алкогольной продукции

Количества выданных свидетельств о прохождении контроля качества и безопасности алкогольной продукции ниже планового показателя на 18911 единиц.

·  количество образцов алкогольной продукции не прошедших контроль качества

В 2011 году 586 образцов алкогольной продукции не прошли контроль качества, что на 714 единиц меньше запланированного показателя.

В соответствии с приказом департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края от 15 сентября 2011 года № 000 «О признании утратившими силу некоторых приказов департамента» у департамента отсутствуют полномочия по контролю качества алкогольной продукции, реализуемой на потребительском рынке.

Стратегическая цель 3. Контроль соблюдения соответствия лицензионным требованиям объектов торговли и организаций общественного питания.

Тактическая задача 3.1 Осуществление контроля за соблюдением лицензиатами требований, установленных законодательством Российской Федерации в сфере оборота алкогольной продукции.

·  количество консультаций лицензиатов по вопросам розничной продажи алкогольной продукции

Увеличение данного показателя на 2300 единиц произошло за счет появления новых организаций-лицензиатов.

Мероприятия, запланированные к проведению в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами

1. Анализ международных и междугородних переговоров с целью определения их необходимости и целевой направленности.

2. Применение мер материального поощрения государственных гражданских служащих по результатам их служебной деятельности, длительного, безупречного и эффективного исполнения своих должностных обязанностей.

3. Совершенствование механизмов государственных закупок.

4. Обязательное проведение мониторинга цен и маркетинговых исследований, направленных на формирование объективной начальной (максимальной) цены контракта при размещении государственного заказа на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ.

5. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, выделяемых для исполнения расходного обязательства Краснодарского края для осуществлений функций департамента.

6. Обеспечение контроля за своевременной регистрацией входящих обращений, заявлений, списанием и хранением рассмотренных дел.

7. Обеспечение контроля за своевременным исполнением должностными лицами департамента полученных поручений.

8. Проведение мероприятий, семинаров-совещаний, направленных на повышение престижа отраслей и качества обслуживания населения.

9. Совершенствование имеющихся программных продуктов в области лицензирования и декларирования.

10. Обеспечение функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих департамента и урегулированию конфликта интересов.

11. Организация работы по рассмотрению уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений.

12. Правовое просвещение государственных гражданских служащих по антикоррупционной тематике (совещания, семинары).

13. Осуществление антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов департамента.

14. Размещение на официальном сайте департамента информации об антикоррупционной деятельности, создание и ведение специализированного раздела о противодействии коррупции.

15. Разработка ведомственного плана размещения государственного заказа.

16. Использование электронных аукционов при размещении государственного заказа.

17. Применение типовых форм документов при размещении государственного заказа.

18. Осуществление контроля за эффективностью размещения заказов.

19. Осуществление контроля за своевременным исполнением контрактных обязательств, применение мер ответственности к поставщикам за их невыполнение.

20. Проведение мероприятий, направленных на недопущение образования кредиторской задолженности сверх остатков лимитов бюджетных обязательств на конец финансового года.

21. Проведение мероприятий, направленных на недопущение необоснованной дебиторской задолженности на конец финансового года.

22. Обеспечение внутреннего контроля за соблюдением финансовой дисциплины.

23. Обеспечение контроля за поступлением в бюджет края сумм от зачисления государственной пошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

24. Формирование прогноза поступления в бюджет края сумм от зачисления государственной пошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

25. Совершенствование логистики с целью сокращения потребления энергоресурсов.

26. Обеспечение мероприятий по достижению высокого уровня качества и безопасности товаров, работ и услуг, и предотвращению производства опасной и недоброкачественной продукции, некачественного оказания услуг.

Меры по повышению качества контроля соблюдения бюджетного законодательства и формированию системы внутреннего аудита:

- анализ действующей системы внутреннего контроля и аудита с целью выявления сильных и слабых сторон;

- разработка Концепции ведомственной системы внутреннего аудита (подчиненность, принципы, задачи и сферы ответственности, организация работы, методы, отчетность, порядок работы, взаимодействие с другими органами государственного контроля);

- разработка порядка и процедур внутреннего аудита.

Меры по совершенствованию системы материального стимулирования государственных служащих в зависимости от результатов деятельности:

- разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности государственных служащих – работников департамента;

- введение персональной ответственности за реализацию запланированных целей, задач, результатов.

Оценка мероприятий по повышению эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования

1. Согласно нормативных актов Российской Федерации и Краснодарского края на постоянной основе проводился анализ цен (мониторинг) на продовольственные и непродовольственные товары, работы и услуги для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта.

2. Принимались решения о способах размещения заказов на закупки продукции исключительно в соответствии с установленными требованиями Федерального закона от 01.01.01 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. Осуществление мероприятий по совершенствованию механизмов государственных закупок посредством повышения доли закупок путем проведения открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной форме и запросов котировок, а также выхода на электронные площадки.

4. Размещение заказа для нужд департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в 2011 году происходило преимущественно путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого аукциона, в том числе аукциона в электронной форме. Размещение заказа путем проведения торгов из общего объема размещенного заказа составило 88 %, что позволило сэкономить 928 тыс. руб.

5. По итогам проведения запроса котировок цен для нужд департамента в 2011 году экономия составила 188 тыс. руб.

6. Анализ международных и междугородних переговоров с целью определения их необходимости и целевой направленности позволил сократить расходы на оплату услуг связи на 30,0 тыс. руб. В результате сэкономленные средства были направлены на приобретение 2 единиц вычислительной техники.

7. В связи с тем, что по начислениям заработной платы образовались суммы, превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов, установленной ст. 8 Федерального закона от 01.01.01 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», было сэкономлено 676 тыс. руб., которые были возвращены в краевой бюджет.

8. В 2011 году в связи с сокращением 6 единиц государственных гражданских служащих департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края было сэкономлено бюджетных средств на сумму 1062,0 тыс. руб.

Руководитель департамента