Об исполнении бюджета Тымского сельского поселения за 2012 год (стр. 3 )

к Решению Совета

Тымского сельского поселения

№ 18 от

Исполнение бюджета Тымского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов за 2012 год

Тыс. руб.

КФСР	Наименование КФСР	Утвержденный план год	Кассовый расход год	% исполнения
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	577,0	577,0	100
0103	Функционирование законодательных ( представительных ) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1,0	1,0	100
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2 387,0	2 387,0	100
0107	Обеспечение проведения выборов референдумов	79,8	79,8	100
0113	Другие общегосударственные вопросы	495,7	495,5	99,9
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	97,5	97,5	100
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	97,5	97,5	100
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	185,5	185,5	100
0400	Национальная экономика	1 263,3	207,7	16,4
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	213,3	207,7	97,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	1 050,0	0,0	0
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	6 965,7	6 965,7	100
0501	Жилищное хозяйство	436,3	436,3	100
0502	Коммунальное хозяйство	6 280,0	6 280,0	100
0503	Благоустройство	249,4	249,4	100
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	4,2	4,2	100
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	4,2	4,2	100
1003	Социальное обеспечение населения	1,0	1,0	100
1100	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	119,2	119,2	100
1101	Спорт и физическая культура	119,2	119,2	100
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 114,6	1 108,2	99,4
0801	Культура	1 114,6	1 108,2	99,4
	ВСЕГО:	13 291,50	12 229,3	92

Приложение

Утверждено Решением Совета

Тымского сельского поселения

№ 18 от

Источники финансирования дефицита бюджета Тымского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2012 год

Руб.

КАД	Наименование КАД	Утвержденный план на год	Исполнено
901	Муниципальное казенное учреждение Администрация Тымского сельского поселения	264 000,09	-777 277,76
	ИТОГО:	264 000,09	-777 277,76

Приложение

к решению Совета

Тымского сельского поселения

№ 18 от

Источники финансирования дефицита бюджета Тымского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета за 2012 год

Наименование источников внутреннего финансирования дефицита бюджета	Код бюджетной классификации	Утвержденный план на год	Исполнено
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения	010 510	-13 027 500,36	-13 073 311,24
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения	010 610	13 291 500,45	12 296 033,48
ИТОГ:		264 000,09	-777 277,76

Приложение

к решению Совета

Тымского сельского поселения

№ 18 от

Исполнение расходов на финансирование объектов частичного капитального ремонта Тымского сельского поселения

за 2012 год

Наименование объектов и их местонахождение	КФСР	КЦСР	КВР	Утвержденный план на год	Исполнено	% исполнения
Объекты жилищно-коммунального хозяйства	0500			436 322,00	436 322,00	100
Жилищное хозяйство	0501			436 322,00	436 322,00	100
За счет средств местного бюджета	0501	3900200		354 192,00	354 192,00	100
За счет средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0501	3900200	243	82 130,00	82 130,00	100

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Решению Совета «Об исполнении бюджета		КОДЫ
Тымского сельского поселения за 2012 год»	Форма по ОКУД	0503360
от 01.01.01 года	Дата	01.01.2013
	по ОКПО
Наименование финансового органа: Тымское сельское поселение	Глава по БК	901
Наименование бюджета: бюджет поселения	по ОКАТО
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

В соответствии с положениями Федерального закона -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальное образование «Тымское сельское поселение» наделен полномочиями по решению вопросов местного значения, осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами.

Муниципальное образование «Тымское сельское поселение» действует на основании Устава, Утвержденного Решением Совета Тымского сельского поселения от 01.01.2001г. № 12 который зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области 14.01.2013г. за номером RU

Администрация Тымского сельского поселения, являющаяся исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления и имеющая в своем составе следующие структурные подразделения:

- управление;

- бухгалтерия;

По состоянию на 01.01.2013 в Тымском сельском поселении функционировало 2 органа власти - Муниципальное казенное учреждение Администрация Тымского сельского поселения, Муниципальное казенное учреждение Совет Тымского сельского поселения и подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение культуры «Тымский библиотечно-досуговый центр».

Главой Администрации Тымского сельского поселения является , Главным бухгалтером – . В соответствии с приказом Главы Администрации должностью директора МКУК «ТБДЦ» занимает . Главный бухгалтер поселения обслуживает и МКУК «ТБДЦ».

Сведения о количестве подведомственных учреждений представлены в форме 0503361.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

В рамках реализации Поручения Президента Российской Федерации от 01.01.2001г. №Пр-701, Распоряжения Губернатора Томской области р «О реализации поручения Президента РФ», Решением Совета Тымского сельского поселения утвердили Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2016 годы.

Переданы контрольно-финансовому органу МО «Каргасокский район» полномочия контрольно-счетного органа МО «Тымское сельское поселение»

Решением Совета Тымского сельского поселения от 01.01.2001г. № 000а продлили срок действия комплексной программы социально-экономического развития МО «Тымское сельское поселение» до 2015 года.

Решением Совета Тымского сельского поселения утвердили новое правило по благоустройству территории.

Подписано Соглашение от 01.01.2001 года с Администрацией Каргасокского района «О мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи МО «Тымское сельское поселение» за счет средств районного бюджета.

Подписано Соглашение от 01 января 2012г. между Муниципальным казенным учреждением Управлением финансов Администрации Каргасокского района и Тымским сельским поселением.

Подготовлено и подписано Соглашение от 01.01.01г. о выделении в 2012 году субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций бюджету Муниципального образования «Тымское сельское поселение» и дополнительное Соглашение от 06 февраля 2012г.

Мер по повышению квалификации и переподготовке специалистов не осуществлялась.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Бюджет Тымского сельского поселения на 2012 год утвержден Решением Совета Тымского сельского поселения «О бюджете Тымского сельского поселения на 2012 год», в соответствии с которым утверждены основные характеристики бюджета Тымского сельского поселения на 2012 год:

- прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме руб., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме ,00 руб.;

- общий объем расходов бюджета в сумме ,00 руб.;

По состоянию на 01.01.2013 года уточненный план по доходам составляет ,36 руб., расходам – ,45 руб., дефицит – 09 руб. Источник финансирования: уменьшение остатков денежных средств прошлых лет.

Исполнение бюджета Тымского сельского поселения в течение 2012 года осуществлялось в соответствии с Решением Совета Тымского сельского поселения «О бюджете Тымского сельского поселения на 2012 год», все положения и нормы которого в течение финансового года были актуальны и использовались по мере необходимости.

В 2012 году в бюджет Тымского сельского поселения при уточненном годовом плане ,36 руб. доходов поступило 182 руб. или 99,84 процента годового плана, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы при уточненном годовом плане 00 руб. фактически поступило 89 руб. или 94,06 процента годового плана;

- безвозмездные поступления при уточненном годовом плане ,36 руб. фактически поступило ,93 руб. или 99,99 процента годового плана, из них дотаций и субвенций 400

В разрезе групп, подгрупп бюджетной классификации Российской Федерации фактическое исполнение сложилось следующим образом:

- группа, подгруппа 101 «Налоги на прибыль, доходы» при годовом плане 00 руб. фактически поступило 41 руб. или 98,87 процента годового плана.

- группа, подгруппа 106 «Налог на имущество» при годовом плане 3811,00 руб. фактически поступило 3811,80 руб. или 100,02 процента годового плана;

- группа, подгруппа 108 «Государственная пошлина» при годовом плане 5340,00 руб. фактически поступило 5340,00 руб. или 100 процентов годового плана в связи с отсутствием сделок, источник носит заявительный характер;

- группа, подгруппа 111 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» при годовом плане 00 руб. фактически поступило 30 руб. или 87,50 процента годового;

- группа, подгруппа 113 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» при годовом плане 31300,00 руб. фактически поступило 31300,00 руб. или 100 процентов годового плана;

- группа, подгруппа 114 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» при годовом плане 2760,00 руб. фактически поступило 2763,67 руб. или 100,13 процента годового плана;

- группа, подгруппа 200 «Безвозмездные поступления» при годовом плане ,36 руб. фактически поступило ,93 руб. или 99,99 процента годового плана;

За 2012 год бюджет Тымского сельского поселения по расходам выполнен на 92 процента. При уточненном плане ,45 руб. расходы составили ,06 руб.

Исполнение бюджета Тымского сельского поселения по расходам в течение отчетного периода осуществлялось в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета Тымского сельского поселения.

При исполнении бюджета Тымского сельского поселения за 2012 год по ряду разделов и подразделов функциональной классификации расходов исполнение составило более 95,0 процентов, а именно:

- Раздел 0100  «Общегосударственные вопросы»

Объем средств на финансирования данного раздела за 2012 г. утвержден в сумме 342 руб. исполнено средств на сумму 342 руб.

(Подраздел 0102) функционирование  должностного  лица  местного самоуправления — исполнено 80 руб.  при плане 80 руб.

(Подраздел  0103)  функционирование  представительных  органов  местного самоуправления - план 1000 руб. фактически исполнено 1000 руб.

(Подраздел 0104) функционирование местных администраций - 261 руб. при плане 261 руб.

(Подраздел  0107) Обеспечение проведения выборов и референдумов – 79800,00 руб. при плане 79800,00 руб.

(Подраздел  0113) Другие общегосударственные вопросы – 01 руб. при плане 01 руб.

В состав расходов включены затраты на содержание главы администрации, функционирование представительных органов муниципальных образований, аппарата администрации. На содержание органов управления в составе  расходов запланированы расходы на оплату: заработной платы, услуг связи, расходы на содержание автомашины (приобретение ГСМ и запасных  частей),  расходы  по  обслуживанию   компьютерной  техники  согласно договоров, а также на коммунальные услуги по содержанию здания администрации;

- Раздел 0203 «Первичный воинский учет»

Уточненный план по финансированию на 2012 год данного раздела утвержден в сумме 97500,00 руб. фактическое исполнение 97500,00 руб. В состав расходов включается организация исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты в соответствии с ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничений полномочий» от 24.07.07 г. Постановление Правительства № 000 от 29.04.06 г.

- Раздел 0309 « Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО»

 Утверждены бюджетные назначения в сумме 00 руб. исполнены 00 руб.

- Раздел 0409 « Дорожное хозяйство»

Утверждены бюджетные назначения в сумме 00 руб. исполнено 00 руб.

- Раздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при утвержденных ассигнованиях 100 руб. исполнение составило 0,00 руб. или 0 процента, что обусловлено длительностью заключения муниципальных контрактов;

- Раздел 0500  «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные назначения в целом по отрасти составляют 643 руб. расходы  произведены в сумме 643 руб. что

  (Подраздел 0501) «Жилищное хозяйство» объем средств по данному разделу запланирован в сумме 00 руб. средства освоены на 00 руб. - направлено на капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства, на расходы по содержанию жилищного фонда;

(Подраздел 0502) «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования на 2012 год составили 633 руб. исполнение 633 руб.;

(Подраздел 0503) «Благоустройство», бюджетные ассигнования на 2012 год составили 10 руб., фактически использованы средства в сумме - 10 руб., расходы на благоустройство сельских поселений, включающие уличное освещение, озеленение, строительство, реконструкцию и автомобильных дорог и сооружений на них в границах поселений, а также расходы на содержание объектов благоустройства;

Раздел 0700 «Образование»

(Подраздел 0707) Молодежная политика и оздоровление детей

Расходы  на  молодёжную  политику  и  оздоровление  детей  в  2012  г. запланированы в сумме 4200,00 руб. освоены на 4200,00 руб.;

Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»

По подразделу 0801 «Культура» расходы  составили  144 руб. при плане 183 руб.

Раздел 1000  «Социальная политика»

По мероприятиям в социальной политике в 2012 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1000,00 руб. расходовано средств на сумму 1000,00 руб.

(Подраздел 1003) «Социальное обеспечение населения» исполнение по подразделу составило 1000,00 руб. к годовым назначениям выплата материальной помощи остронуждающимся гражданам по решению социальной комиссии, оказание финансовой помощи Советам ветеранов муниципального образования

Раздел 1101 «Физическая культура и спорт

(Подраздел 1101) «Физическая культура» исполнение по подразделу составило 77 руб. к годовым назначениям (77 руб.) выплата заработной платы, приобретение спортивного инвентаря и проведение спортивных мероприятий.

По итогам исполнения бюджета Тымского сельского поселения за 2012 год фактически сложился дефицит бюджета в сумме 09руб.

Сведения об исполнении бюджета отражены в форме 0503364.

Раздел 4. «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности составила
,00 руб., в том числе

По счету «Расчеты по доходам» - 100 руб., из них:

,00

Остаток на лицевом счете бюджета Тымского сельского поселения на 01.01.2013 по целевым средствам.

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности составила
66721,66 руб.

Счет «Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям» в сумме 23 руб. – задолженность компенсации расходов по организации электроснабжения дизельных электростанций перед МУП «ЖКХ Тымское»

Счет «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» в сумме -1145,00 руб. – переплата по налогу на доходы физических лиц.

Счет «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме -481,60 руб. – средства, подлежащие восстановлению Фондом социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Счет «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в сумме -23956,44 руб.

Счет «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в сумме -596,41 руб. – средства, подлежащие восстановлению Фондом социального страхования по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Счет «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» в сумме -651,74 руб. – переплата.

Счет «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме -57,78 руб.- переплата.

Счет «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии» в сумме -9362,42 руб. - переплата.

Счет «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» в сумме 123,00 руб. – задолженность.

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий представлены в приложении по форме 0503377.

Расходы на приобретение оборудования и предустановленного программного обеспечения в целях обеспечения выполнения текущей деятельности, в связи заменой устаревшего оборудования, расширением локальной вычислительной сети составили 61000,00 руб.

Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение составило 16500,00 руб..

На подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным ресурсам израсходовано 95 руб., в т. ч.:

- доступ к телефонной сети связи общего пользования, предоставление доступа к услугам междугородней и международной связи 29553,33 руб.,

- приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 48 руб.,

- доступ к сети Интернет 14575,14 руб.

Эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии составили 12700,00 руб.

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности».

Ведение бюджетного учета получателями средств бюджета Тымского сельского поселения в соответствии со статьей 162 БК РФ осуществляется самостоятельно.

В соответствии с планом документальных ревизий на 2012 год, утвержденного приказом начальника МКУ Управления финансов Администрации Каргасокского района от 01.01.2001г. №1, проведена проверка целевого и эффективного использования субвенций, межбюджетных трансфертов за 2010, 2011 годы.

В Администрации Тымского сельского поселения перед составлением годовой бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств.

Согласно распоряжения Главы Администрации Тымского сельского поселения проведена инвентаризация муниципального имущества. В результате инвентаризации расхождений фактического наличия объектов с данными бюджетного учета, излишков и недостач не выявлено. Все требования к обеспечению сохранности муниципального имущества соблюдены.

Глава Тымского сельского поселения
Главный бухгалтер