Ведомственная целевая программа «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, на годы» (стр. 1 )

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением министерства культуры и архивов

Иркутской области

от «01» октября 2012 года № 230-мр-о

Ведомственная целевая программа

«Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области,

на годы»

Иркутск - 2012 год

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, на годы»

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области	Министерство культуры и архивов Иркутской области
Наименование программы	Ведомственная целевая программа «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, на годы» (далее – Программа)
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу	Распоряжение министерства культуры и архивов Иркутской области от «01» октября 2012 года -о
Номер и дата учёта программы в реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи программы	Цель: Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в собственности Иркутской области, как важнейшего компонента культурного достояния и архитектуры Иркутской области. Задачи: 1. Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного наследия; 2. Разработка научно-проектной документации (далее - НПД) (раздела НПД) для реставрации недвижимого памятника истории и культуры.
Целевые индикаторы и показатели	1.  Доля объектов, прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных работ от общего количества объектов областной собственности, требующих реставрации, до 19,1 % в 2015 году; 2.  Доля объектов, обеспеченных НПД (раздел НПД) от общего количества объектов областной собственности, требующих реставрации, до 26,7 % в 2015 году.
Характеристика программных мероприятий	Сохранение объектов культурного наследия путем проведения: - реставрации (этапа реставрации) недвижимых памятников истории и культуры; - разработки научно-проектной документации для реставрации недвижимого памятника истории и культуры.
Сроки реализации программы	20годы
Объёмы и источники финансирования программы Всего: по годам:	Объем финансирования за счет средств областного бюджета составит 204 826,5тыс. рублей на весь срок реализации программы, в том числе: 2013 год - 70 901,5тыс. рублей; 2014 год - 63 023,5 тыс. рублей; 2015 год - 70 901,5тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы в целом позволит: - улучшить техническое состояние и продлить сроки эксплуатации памятников истории и культуры (7 ОКН); - расширить возможности приобщения граждан, к историко-культурным ценностям; - привлечь внимание туристов к г. Иркутску как к культурно-историческому центру Восточной Сибири.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Большинство объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, расположены в историческом центре г. Иркутска. В 30 из них, нуждающихся в реставрации, размещены областные государственные учреждения, общественные и религиозные организации. В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 01.01.2001 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ответственность за содержание и техническое состояние памятника возложена на собственника или пользователя, который может производить работы не только не получая на них разрешение от госоргана, но даже и не ставя последнего в известность. Природно-климатические условия эксплуатации зданий и просто неправильная эксплуатация вызывают устаревание материалов, утрату их несущей способности и архитектурного облика.

Ежегодно в бюджете области предусматриваются средства на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия областной собственности.

Работы по сохранению объектов культурного наследия в гг. проводились в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области на годы».

В рамках указанной программы, в 2010 - 2012 годах за счет средств областного бюджета всего предусмотрено 245 408,5 тыс. рублей (2010 год - 20 000,0 тыс. рублей, 2011 год - 114 077,3 тыс. рублей, 2012 год - 111 331,2 тыс. рублей), в том числе:

- проведение реставрации (этапа реставрации) и восстановление объектов культурного наследия. Работы проводились на 13 объектах с объемом финансирования 208 129,7 тыс. рублей;

- разработка научно-проектной документации (раздела НПД) для реставрации недвижимого памятника истории и культуры. Проведено 12 мероприятий с объемом финансирования 37 278,8 тыс. руб.

Включение в Программу на годы 7 объектов по выполнению реставрационных работ и 8 по разработке НПД обусловлено необходимостью завершения уже начатых работ и техническим состоянием объектов, которое не позволяет затягивать процесс подготовки НПД и начала ремонтно-реставрационных работ.

В рамках реализации Программы предусматривается обеспечение сохранности объектов культурного наследия как важнейшего компонента культурного достояния и архитектуры Иркутской области и улучшение технического состояния, позволяющее вернуть эти памятники в хозяйственный и культурный оборот, а также иметь комплектную научно-проектную документацию для дальнейшего проведения ремонтно-реставрационных работ.

В 1970 году Иркутск был внесен в список исторических городов России. Уникальность исторической застройки была подтверждена экспертами Всемирного фонда памятников, а оценка их состояния стала основанием для включения исторического центра Иркутска в Список 100 объектов, находящихся в наибольшей опасности на годы. Сегодня большая часть жилого и нежилого фонда исторической застройки находится в неудовлетворительном состоянии.

Статьей 12 Федерального закона от 01.01.2001 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для сохранения объектов культурного наследия предусмотрена разработка региональных целевых программ сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, что свидетельствует о законодательном закреплении программно-целевого подхода к решению вопросов, связанных с охраной ОКН.

Без целевой программы восстановления объектов культурного наследия города, особенно памятников деревянного зодчества, невозможно сохранить историко-культурное наследие и превратить наш город в туристический центр. Поэтому важно не останавливать проведение ремонтно-реставрационных работ для улучшения архитектурно-исторического облика города, повышения туристической привлекательности, расширяя возможности приобщения граждан к историко-культурным ценностям города Иркутска и Иркутской области. Не менее важно проводить разработку научно-проектной и проектно-сметной документации на основе историко-архивных и библиографических исследований, архитектурных, инженерных и технологических решений для восстановления и воссоздания не только самого памятника, но и его уникальных исторических элементов, утраченных частей, используемых близких по свойствам материалов.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, как важнейшего компонента культурного достояния и архитектуры Иркутской области.

Задачи:

1. Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного наследия.

2. Разработка научно-проектной документации (раздела НПД) для реставрации недвижимого памятника истории и культуры.

Раздел 3 . ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели:

1.  Увеличение доли объектов историко-культурного наследия Иркутской области, прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных работ до 19,1% в 2015 году.

2.  Увеличение доли объектов историко-культурного наследия, обеспеченных НПД (раздел НПД) до 26,7% в 2015 году.

Значения целевых индикаторов результативности Программы представлены в приложении 1 к Программе.

В социально - экономическом плане реализация Программы позволит:

- усилить позиции культуры Иркутской области;

- сформировать имидж г. Иркутска и Иркутской области как региона со своими самобытными культурными традициями;

- привлечь внимание туристов к г. Иркутску как к культурно-историческому центру Восточной Сибири;

- расширить возможности приобщения граждан, к историко-культурным ценностям;

- развивать духовность молодого поколения и проявлять интерес к истории культурного наследия г. Иркутска и Иркутской области;

- обеспечить физическое долголетие и сохранность памятников истории и культуры при существующей градостроительной ситуации;

- улучшить техническое состояние и продлить сроки эксплуатации памятников истории и культуры;

- создать благоприятные условия деятельности областных государственных учреждений, общественных организаций, расположенных в зданиях-памятниках.

К внутренним рискам срыва реализации мероприятий Программы относятся:

1.  Нарушение сроков проведения котировок, конкурсов, проводимых согласно утвержденному положению о закупке товаров, работ, услуг Областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области»;

2.  Несоблюдение сроков выполнения работ сторонними организациями, которые могут привести к снижению плановых показателей и целевых индикаторов.

К внешним рискам срыва реализации мероприятий Программы относится рост инфляции, выходящей за пределы прогнозных оценок.

Расчет плановых значений целевых индикаторов на 2013 - 2015 годы осуществляется на основании перечня объектов ОКН, требующих реставрации, на начало 2013 года. Исходя из того, что данный перечень меняется в результате включения объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и исключения объектов, на которых проведены работы по сохранению ОКН, то значения индикаторов не будет сопоставимо со значениями индикаторов предыдущих периодов
2011 - 2012 годов. Поэтому значение индикаторов (показателей) 2011 - 2012 годов в приложении 1 к Программе опускается.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.

Программа предусматривает комплексную реализацию следующих мероприятий:

·  Сохранение объектов культурного наследия путем проведения реставрации (этапа реставрации) недвижимых памятников истории и культуры:

1.  Окончание работ по реставрации и приспособлению к современным условиям парка в составе объекта культурного наследия «Сукачёва». Работы ведутся с 2011 года;

2.  Продолжение ранее начатых и окончание полного комплекса реставрационных работ объекта «Бесплатная школа для девочек» в составе «Сукачёва» и приспособления его к использованию в современных условиях для выставочных залов областного художественного музея. Работы начаты в 2012 году;

3.  Окончание начатых ранее ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Ансамбль: суннитская татарская мечеть»,
6, лит. Б и приспособления его для современного использования. Работы ведутся с 2011 года;

4.  Окончание ремонтно-реставрационных работ на объекте «Доходный дом в усадьбе » начатых в 2010 году и ввод объекта в эксплуатацию;

5.  Полный комплекс ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к использованию в современных условиях ОКН «Усадьба Бревнова: особняк, здание служб», 0/ул. Горького;

6.  Начало ремонтно-реставрационных работ на объекте «Ансамбль построек Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества и его музея, . Необходимость в проведении работ по усилению фундаментов и реставрации фасадов обусловлена их неудовлетворительным состоянием;

7.  Начало ремонтно-реставрационных работ на объекте «Здание прогимназии Гайдук», г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2. Здание находится в неудовлетворительном состоянии, требуется капитальный ремонт с устройством фундаментов и заменой деревянных перекрытий.

·  Сохранение объектов культурного наследия путем проведения разработки научно-проектной документации для реставрации недвижимого памятника истории и культуры:

1.  Окончание проектных работ, начатых в 2006 г. по объекту «Усадебный комплекс купца Антонова», 9/Дек. Событий, 25;

2.  Продолжение разработки НПД по реставрации объекта «Входо-Иерусалимская (кладбищенская) церковь», 5, начатой в 2012 году;

3.  Разработка НПД обусловлена неудовлетворительным состоянием объекта «Здание прогимназии Гайдук»,г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2. Фундаменты здания из бутового камня можно оценивать как предаварийное состояние, деревянные перекрытия – как условно эксплуатируемые;

4.  Окончание ранее начатых проектных работ объекта «Церковь Успения Пресвятой Богородицы», Ирк. обл., с. Оёк, , прерванных в 2007 году по причине прекращения финансирования;

5.  Разработка НПД объекта «Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара», 2. Находится в аварийном состоянии, не эксплуатируется. Разработка проектной документации необходима для проведения срочных первоочередных, противоаварийных работ, и дальнейшей комплексной реставрации с включением данного объекта в состав ОКН «Дом »;

6.  Разработка НПД для объекта «Особняк Бутиных» (Дом актера),
г. Иркутск, Хасановский пер., 1;

7.  Разработка проекта реставрации для воссоздания объекта культурного наследия «Ансамбль (дополнение): дом причта Крестовоздвиженской церкви», 2, лит. А;

8.  Разработка проекта реставрации для воссоздания ОКН «Дом жилой», 2;

9.  Прочие виды работ по сохранению ОКН. Мероприятия, без которых работы по сохранению ОКН проводить невозможно: авторский, технический и археологический надзоры, археологические спасательные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза проектной документации, научно-реставрационные отчеты, геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

Система мероприятий Программы, сроки их реализации приводится в приложении 2 к Программе.

Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЦП

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей (индикатора результативности) за отчетный период будет определяться по формуле:

In=(Cn*K1+Cr)/(Co* К2)*100%, где

In - фактически достигнутое значение индикатора в отчетном периоде;

n - отчетный период.

Cn - количество объектов прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных и восстановительных работ (или количество объектов, обеспеченных НПД) в отчетном периоде n; (Сn=∑Сni, где ∑Сni=расходы отчетного периода/сметную стоимость на i-мероприятие (ОКН)

Cr - количество объектов прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных и восстановительных работ (или количество объектов, обеспеченных НПД) на начало отчетного периода; (Cr n = Cr n-1 + Cn)

Co - общее количество объектов областной собственности, требующих реставрации, согласно списку;

К1 - поправочный коэффициент, отражающий степень готовности объекта к концу отчетного периода (К1=Сумма вып. работ/Сумма оплаченных работ в отчетном периоде)

К2 - поправочный коэффициент, отражающий включение(выбытие) новых объектов из списка (К2= (Со начальное/Со конечное в отчетном периоде)

Общая эффективность Программы рассчитывается исходя соотношения плановых и фактически достигнутых значений целевого индикатора и соотношения фактических и плановых затрат на реализацию Программы в целом, по формуле:

Где,

E - эффективность Программы;

If - фактически достигнутое значение индикатора в отчетном периоде;

Ip - плановое значение индикатора в отчетном периоде;

Fp - плановые затраты на мероприятия Программы для отчетного периода;

Ff - фактические затраты на мероприятия Программы в отчетном периоде.

E ≥ 1 - Программа за отчетный период может считаться выполненной.

E ≤ 1 - Программа нуждается в корректировке.

Источником данных для расчета показателей являются данные отчётов о деятельности государственных учреждений сферы культуры Иркутской области.

Министерство культуры и архивов Иркутской области проводит мониторинг хода реализации Программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения программы.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации Программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, разрабатываются меры по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется министерством культуры и архивов Иркутской области.

По каждому направлению Программы в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых индикаторов и показателей, состава индикаторов и показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 204 826,5 тыс. рублей на весь срок реализации Программы, в том числе по годам:

2013 год - 70 901,5 тыс. рублей;

2014 год - 63 023,5 тыс. рублей;

2015 год - 70 901,5тыс. рублей.

Объемы и структура финансирования Программы приводится в приложении 3 к Программе.

Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА

Программа осуществляется на правовой основе, которая включает положения действующего Федерального закона от 01.01.2001 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закону Иркутской области от 01.01.2001 г. №57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» и постановления Правительства Иркутской области по вопросам разработки и реализации ведомственных целевых программ от 01.01.2001 г. «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области».

Система управления реализацией Программы включает в себя ряд структурных элементов, взаимодействующих для достижения цели Программы. К ним относятся министерство культуры и архивов Иркутской области, служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области и областное государственное автономное учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области».

Общее руководство реализацией программы осуществляет субъект бюджетного планирования - министерство культуры и архивов Иркутской области, который несет ответственность за решение задач и обеспечение показателя целевого индикатора Программы.

Министерство культуры и архивов Иркутской области выполняет следующие функции:

- распределение финансовых ресурсов;

- общий мониторинг реализации Программы;

- ежеквартальное уточнение и утверждение программных мероприятий, участие в заключении гражданско-правовых договоров с исполнителями отдельных видов работ, поставщиками отдельных видов услуг, поставщиками отдельных видов товаров;

- контроль за рациональным использованием учреждениями выделяемых финансовых средств;

- организация текущей работы по обеспечению взаимодействия с учреждениями;

- подготовка и представление в установленном порядке отчётов о выполнении Программы.

В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Исходную информацию для подготовки отчетных документов и документов по корректировке Программы готовит областное государственное автономное учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области».

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выполняет следующие функции:

- выдача письменных разрешений и заданий на проведение работ;

- согласование документации на проведение работ;

- контроль планирования программных мероприятий.

Областное государственное автономное учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» (далее - ОГАУ «ЦСН») выполняет следующие функции:

- определение подрядчиков (поставщиков) на проведение реставрационных работ в соответствии с Положением о закупках ОГАУ «ЦСН»;

- заключение договоров (контрактов) на проведение реставрационных работ по сохранению ОКН;

- заключение договоров с физическими и юридическими лицами
, ведущими разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению ОКН;

- определение физических и юридических лиц, ведущих разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению ОКН в соответствии с Положением о закупках ОГАУ «ЦСН»;

- контроль проведения реставрационных работ;

- ежеквартальное предоставление отчетов министерству культуры и архивов Иркутской области о ходе реализации программных мероприятий.

Полномочия и ответственность между указанными учреждениями осуществляются в соответствии с положениями о службе по охране ОКН Иркутской области, учредительными документами ОГАУ «ЦСН», договорными обязательствами.

Контроль за реализацией Программы осуществляет министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.

Министр культуры и архивов

Иркутской области

Приложение 1

к ведомственной целевой программе

«Сохранение объектов культурного наследия,

находящихся в собственности Иркутской области,

на годы»

Планируемые индикаторы результативности реализации Программы

№ п/п	Наименование цели, задачи и мероприятия	Наименование индикатора (показателя)	ед. изм	Значение индикатора (показателя)	Порядок (формула) расчета индикатора	Источники данных для расчета индикатора	Периодичность расчета индикатора
2011 г. (факт)	2012 г. (оценка)	Плановый период
2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)
	Цель 1: Обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, как важнейшего компонента культурного достояния и архитектуры Иркутской области.
	Задача 1: Проведение реставрации (этапа реставрации) объектов культурного наследия.
1.	Сукачёва: парк, 12	Доля объектов, прошедших очередной этап ремонтно-реставрационных работ от общего количества объектов областной собственности, требующих реставрации.	%	-	-	7,8	13,2	19,1	In=(Cn*K1+Cr)/(Co*К2)*100%	Список объектов областной собственности, требующих реставрации; Акты выполненных работ.	Ежегодно
2.	Усадьба ёва: бесплатная школа для девочек, г. Иркутск, ул.1-я Советская,47, лит. А
3.	Ансамбль: суннитская татарская мечеть, г. Иркутск, ул. К.Либкнехта,86, лит. Б
4.	Доходный дом в усадьбе , 6
5.	Усадьба Бревнова: особняк, здание служб, 0 /ул. Горького
6.	Ансамбль музея Восточно-Сибирского географического общества: здание музея, флигель, ограда с воротами, г. Иркутск, ул. К. Маркса,2
7.	Здание прогимназии Гайдук, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2.
	Задача 2: Разработка научно-проектной документации (раздела НПД) для реставрации недвижимого памятника истории и культуры
1.	Усадебный комплекс купца Антонова, г. Иркутск, ул. К.Маркса,49/ Дек. Событий,25	Доля объектов, обеспеченных НПД (раздел НПД) от общего количества объектов областной собственности, требующих реставрации	%	-	-	26,7	-	-	In=(Cn*K1+Cr)/(Co*К2)*100%,	Список объектов областной собственности, требующих реставрации; Акты выполненных работ.	Ежегодно
2.	Входо-Иерусалимская (кладбищенская) церковь, 5
3.	Здание прогимназии Гайдук, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2.
4.	Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Ирк. обл., с. Оёк,
5.	Усадьба Левенсона: два жилых дома, два амбара, 2.
6.	Дом актера, г. Иркутск, Хасановский пер.1
7.	Ансамбль (дополнение): дом причта Крестовоздвиженской церкви 2, лит. А,
8.	Дом жилой 2
9.	Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический, археологический надзор, государственная экспертиза и проч.

Приложение 2