Бюджетное послание
главы города Киселевска
на 2013 год
и плановый период гг.
Уважаемые киселевчане!
Уважаемый председатель
городского Совета!
Уважаемые депутаты Киселевского городского Совета народных депутатов, приглашенные!
Сегодня на сессии нам предстоит обсудить основные параметры самого народного документа – бюджета города Киселевска на будущий год, а также проанализировать свершения уходящего года.
Итак, чем же запомнился нам 2012 год. Начнем, с экономической обстановки в целом.
Считаю общим событием, знаковым для всех киселевчан является тот факт, что в этом году областные эксперты вновь, это уже в третий раз, признали Киселевск лучшим городом в области по оценке эффективности работы.
Стоит отметить, муниципальные образования участвуют в этом конкурсе-рейтинге по указу президента. Эксперты оценивают развитие каждой сферы (образования, ЖКХ, спорта, культуры и других), создаются ли на территории благоприятные условия для жизни людей. В целом цель этого анализа – оценить динамику развития города в соответствии с выдвинутыми показателями.
Подчеркну, это первенство мы удерживаем уже тритий год подряд. Поздравляю Вас, всех киселевчан, людей, которые действительно любят свой город, с этим событием!
Итак, подробнее по сферам. Какая работа проводится. Что сделано в этом году.
Экономика
За 9 месяцев 2012 года объем инвестиций в основной капитал в целом по Киселевскому городскому округу увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 46% и составил порядка 6 млрд. рублей. Отмечу, инвестиции – это деньги завтрашнего дня. Это средства, которые бюджет, крупные предприятия и частный бизнес вкладывают в развитие.
Благодаря таким вложениям, в городе продолжается строительство:
- угледобывающего предприятия в комплексе с обогатительной фабрикой Шахтоуправление «Карагайлинское»;
- Развиваются участки открытых горных работ «Шахты №12»
- Организуется производство новых видов продукции на Машзаводе «им. Черных»;
- модернизируется производство, расширяются услуги в химической промышленности, представляемые на заводе «Знамя».
Всего за 2012 год в Киселевске создано 700 новых рабочих мест, трудоустроено – почти 1000 человек.
Развивать город, производить ремонты, оснащать социальные учреждения, открывать детские сады, строить дороги удается не только благодаря грамотному планированию бюджета, но и в результате социально-экономического сотрудничества с предприятиями. Личной позиции многих руководителей сделать что-то не только для себя и своих сотрудников, но и для всех горожан.
Отмечу, в 2012 году в рамках такого партнерства реализовано мероприятий на сумму порядка 58 млн. рублей. Перечислю только некоторые проекты, которые удалось осуществить благодаря совместной работе:
- асфальтирование выезда из Киселевска на междугороднюю трассу;
- строительство уличного наружного освещения на территории города;
- ремонт школ, детских садов, многое другое.
Уважаемые руководители, благодарю, Вас за поддержку и понимание!
Что стоит сказать об общем уровне жизни и заработной плате? Ежегодно перед руководителями ставится задача о повышении заработной платы работникам.
Положительная динамика есть. Но эту работу необходимо продолжать. Каждому руководителю необходимо в будущем году эту работу продолжить. Предварительно сопоставив свою заработную плату со средней своих сотрудников. В текущем году заработная плата на крупных и средних предприятиях увеличилась на 15% к аналогичному периоду прошлого года и составила 23 тысячи рублей.
Заработная плата в образовательной сфере - 22 тысячи. В медицине - порядка 15 тысяч. Это в среднем. Президент сегодня ставит задачу эту разницу ликвидировать и довести среднюю заработную плату в медицине к 2018 году до средней по промышленности.
Увеличились доходы на душу населения на 11%. С ростом доходов, увеличилось количества киселевчан, имеющих возможность выезда за границу. Только в этом году порядка 15 тысяч горожан оформили заграничные паспорта и отдохнули за рубежом. Вклады киселевчан в банках за год увеличились на 2 миллиарда. с 9 млрд. до 11 млрд. Наблюдается рост владельцев личного транспорта. В этом году поставлено на учет в городе 30 тысяч машин.
В будущем году делаем еще один важный шаг в сфере экономики - увеличиваем заработную плату педагогам-дошкольникам. Этого момента они ждут уже не первый год. На сегодняшний день специалисты – дошкольники в среднем получают в месяц около 13 тысяч рублей, а учителя в школах по 23 тысячи. В будущем году, согласно Указу Президента, губернатор области ставит задачу: эту разницу – ликвидировать. Конечно, это правильно. Учителя в школах и воспитатели в детских садах несут равнозначную ответственность – за жизнь, здоровье и развитие детей, поэтому и оплачиваться это должно достойно. Начинаем с декабря этого года. Средняя заработная плата воспитателей за этот месяц составит -17.700 рублей. Уже в январе будущего года средняя зарплата воспитателей составит около 21 тысячи рублей. В 2013 году для того, чтобы довести среднюю заработную плату воспитателей до средней педагогов город выделит 64 миллиона рублей. Это значительное увеличение. На эти средства можно было бы построить новый детский сад на 64 места или построить 50 квартирный жилой дом.
Также с будущего года из средств местного бюджета будем доплачивать водителям школьных автобусов. В настоящее время у нас с такими кадрами острый дефицит. Недокомплект кадров 70%. Требования жесткие, а зарплата очень маленькая. Пенсионеров не берут, а молодежи этих денег недостаточно. Поэтому принимаю решение - доплачивать из местного бюджета по 3 тысячи рублей, чтобы школьные маршруты работали и дети из отдаленных районов безопасно и быстро добирались до школы.
Уровень безработицы в городе ниже областного. Несмотря на кризис, вопрос трудоустройства не просто удержали, но решили. Помогаем найти работу людям с ограниченными способностями, многодетным родителям, предоставляем поддержку на начальном этапе предпринимателям, переучиваем на новую специальность. Впервые за последние годы количество вакансий превышает число, стоящих на учете безработных граждан. На 200 здоровых работоспособных людей – 689 свободных вакансий.
ЖКХ
Уже на протяжении нескольких лет ЖКХ города в числе лидеров среди городов Кемеровской области по уровню развития и оказания услуг населению.
В этом году свою репутацию коммунальщики вновь подтвердили реальными делами. Прошлый отопительный сезон отработали без сбоев и серьезных аварий, вовремя подготовились к настоящему отопительному сезону.
В этом году был сделан важный шаг по улучшению условий безопасности киселевчан и всей коммунальной инфраструктуры города. Было создано совершенно новое муниципальное учреждение - «Аварийно-спасательная служба». Население уже окрестило специалистов этой службы «АССЫ» - это аббревиатура названия, очень хорошо наглядно демонстрирует возможности этой службы.
Сегодня аварийно-спасательные бригады способны оказывать любую неотложную помощь населению, а также работать автономно на объектах и сетях инженерной инфраструктуры. В распоряжении специалистов имеется вся необходимая техника.
За год своей работы учреждение доказало оправданность своего существования. Не раз помогая киселевчанам попадать в дома, когда потерялись ключи, ликвидировать последствия ДТП и аварий на водопроводных сетях, делать другие полезные дела. Теперь важно научиться новой службе зарабатывать средства, чтобы развиваться дальше.
Подводя итоги 2012 года в целом в коммунальной сфере, хочется отметить, что в результате успешной реализации программ «Подготовка к зиме», «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Энергосбережение…» освоено более 206 миллионов рублей.
Капитально отремонтировали основное и вспомогательное оборудование на котельных города, приобретено новое для создания некоего запаса прочности и дальнейшего развития города.
В этом году была продолжена и выполнена программа по капитальному ремонту многоквартирных домов по 185-ФЗ на общую сумму 40 млн. рублей. 9 можно сказать, получили «вторую жизнь».
Отмечу за 5 лет существования программы отремонтировано всего 154 дома, освоили 245 млн. рублей.
На сегодняшний день 160 домов подали заявку на проведение капитального ремонта, чтобы войти в эту программу. Чтобы охватить ремонтом как можно больше домов, в Киселевске в единственном городе Кузбасса в прошлом году была создана муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
Она также, основана на долевом участии жителей. В этом году в рамках программы освоено более 5 млн рублей, отремонтировано 5 домов.
Продолжаем работать и по реализации муниципальная программа «Комфортное жилье». Всего на проведение поддерживающего и капитального ремонта в домах, было выделено из местного бюджета: более 29 миллионов рублей. Работу по данному направлению продолжим.
Большая работа была сделана в этом году по оборудованию многоквартирных домов приборами учета. 88 из них смогли при поддержке города установить счетчики.
Значительными темпами продолжается работа по замене ветхих магистральных участков тепловых и водопроводных сетей. В этом году удалось провести работ в масштабном объеме около 18 километров. Подобные преобразования смогут уменьшить потери воды и тепла при транспортировки их от котельных в дома.
Для сравнения масштабов работ приведу некоторые цифры. За период с 1990 года по 2000 год в городе заменено чуть более 10 км ветхих водопроводных сетей. Это в среднем по 1 км труб в год. Сегодня мы 10 летние объёмы работ выполняем за год. В 2011 году – заменили 21 км ветхих труб. В 2012 году – 18 км. Такие же объемы в среднем планируем выполнить и на будущий 2013 год.
В этом году засушливое лето внесло свои коррективы в планы нашей работы. Во многих районах в колодцах высохла вода. Оставить в такой ситуации людей один на один с проблемой город не смог.
Был обследован весь частный сектор, обозначены проблемные зоны, организован подвоз воды. Определенны улицы, где ситуация складывалась особенно критически, проведена работа с населением. Те люди, которые изъявили желание в долевом участии с городом поработать для себя, для своих близких, вложить средства сегодня, чтобы проблем с водой завтра не возникало.
Начались работы по прокладке водоводов. Всего в этом направлении в течение года было выполнено рекордное количество работ. Проложено порядка 10 км водопроводных сетей. Воду централизованно стали получать жиулиц – это почти 300 домов. На будущий год в городе разработана специальная программа долевого участия города в вопросе подведения централизованного водоснабжения в частный сектор. Сделаем в 2 раза больше.
Хотелось бы отметить, практика долевого участия со стороны города по прокладке водовода в частный сектор в городе работает уже не первый год.
В других городах о подобном участии городских структур в жизнедеятельности частного сектора даже не знают. А мы работаем и не подразделяем людей на категории. Конечно, помочь получается не всем сразу. Возможности бюджета ограниченны. Но работу эту ведем.
Что еще предстоит сделать?
- необходимо произвести работы по капитальному ремонту основного и вспомогательного технологического оборудования на котельных города. На эти цели будет затрачено более 80 млн рублей из разных источников финансирования;
- в рамках реализации муниципальной целевой программы «Комфортное жильё» продолжим работы по капитальному ремонту балконных плит и подъездных козырьков.
- продолжим работу по замене ветхих и аварийных сетей. В городской бюджет на эти цели заложили около 23 млн. рублей. Обновим более 10 км труб.
- завершим формирование городского аварийного запаса материально-технических ресурсов. На эти цели нам потребуется более 3 млн. рублей из городского бюджета.
Благоустройство
Эту сферу в будущем году ждут некоторые изменения. Приводим структуру работы по данному направлению в соответствие с областным стандартом. С января 2013 службы по благоустройству будут находиться в коммунальном ведомстве, и отвечать за их работу будет мой заместитель Сергей Геннадьевич Колесников. Будет одно ведомство, один ответственный, вся информация будет в одном месте. Так удобней координировать действия служб и планировать работу.
Тем более, что в будущем году благоустройство является одним из приоритетных направлений бюджета.
Большая работа в этом году проведена и по благоустройству города. Заасфальтировано свыше 50 дворов, заметно обновились основные автомагистрали. Всего в этом году положено порядка 47 тысяч квадратных метров нового асфальта на внутриквартальной территории. Капитально отремонтировано свыше 1,5 км основных автомагистралей.
Сегодня закладываем средства в бюджет следующего года, чтобы продолжать эту работу. В планах отремонтировать дворы, тротуары и проезды по районам города. Это улицы: Московская, 1 мая, Багратиона, Гагарина, Унжакова, Инженерная и другие. Отремонтируем порядка 50 внутриквартальных территорий, а также проезды и тротуары между домами.
Большие объемы работ запланированы и по приведению в порядок основных магистралей. В будущем году сделаем в три раза больше чем в этом. Отремонтируем свыше 5 км городских дорог. Уберем коллейность, обновим асфальт на основных дорогах.
В этом году значительно изменится перекресток возле горного техникума. На сегодняшний день там находится очень сложный перекресток. В 2013движение там упорядочим. Установим дополнительные светофоры со стрелками, расширим дорогу, установим ограждение, новые остановочные павильоны. Тем самым обезопасим этот участок дороги и облагородим территорию.
Помимо этого, уже в декабре этого года мы получим проект по расширению объездной дороги в район «Шахта №12» через кладбище. Не первый год ведутся разговоры по этому поводу, люди обращались с просьбой разгрузить переезд, пустить автобус в объезд, чтобы не терять время в ожидании, пока пройдут составы и переезд откроется. Мы работу эту вели. В декабре будет готов проект. Конечно, на его реализацию требуются огромные средства. Будем работать.
На сегодняшний день у нас 8 скверов в городе Киселевске. В течение последних 3 лет приводим территории этих зон отдыха в порядок. В прошлом году существенно обновили аллею «Шахтерская слава» на Красном камне.
В этом году реконструировали один из основных памятных мест – сквер у памятника «Участникам локальных войн». Второе дыхание дали детскому городку аттракционов: облагородили территорию, расширили стоянку. В следующем году займемся возрождением скверов в районе Обувной Фабрики, Машзавода и шахты №12.
Благоустроим сквер возле Дома Ветеранов. Установим большой игровой комплекс рядом со сквером возле памятника «Мужеству посвящается», обновим центральную аллею района «шахты №12». Положительные изменения коснутся всех районов.
В этом году мы практически закончили работу по освещению основных дорог и приступили к освещению внутри дворовой территории. Осветили темные улицы в Афонино, в районе «Шахты№12» Обувной фабрике, Красном камне, школьный маршрут на Зеленой Казанке, а также рядом с социальными объектами – один из которых – лицей №1. В 2013 работу по освещению продолжим. Основные приоритеты в работе определены.
В этом году, считаю, успешно справились с задачей, которую поставили еще зимой – оборудовать территории массового скопления детей – игровыми площадками. Этот вопрос массово возник после выездных встреч с населением. Я лично убедился в том, что сегодня население интересуют совсем другие вопросы, нежели чем 5 лет назад. Сегодня, как правило, жителей интересуют вопросы, связанные с благоустройством города, своего двора. Поэтому работу по всем этим направлением мы активизировали. Всего за летний сезон установили около 30 площадок. Речь идет не только о внутрикварталке, но и о скверах, территориях школ и лагерей.
В будущем году ставим задачу: увеличить это количество в 3 раза. 90 площадок установим во внутриквартальных территориях и еще 3 крупных игровых комплекса по районам города. Тем самым решим вопрос оснащения Киселевска игровыми зонами на 70%.
Строительство
Продолжаем строить новые дома. Непросто это дается. Где-то подрядчики подводят. Где-то мощностей не хватает. Создаем. В этом году инвесторы в городе сдают 5 многоэтажных домов. Улучшаем жилищные условия порядка 200 семей. Что делаем еще?
Подготавливаем площадки для строительства на перспективу. Подводим тепло и водоснабжение, чтобы строители могли оперативно и без проблем возводить новые дома для киселевчан.
В этом году большой задел сделали на перспективу – приступили к строительству новой теплотрассы от района Красный камень к микрорайону № 5. Общая протяженность почти 2 км. Стоимость 118 млн. рублей. Проект колоссальный. Затянули пояса, ужались по другим сферам и все же делаем. Теперь предстоит реконструировать котельную № 3 и можем построить на этой площадке еще до 80 тысяч квадратных метров жилья, это многоэтажные дома – сетевых мощностей хватит.
Дай Бог, войдем в программу «моногород» построим новую канализационную станцию для обслуживания данного микрорайона. Такого задела хватит на 10 лет работы. Тем временем подготовим базу для строительства на других площадках.
Что касается социальных объектов? В будущем планируется открытие – архива и многофункционального центра. На эти цели нам сегодня нужно около 200 млн. Предоставление услуг на базе МФЦ позволит сократить время граждан на обращение сразу в несколько организаций, прием и выдача документов будут осуществляться в одном здании. Рядом будет расположен городской архив. Современный просторный. Сегодня архив занимает старое здание дома культуры. Неудобно всем и жителям и сотрудникам. В центре города построим единый комплекс из 2 зданий, во дворе площадка будет, сквер, а главное всем будем удобней.
Социальная среда
Образование.
Социальная сфера – самая крупная. Образование, медицина, спорт социальные льготы – на содержание и развитие этих направлений уходит львиная доля городского бюджета. Только ежемесячно на заработную плату педагогов, работников культуры и спорта, медиков, социальных работников ежемесячно тратится около 81 млн. рублей, в том числе 37 миллионов из собственных средств.
Что же было сделано? У всех еще на слуху преобразование школьных столовых. В этом году было реконструировано 5 пищеблоков. В 4 учебных учреждениях Обувной фабрики и района Машзавод совершенно изменился подход к структуре питания.
Теперь дети и родители могут участвовать в составлении меню, делать его более сбалансированным. Современное оборудование позволяет приготавливать блюда, которые на прежних печах приготовить было просто невозможно.
Кроме того, сам облик столовых и посуда приобрели более эстетичный вид. Это уже не столовые коммунистических времен – это модернизированные школьные кафе. Эту работу мы планировали продолжать и в других школах. Но с учетом изменений в порядке начисления заработной платы педагогов темпы преобразований в столовых придется немного отложить. В будущем году средства местного бюджета пойдут на увеличение оплаты труда воспитателям. А, к сожалению, бюджет у нас ограничен.
И все же вопросом питания школьников заниматься будем. Тем более, что польза очевидна за 5 лет, на протяжении которых мы кормим учащихся значительно возросло количество детей со здоровьем 1-2 группы. Это абсолютно здоровые дети.
На сегодняшний день принято решение об увеличении стоимости горячего питания школьников на 10 рублей. Это позволит сделать обеды более калорийными.
С 1 января учащиеся будут получать бесплатное питание на 30 рублей в день. Напомню, эти льготы мы ежегодно увеличиваем.
- 5 лет назад мы оплачивали питание детей на 15 рублей в день.
- в 2011 году до 20 рублей на питание увеличили;
- в 2012 году увеличиваем на 10 рублей.
В уходящем году было сделано действительно много. В 2012 году из местного бюджета на ремонт, содержание и обеспечение безопасности учебных заведений выделили 20 миллионов 500 тысяч рублей. На эти средства удалось подремонтировать 20 учебных заведений из 60. Эту работу продолжим и в будущем.
Плюс ко всему открыли 8 дополнительных групп по районам города. В Афонино – детский сад на 100 мест. Уплотнили численность в действующих дошкольных учреждениях. Порядка 500 ребятишек смогли пойти в детский сад, а родители выйти на работу. Уплотнили численность в действующих группах. Проведена огромная работа специалистами, спасибо им за это.
На прошлой неделе посмотрели очередность, внимательно посчитали оказывается – очередь детей в возрасте от 3-7 лет в дошкольное учреждения в городе ликвидирована. В результате, Киселевск выполнил Указ Президента – первым в области!
В будущем году работу по ликвидации очередности детей в возрасте от 2-х лет будем продолжать. Нам нужно отремонтировать 2 детских сада в центре города. Построить в районе 12 шахты. У нас еще много работы.
Система социальной защиты населения города Киселевска была и остается одним из самых важных направлений работы. Эта третья по объему финансирования отрасли. Поэтому все имеющиеся льготы сохраним и в будущем году.
Здравоохранение.
Важным и сегодня особенно остро стоящим является вопрос развития здравоохранения. В городе дефицит врачей по всем направлениям. В Киселевске не хватает 163 врача. Эту проблему нужно решать в первую очередь. Именно поэтому, в этом году была разработана специальная муниципальная программа «Комфортное жилье» для приобретения квартир молодым специалистам, привлеченным из других городов.
Создаем условия, чтобы заинтересовать молодежь и профессионалов приезжать работать именно в наш город. Так в этом году, город приобрел 2 квартиры для привлеченных специалистов.
Продолжаем работать по выдачи целевых направлений на обучение в Кемеровскую медицинскую академию в 2012 году выдали 13 направлений на бесплатное обучение. Надеюсь, через 6 лет они вернуться в город уже молодыми специалистами.
В 2012 году произведен капитальный ремонт в городской женской консультации, в доме сестринского ухода.
Проведен текущий ремонт в учреждениях, существенно пополнилась база медицинского оборудования.
В рамках муниципальной программы «Дети Киселевска» в 2012 году выделено 500 тысяч рублей для оборудования игровых комнат в детских поликлиниках во всех районах города. Это делается для создания условий комфортного пребывания маленьких пациентов, чтобы они без страха приходили к врачу.
По программе модернизации из местного бюджета выделено 7, 5 млн рублей. Приобретен новый автомобиль для станции скорой помощи, медицинское оборудование, однако всего этого сегодня недостаточно, чтобы изменить ситуацию в здравоохранении в целом.
Мне бы, как Главе города, хотелось, чтобы по федеральной программе «Модернизация здравоохранения» в наши больницы могли бы получить большую помощь. Во многом это зависит от позиции главных врачей, начальников департаментов. Поэтому, уважаемые медики, включайтесь работу.
Спорт и культура.
В этом году немало сделано и для организации детского досуга. В Киноконцертном зале – «Россия» заработало новое оборудование, для трансляции фильмов в формате 3Д. Значительно обновился городской парк аттракционов, приобрели и установили во всех районах надувные батуты. Для детей постарше оборудовали зону для занятий экстремальными видами спорта – скейтпарк.
В будущем году 50 лет исполняется поселку «Карагайлинский». На протяжении нескольких лет там работает очень сильная лыжная школа. Тренирует детей талантливый педагог . Поэтому, в юбилейный год для поселка мы оборудуем тренировочную зону для занятий на лыжероллерах летом. Чтобы спортсмены могли тренироваться круглогодично.
Это основные наши планы работы на будущий год. У нас есть силы, средства, умение работать в команде и изменять город в лучшую сторону.
Я уверен, у нас все получится. Мы доказывали это не раз.
- Город Киселевк третий год подряд лучший в области по показателям эффективности в работе.
- Киселевск первый в области по ликвидации очередности в детские сады детей в возрасте от 3- до 7 лет;
- Киселевск единстенный в области город, который бесплатно кормит ребятишек в школах на протяжении 5 лет.
Поэтому, уважаемые депутаты, прошу принять Вас бюджет на 2013 год и плановый период 2года в соответствии со следующими параметрами:
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Доходы, тыс. руб. | 2 ,7 | 2 693 341,1 | 2 704 886,8 |
Расходы, тыс. руб. | 2 886 473,8 | 2 777 642,6 | 2 788 691,3 |
Дефицит, тыс. руб. | 95 186,1 | 84 301,5 | 83 804,5 |
Дефицит, % | 9,1 | 8,0 | 7,6 |
