Ведомственная целевая программа
«Общепрограммная деятельность Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан на годы»
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование субъекта бюджетного планирования | Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан |
Наименование программы | Общепрограммная деятельность Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан на 2012–2014 годы |
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Начальник Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан , приказ № 000 от 01.01.2001 г. |
Цели и задачи Программы | Цель: Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства Задачи (функции): управление архивным делом |
Характеристика программных мероприятий | 1. создание оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов; 2. создание страхового фонда уникальных и особо ценных документов; 3. осуществление информационного обеспечения граждан и организаций на основе архивных документов. |
Сроки реализации программы | 2012–2014 годы |
Объемы и источники финансирования программы | Финансирование программы будет осуществляться из средств бюджета Республики Татарстан в общем объеме ,7 тыс. руб., в том числе: в 2012 г. – 58 461,3 тыс. руб., в 2013 г. –,2 тыс. руб., в 2014 г. –,2 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результата) и показатели бюджетной эффективности программы | 1. уровень соответствия помещений государственных архивов нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов (86,6 %); 2. доля уникальных и особо ценных документов, имеющих страховые копии (82,7 %); 3. доля запросов, исполненных архивами в установленные сроки Создание оптимальных условий хранения архивных документов, являющихся частью государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия, страхового фонда уникальных и особо ценных документов в целях сохранения документной информации на случай утраты или повреждения оригиналов документов. Повышение эффективности и качества предоставляемых государственных услуг в области архивного дела гражданам, обществу и государству, расширение возможности доступа к информации, содержащейся в архивных документах. |
Характеристика проблемы,
решение которой осуществляется путем реализации программы.
Архивный фонд Республики Татарстан является важнейшей составной частью историко-культурного наследия народов республики, на основе которого общество имеет возможность посмотреть на себя из настоящего в прошлое и будущее. Сохранение этого наследия сегодня как никогда необходимо людям и обществу для сохранения основ государственности, возрождения духовно-нравственных ценностей в обществе, формирования патриотизма и любви к Отечеству, гармоничного развития человеческой личности. Архивы являются важным звеном преемственности исторических эпох, фиксирующим эволюцию общественных процессов.
Разработка ведомственной целевой программы осуществляется на основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 000 от 01.01.2001 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».
Необходимость ее реализации обусловлена следующим.
Для обеспечения сохранности хранящихся в архивах документов необходимо создание нормативных условий хранения, в т. ч. оптимальных (нормативных) режимов в здании и помещениях архива. Нормативные режимы – противопожарный, охранный, температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический.
Архивы относятся к числу наиболее пожароопасных объектов, поскольку в них хранятся документы на горючих носителях (бумага, пленки).
В государственных архивах на хранении находится более 3 млн. дел с XII века до наших дней. Кроме научно-исторической ценности документы, хранящиеся в архивах, имеют огромную социальную значимость, поскольку содержат информацию социально-правового характера. Утрата архивных документов вследствие несоблюдения нормативных режимов хранения может лишить граждан республики возможности получить необходимую информацию об их трудовом стаже, награждениях, реабилитации и др.
Понимая значимость безопасности архивов, обеспечения нормативных режимов хранения документов, Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан проводит целенаправленную работу в этом направлении.
Но, несмотря на принимаемые меры, архивные документы в настоящее время находятся в условиях не в полной мере, обеспечивающих их сохранность.
Требуется дальнейшее укрепление пожарной и охранной безопасности, в т. ч. и по предписаниям Управления государственного пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Республике Татарстан. Согласно предписанию необходимо оборудование здания Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан системой автоматического газового пожаротушения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. объекты Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан входят в перечень объектов подлежащих государственной охране, осуществляемой Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Одна из наиболее острых проблем – это соблюдение температурно-влажностного режима. Его несоблюдение, при нормах температуры 17-19оС и относительной влажности 50-55% в соответствии с ОСТ 55.6-85 «Документы на бумажных носителях. Правила государственного хранения. Технические требования», ускоряет процессы старения документов. Имеющиеся системы кондиционирования не обеспечивают соблюдение данного режима, необходима их замена.
В системе мер по обеспечению сохранности особое место занимает страховое копирование документов, дающее возможность сохранения документной информации. Кроме того, создающийся одновременно фонд пользования на позитивной пленке практически обеспечивает изъятие из использования подлинников особо ценных документов. В архивах все большее распространение получает оцифровка документов, что предоставляет новые возможности и широкие перспективы воспроизведения документов и использования информации без обращения к подлинникам. Для активизации этой работы архивам необходимо приобретение соответствующей техники.
Основные цели и задачи программы.
Основной целью программы является: Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства.
Задача (функция): управление архивным делом.
Перечень программных мероприятий.
№ п/п | Название мероприятия | Состав (описание) мероприятия | Объем финансирования в тыс. руб. | ||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||
1. | Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов | Ремонт электроосвещения здания НА РТ, ремонт помещений ГАДЛС РТ, оборудование системой автоматического газового пожаротушения здания ЦГАИПД РТ и др. | 35 738 | 37 462 | 38 906,6 |
2. | Создание страхового фонда уникальных и особо ценных документов | Приобретение техники, расходных материалов | 4 570 | 4 788 | 4 986,6 |
3. | Осуществление информацион- ного обеспече- ния граждан и организаций на основе архив- ных документов | Приобретение компьютерной техники, создание баз данных, издание научно- документального журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» и его др. | 18 153,3 | 18 933,2 | 19 685 |
Итого: | 58 461,3 | 61 183,2 | 63 578,2 |
Ожидаемые результаты реализации программной деятельности.
Реализация программы позволит:
- создать оптимальные условия для хранения документов;
- создать страховой фонд уникальных и особо ценных документов в целях сохранения документной информации на случай утраты или повреждения оригиналов документов;
- повысить эффективность и качество предоставляемых государственных услуг, расширить возможности доступа к информации, содержащейся в архивных документах.
Срок реализации программы
Реализацию программы намечается осуществить в течение 3-х лет: г. г. После чего возможна ее пролонгация с целью достижения 100% показателей по всем мероприятиям программы.
Цели, задачи и индикаторы оценки результатов программы
Наименова- ние цели | Наиме- нование задачи | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, | Значения индикаторов | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. руб. | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства | Управление архивным делом | Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов | Уровень соответствия помещений государственных архивов нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов | 80 | 83,3 | 83,3 | 86,6 | 35 738 Бюджет РТ | 37 462 Бюджет РТ | 38 906,6 Бюджет РТ | |
Создание страхового фонда уникальных и особо ценных документов | Доля уникальных и особо ценных документов, имеющих страховые копии | 80,9 | 81,5 | 82,1 | 82,7 | 4 570 Бюджет РТ | 4 788 Бюджет РТ | 4 986,6 Бюджет РТ | |||
Осуществление информационного обеспечения граждан и организаций на основе архивных документов | Доля запросов, исполненных архивами в установленные сроки | 82,5 | 95 | 97,5 | 98,5 | 18 153,3 Бюджет РТ | 18 933,2 Бюджет РТ | 19 685 Бюджет РТ |
Социальные, экономические и иные последствия реализации программы.
Оценка вклада программы в достижение стратегической цели.
Оценка рисков реализации программы.
Документы Архивного фонда Республики Татарстан, хранящиеся в государственных архивах, отражают материальную и духовную жизнь граждан, общества и государства за период с XII века до наших дней и являются значимой частью историко-культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния народов республики. В них отражены правовые и организационные основы ее становления и развития, содержатся сведения, необходимые для обеспечения государственного развития республики, эффективного функционирования всех государственных структур.
Реализация программы позволит снизить угрозу утери этих документов, являющихся государственной собственностью, предотвратить ущерб историко-документальному наследию и информационному потенциалу республики со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для функционирования государственных институтов, культуры, науки, обеспечения конституционных прав граждан на получение и использование информации, в т. ч. необходимой для решения вопросов, связанных с их социальной поддержкой. К числу социальных последствий программы следует отнести повышение безопасности и улучшение условий труда сотрудников государственных архивов и пользователей архивных документов.
Наиболее важными экономическими последствиями реализации программы должна стать минимизация материальных потерь от гибели имущества в результате возникновения пожаров. Будет обеспечено повышение уровня пожарной, а также охранной безопасности зданий и имущества государственных архивов.
Программа непосредственно направлена на достижение стратегической цели деятельности Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан (обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах граждан, общества, государства).
Проведенный качественный анализ структуры рисков реализации программы выявил наибольшую вероятность их появления в организационной сфере. К ним относится финансовый фактор, т. е. невозможность получения запланированных результатов либо из-за неполного финансирования программы, либо вследствие резкого роста цен на рынке товаров, работ и услуг.
Все другие основные группы рисков – ресурсный (кадровый состав), технические (технология, стандартизация, требования качества), внешние (поставщики, рыночная конъюнктура, окружающая среда) и управленческие (планирование, контроль, коммуникации) имеют достаточно слабое воздействие на программу.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализация программы будет производиться ежегодно на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений за оцениваемый период. Для оценки эффективности программы предполагается использовать 3 индикатора:
1.1. уровень соответствия помещений государственных архивов нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов;
1.2. доля уникальных и особо ценных документов, имеющих страховые копии;
1.3. доля запросов, исполненных архивами в установленные сроки.
Наименование цели программы | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Индикаторы оценки результатов | Весо- вой коэффициент по цели | Весовой коэффициент по задаче | Весовой коэффициент по индикаторам | Диапазон изменений индикаторов | |||||
Наименование индикатора | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||
Обеспечение хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Республики Татарстан и других архивных документов в интересах граждан, общества и государства. | 1. Управление архивным делом. | 1.Создание оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов; 2. Создание страхового фонда уникальных и особо ценных документов; 3. Осуществление информационного обеспечения граждан и организаций на основе архивных документов. | 1.1. уровень соответствия помещений государственных архивов нормативным условиям, обеспечивающим постоянное хранение архивных документов; 1.2. Доля уникальных и особо ценных документов, имеющих страховые копии; 1.3. Доля запросов, исполненных архивами в установленные сроки. | 0 0 0 | 0 0,14 0,27 | 0,5 0,4 0,8 | 0,5 0,7 0,95 | 1 1 1 | 10 9 10 | 0,5-1 0,14-1 0,27-1 | ||
Итого по задаче: | 0,12 | 0,5 | 0,66 | 0,9 | 10 | |||||||
Итого по цели: | 0,12 | 0,5 | 0,66 | 0,9 | 10 |
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
В соответствии с Федеральным законом -Ф3 «Об архивном деле в Российской Федерации» (ст. 15) и Законом Республики Татарстан «Об Архивном фонде Республики Татарстан и архивах» (ст. 11) государственные органы обязаны обеспечивать финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для комплектования, хранения, учета и использования архивных документов.
В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» изменяется тип государственного учреждения на казенный. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан на основании бюджетной сметы. Средства, вырученные по приносящей доход деятельности, поступают в республиканский бюджет, не в самостоятельное распоряжение. Учитывая вышеизложенное, при расчете финансирования ведомственной целевой программы на г. г. учитывались средства, ранее поступавшие по приносящей доход деятельности, и направляемые на финансирование текущей деятельности учреждения.
Доля расходов по реализации программы определена в рамках планируемого бюджетного финансирования на 2012 – 2014 годы.
Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации программы, рассчитана путем суммирования стоимости выполнения всех программных мероприятий и составляет в ценах текущего года ,7 тыс. руб.
На реализацию первого мероприятия – создание оптимальных условий для обеспечения сохранности архивных документов потребуется ,6 тыс. руб.
Для осуществления второго мероприятия – создание страхового фонда уникальных и особо ценных документов потребуется общая сумма,6 тыс. руб.
Для третьего мероприятия - осуществление информационного обеспечения граждан и организаций на основе архивных документов потребуется,5 тыс. руб.
Система управления реализацией программы
Программа реализуется Главным архивным управлением при Кабинете Министров Республики Татарстан. Ответственным лицом за ее реализацию является начальник управления, который отвечает за достижение установленных цели и задач программы, получение утвержденных значений показателей, целевое и эффективное расходование бюджетных средств.
Обеспечение текущего управления реализацией программы возлагается на отдел правовой и кадровой работы, финансово-экономический отдел управления, которые в пределах предоставленных им прав:
- определяют очередность, сроки и объемы финансирования программных работ по каждому государственному архиву,
- осуществляют подготовку и проведение конкурсов (торгов),
- проводят мониторинг выполнения программных работ,
- организуют информационное обеспечение хода и результатов реализации программы посредством размещения информации о заключаемых государственных контрактах и отчетных данных об итогах реализации программы,
- формируют и представляют в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан отчет о выполнении программы в составе первой части доклада о результатах и основных направлениях деятельности Главного архивного управления при Кабинете Министров Республики Татарстан,
- осуществляют контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, предусмотренных на реализацию программы.
Контроль за ходом реализации программы может осуществляться путем проведения комплексных проверок с участием представителей Министерства экономики Республики Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан.
