Анализ реализации долгосрочных целевых программ за 2009 год
Министерством экономического развития Астраханской области осуществляется формирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития Астраханской области.
Успешное функционирование системы зависит от эффективной координации всех инструментов государственного управления, одним из которых является механизм эффективной реализации долгосрочного целевых программ.
В настоящее время разработка и реализация комплексных и отраслевых целевых программ на территории Астраханской области осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области -П.
Данный порядок устанавливает этапы и сроки разработки и реализации долгосрочных целевых программ Астраханской области, уровни принятия решения, основные функции и задачи участников процесса программно-целевого управления.
Управление реализацией программы осуществляется государственным заказчиком программы, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государственным заказчиком - координатором программы.
Государственный заказчик (государственный заказчик-координатор) программы несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы, а также представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе финансирования и выполнения программы.
Министерство экономического развития Астраханской области осуществляет мониторинг реализации долгосрочных целевых программ – проверку своевременного и качественного предоставления отчетной информации, степени освоения выделенных бюджетных средств, достижения целей, задач, мероприятий и запланированной эффективности программы.
На основе данных ежегодного мониторинга министерство экономического развития Астраханской области осуществляет интегральную оценку результативности программ в соответствии с Методикой оценки целевых программ утвержденной распоряжением министерства экономического развития Астраханской области -р.
Данная методика основывается на расчете пяти комплексных критериев:
- К1 – соответствие Программы стратегическим приоритетам социально-экономического развития федерации и региона;
- К2 – соответствие Программы условиям, определяющим необходимость решения проблемы программно-целевым методом;
- К3 – уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы;
- К4 – уровень финансовой обеспеченности бюджета Астраханской области, привлечение к финансированию Программы средств федерального бюджета;
- К5 – привлечение средств муниципальных образований и внебюджетных источников.
На основе расчета данных критериев формируется интегральная оценка целевых программ, определяемая по бальной оценке:
- эффективная программа – выше 8 баллов;
- умеренно эффективная – выше 6,5, но ниже 8 баллов;
- слабо эффективная – выше 5, но ниже 6,5 баллов;
- неэффективная – ниже 5 баллов.
Действующие Программы, которым по итогам интегральной оценки и результативности признаны эффективными, подлежат включению в перечень программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году с объемом финансирования не менее объемов отчетного года.
По Программам, признанным умеренно или слабо эффективными объемы финансирования на очередной финансовый год подлежат корректировке.
Программы, признанные неэффективными, не включаются в перечень Программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета Астраханской области на очередной финансовый год, и по ним рассматриваются предложения о досрочном прекращении реализации.
На основе мониторинга и интегральной оценки результативности программ осуществляется анализ реализации долгосрочных целевых программ в целях повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области, а также для более эффективного расходования средств бюджета Астраханской области.
По результатам проведенного анализа формируется перечень долгосрочных целевых программ, предлагаемых для финансирования за счет средств бюджета Астраханской области в очередном финансовом году и плановом периоде.
В целях формирования перечня долгосрочных целевых программ, предлагаемых для финансирования за счет средств бюджета Астраханской области в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов, министерством проведен анализ 30 реализуемых в 2009 году целевых программ с оценкой их эффективности и результативности.
В 2009 году в соответствии с принятыми нормативными актами Астраханской области планировалось к реализации 35 долгосрочных целевых программ с объемом финансирования из бюджета Астраханской области 3787,6 млн. руб.
Учитывая ограниченные возможности бюджета Астраханской области, Законом Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» с учетом внесенных изменений были предусмотрены расходы на финансирование 30 долгосрочных целевых программ в объеме 1947,9 млн. руб. По итогам года фактическое финансирование программ составило 90,9%, или 1770,5 млн. руб.
По результатам проведенной оценки эффективности и результативности долгосрочных целевых программ в 2009 году из 30 программ (в 2008г. – 33 программ) признаны эффективными – 7 (7), умеренно эффективными –, слабо эффективными – 8 (8), неэффективными – 5 (0).
Рисунок 1.Структура объемов финансирования долгосрочных целевых программ
Как показывает анализ, коэффициент эффективности долгосрочных целевых программ, рассчитанный как отношение объема средств направленных на реализацию программ, признанных эффективными, к общему объему средств направленных на реализацию всех долгосрочных целевых программ, составляет в 2009 году 53,4%, что практически на уровне 2008 года, когда данный коэффициент равнялся 53,9%.
Признаны эффективными следующие программы:
- ОЦП «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на годы»;
- ОЦП «Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2009 год»;
- ОЦП «Развитие системы организации школьного питания в Астраханской области на 2009 год»;
- ОЦП «Социальная защита населения Астраханской области на годы»;
- ОЦП «Содействие занятости населения Астраханской области на годы»;
- ОЦП «Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2009 год»;
- ОЦП «Молодежь Астраханской области на годы».
Отраслевая целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на годы» (государственный заказчик – министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области).
Основными целями программы являются совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений для обеспечения пользователю автодорог комфортных безопасных условий движения; повышение транспортной доступности для населения, а также участие в создании международных транспортных коридоров, проходящих по территории Астраханской области.
Для достижения целей предполагается развитие международных транспортных автодорожных коридоров, пролегающих через Астраханскую область, расширение сети региональных автодорог путем строительства новых автодорог и искусственных сооружений, повышение технического уровня транспортно-эксплуатационного состояния существующих региональных автодорог и качество содержания автомобильных дорог для обеспечения высокого уровня удобства и безопасности движения современных автотранспортных средств.
По итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на годы» является эффективной.
Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы достаточно высок – 9,5 балла (max - 10,2 балла). В перечне из 30 программ по величине интегрального рейтинга программа занимает 1-ое ранговое место (Приложение 1).
Из пяти первичных критериев, используемых для оценки эффективности реализации программы, 3 критерия достигли максимального значения (К2, К3 и К4). Это критерий, обосновывающий применение программно-целевого метода в решении поставленных задач, и критерий, отражающий уровень финансовой обеспеченности реализации программы. Достиг максимального значения критерий, увязывающий уровень проработки целевых показателей и степень достижения целевых показателей уровню, утвержденному в программе.
4 показателя эффективности, утвержденные в программе, достигли и превысили целевые значения.
Критерий, обосновывающий приоритетность и значимость проблемы, решаемой в программе, приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, составил 1,6 балла при максимальном значении К1 max =2,0 балла.
На снижение значения повлияло отсутствие информации о плановой степени охвата программными мероприятиями проблемного направления.
Привлечение к финансированию программы средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников является также весомым критерием в оценке эффективности реализации программы (К4 и К5).
На реализацию программы в 2009 году выделено 1848,1 млн. руб., что составляет 84,0% от утвержденного объема средств, в т. ч. из федерального бюджета – 786,6 млн. руб. (84,8%), из бюджета Астраханской области - 1041,1 млн. руб. (88,7%), из местного бюджета – 20,4 млн. руб. (20,3%).
млн. рублей
Утверждено программой | Получено | Освоено | |
Общий объем финансирования | 2201,2 | 1848,1 | 1809,9 |
в том числе: | |||
927,2 | 786,6 | 772,1 | |
- бюджет Астраханской области | 1173,5 | 1041,1 | 1015,1 |
- местный и районный бюджеты | 100,5 | 20,4 | 22,7 |
- прочие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Уровень финансовой обеспеченности программы из всех источников финансирования выше максимального значения на 4,0%. Высокий уровень фактического финансирования из бюджета Астраханской области – 88,7%. Оценка по данному критерию достигла максимального значения К4 max = 2,2 балла.
На реализацию программы привлечены средства федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований. Однако на реализацию программы не были привлечены внебюджетные средства. Оценка по данному критерию составила 0,7 балла при максимальном значении К5 max =1,0 балл.
В связи с тем, что решение обозначенных в программе проблем носит долгосрочный характер и по итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на годы» является эффективной, целесообразна дальнейшая реализация программы.
Программа подлежит включению в перечень долгосрочных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году, с объемами финансирования не менее объемов отчетного года.
Отраслевая целевая программа «Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2009 год» (государственный заказчик – министерство образования и науки Астраханской области).
Основной целью программы является создание условий для наиболее успешной реализации стратегических задач развития системы образования Астраханской области путем реализации образовательного процесса на высоком качественном уровне в образовательных учреждениях, доставки обучающихся к образовательным (ресурсным) центрам, методического и информационного сопровождения модернизации системы образования.
По итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2009 год» является эффективной.
Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы достаточно высок - 9,21 балла (max - 10,2 балла). В перечне из 30 программ по величине интегрального рейтинга программа занимает 2-ое ранговое место (Приложение 1).
Из пяти первичных критериев, используемых для оценки эффективности реализации программы, 2 критерия достигли максимального значения (К2 и К4). Это критерии, отражающие обоснованность применения программно-целевого метода в решении поставленных задач и уровень финансовой обеспеченности реализации программы.
Критерий, обосновывающий приоритетность и значимость проблемы, решаемой в программе, приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, составил 1,92 балла при максимальном значении К1 max =2,0 балла.
На снижение значения повлиял невысокий уровень плановой степени охвата программными мероприятиями проблемного направления, который составил 65%.
Значительное влияние на эффективность реализации программы оказывает критерий, увязывающий уровень проработки целевых показателей и степень достижения целевых показателей уровню, утвержденному в программе. Оценка по данному критерию составила 2,64 балла при максимальном значении К3 max =3,0 балла.
Из 12 показателей эффективности, утвержденных в программе, 11 показателей достигли и превысили целевые значения. Степень достижения целевых значений достаточно высока и составляет 91,7%.
Привлечение к финансированию программы средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников является также весомым критерием в оценке эффективности реализации программы (К4 и К5).
На реализацию программы в 2009 году выделено 238,6 млн. руб., что составляет 86,7% от утвержденного объема средств, в т. ч. из федерального бюджета – 118,6 млн. руб. (47,4%), из бюджета Астраханской области – 4,6 млн. руб. (92,0%), из местного бюджета – 115,4 млн. руб. (в 5,8 раз больше утвержденного).
млн. рублей
Утверждено программой | Получено | Освоено | |
Общий объем финансирования | 275,1 | 238,6 | 238,3 |
в том числе: | |||
- федеральный бюджет | 250,1 | 118,6 | 118,3 |
- бюджет Астраханской области | 5,0 | 4,6 | 4,6 |
- местный и районный бюджеты | 20,0 | 115,4 | 115,4 |
- прочие источники | 0 | 0 | 0 |
Уровень финансовой обеспеченности программы из всех источников финансирования выше максимального значения на 6,7%. Высокий уровень фактического финансирования из бюджета Астраханской области – 93,0%. Оценка по данному критерию достигла максимального значения К4 max = 2,2 балла.
Как видно по итогам реализации программы недостаток средств из федерального бюджета государственным заказчиком программы был практически полностью компенсирован средствами бюджетов муниципальных образований. Однако на реализацию программы не были привлечены внебюджетные средства. Оценка по данному критерию составила 0,45 балла при максимальном значении К5 max =1,0 балл.
В связи с тем, что решение обозначенных в программе проблем носит долгосрочный характер и по итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2009 год» является эффективной, в настоящее время реализуется отраслевая целевая программа «Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на 2010 год», разработанная в качестве продолжения ранее действующей программы.
В стадии согласования отраслевая целевая программа «Комплексная модернизация системы образования Астраханской области до 2015 года», которая в случае ее утверждения подлежит включению в перечень долгосрочных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году, с объемами финансирования не менее объемов отчетного года.
Отраслевая целевая программа «Развитие системы организации школьного питания в Астраханской области на 2009 год» (государственный заказчик – министерство образования и науки Астраханской области).
Основной целью программы является развитие на территории Астраханской области системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений путем укрепления материально-технической базы школьных столовых и оснащение их холодильным и технологическим оборудованием; обеспечения высокого качества и безопасности питания детей в общеобразовательных учреждениях области, в том числе улучшение рациона школьного питания, расширение ассортимента продуктов питания; совершенствования профессионально-кадрового состава работников предприятий школьного питания.
По итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Развитие системы организации школьного питания в Астраханской области на 2009 год» является эффективной.
Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы достаточно высок – 8,68 балла (max - 10,2 балла). В перечне из 30 программ по величине интегрального рейтинга программа занимает 3-е ранговое место (Приложение 1).
Из пяти первичных критериев, используемых для оценки эффективности реализации программы, 2 критерия достигли максимального значения (К1 и К5). Это критерии, обосновывающие приоритетность и значимость проблемы, решаемой в программе, приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, и отражающие привлечение к финансированию программы средств муниципальных образований и внебюджетных источников.
Критерий, отражающий обоснованность применения программно-целевого метода в решении поставленных задач, составил 1,2 балла при максимальном значении К2 max = 2,0 балла. На снижение показателя повлияло отсутствие ссылок в документе на федеральные целевые программы аналогичной направленности.
Значительное влияние на эффективность реализации программы оказывает критерий, увязывающий уровень проработки целевых показателей и степень достижения целевых показателей уровню, утвержденному в программе. Оценка по данному критерию составила 2,64 балла при максимальном значении К3 max =3,0 балла.
Из 7 показателей эффективности, утвержденных в программе, 6 показателей достигли и превысили целевые значения. Степень достижения целевых значений достаточно высока и составляет 85,7%.
Привлечение к финансированию программы средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников является также весомым критерием в оценке эффективности реализации программы (К4 и К5).
На реализацию программы в 2009 году выделено 34,2 млн. руб., что составляет 43,2% от утвержденного объема средств, в т. ч. из бюджета Астраханской области - 16,7 млн. руб. (55,7%), из местного бюджета – 15,6 млн. руб. (40,4%), из внебюджетных источников – 1,8 млн. руб. (51,4%).
млн. рублей
Утверждено программой | Получено | Освоено | |
Общий объем финансирования | 79,1 | 34,2 | 34,2 |
в том числе: | |||
- федеральный бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
- бюджет Астраханской области | 30,0 | 16,7 | 16,7 |
- местный и районный бюджеты | 38,6 | 15,6 | 15,6 |
- прочие источники | 3,5 | 1,8 | 1,8 |
Уровень финансовой обеспеченности программы из всех источников финансирования ниже максимального значения на 36,7%. Высокий уровень фактического финансирования из бюджета Астраханской области – 98,6%. Оценка по данному критерию составила 1,84 балла при максимальном значении К4 max =2,2 балла.
На реализацию программы привлечены средства муниципальных бюджетов и внебюджетные источники. Оценка по данному критерию достигла максимального значения К5 max =1,0 балл.
В связи с тем, что решение обозначенных в программе проблем носит долгосрочный характер и по итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Развитие системы организации школьного питания в Астраханской области на 2009 год» является эффективной, в настоящее время реализуется отраслевая целевая программа «Развитие системы организации школьного питания в Астраханской области на 2010 год», разработанная в качестве продолжения ранее действующей программы.
В настоящее время в стадии согласования отраслевая целевая программа «Развитие системы организации школьного питания в Астраханской области на годы», которая в случае ее утверждения подлежит включению в перечень долгосрочных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году, с объемами финансирования не менее объемов отчетного года.
Отраслевая целевая программа «Социальная защита населения Астраханской области на 2годы» (государственный заказчик – министерство социального развития и труда Астраханской области).
Основной целью Программы является создание условий для повышения качества жизни социально незащищенных слоев населения.
Основными задачами Программы являются решение проблемных вопросов социально незащищенных слоев населения, содействие активному участию инвалидов в жизни общества, обеспечение доступности социальной помощи и иных услуг, развитие сети учреждений социального обслуживания и совершенствование их деятельности.
По итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Социальная защита населения Астраханской области на годы» является эффективной.
Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – 8,58 балла (max - 10,2 балла). В перечне из 30 программ по величине интегрального рейтинга программа занимает 4-е ранговое место (Приложение 1).
Из пяти первичных критериев, используемых для оценки эффективности реализации программы, 2 критерия достигли максимального значения (К4 и К5). Это критерии, отражающие уровень финансовой обеспеченности реализации программы и привлечение к финансированию программы средств муниципальных образований и внебюджетных источников.
Критерий, обосновывающий приоритетность и значимость проблемы, решаемой в программе, приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, составил 1,84 балла при максимальном значении К1 max =2,0 балла.
На снижение значения повлиял невысокий уровень плановой степени охвата программными мероприятиями проблемного направления, который составил 40,3%.
Критерий, отражающий обоснованность применения программно-целевого метода в решении поставленных задач, составил 0,9 балла при максимальном значении К2 max = 2,0 балла.
На снижение показателя повлияло отсутствие ссылок в документе на федеральные целевые программы аналогичной направленности и наличие мероприятий (свыше 25% от общего числа), относящихся к текущей деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области.
Значительное влияние на эффективность реализации программы оказывает критерий, увязывающий уровень проработки целевых показателей и степень достижения целевых показателей уровню, утвержденному в программе. Оценка по данному критерию составила 2,64 балла при максимальном значении К3 max =3,0 балла.
Из 8 показателей эффективности, утвержденных в программе, 7 показателей достигли и превысили целевые значения. Степень достижения целевых значений достаточно высока и составляет 87,5%.
Привлечение к финансированию программы средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников является также весомым критерием в оценке эффективности реализации программы (К4 и К5).
На реализацию программы за период ее реализации ( годы) выделено 278,8 млн. руб., что составляет 146,5% от утвержденного объема средств, в т. ч. из бюджета Астраханской области - 207,1 млн. руб. (114,8%), из местного бюджета – 34,7 млн. руб., из внебюджетных источников – 37,0 млн. руб. (в 3,7 раза больше утвержденного).
млн. рублей
За период реализации программы | |||
Утверждено программой | Получено | Освоено | |
Общий объем финансирования | 190,3 | 278,8 | 284,1 |
в том числе: | |||
- федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- бюджет Астраханской области | 180,4 | 207,1 | 211,7 |
- местный и районный бюджеты | 0,0 | 34,7 | 34,7 |
- прочие источники | 9,9 | 37,0 | 37,7 |
Уровень финансовой обеспеченности программы из всех источников финансирования за период ее реализации намного выше максимального значения. Высокий уровень фактического финансирования из бюджета Астраханской области в текущем году – 99,9%. Оценка по данному критерию достигла максимального значения К4 max = 2,2 балла.
Как видно по итогам реализации программы государственным заказчиком проведена работа по дополнительному привлечению средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. Оценка по данному критерию достигла максимального значения К5 max = 1,0 балл.
В связи с тем, что решение обозначенных в программе проблем носит долгосрочный характер и по итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Социальная защита населения Астраханской области на годы» является эффективной, разработанная в качестве продолжения ранее действующей программы, отраслевая целевая программа «Социальная защита населения Астраханской области на годы» подлежит включению в перечень долгосрочных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году, с объемами финансирования не менее объемов отчетного года.
Отраслевая целевая программа «Содействие занятости населения Астраханской области на годы» (государственный заказчик – агентство по занятости населения Астраханской области).
Основными целями программы являются обеспечение защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве; сдерживание безработицы, снижение напряженности на рынке труда.
Для достижения целей предполагается содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; содействие временному трудоустройству безработных граждан; обеспечение социальной поддержки безработных граждан.
По итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Содействие занятости населения Астраханской области на годы» является эффективной.
Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – 8,46 балла (max - 10,2 балла). В перечне из 30 программ по величине интегрального рейтинга программа занимает 5-е ранговое место (Приложение 1).
Из пяти первичных критериев, используемых для оценки эффективности реализации программы, 1 критерий достиг максимального значения (К4). Это критерий, отражающий уровень финансовой обеспеченности реализации программы.
Критерий, обосновывающий приоритетность и значимость проблемы, решаемой в программе, приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, составил 1,92 балла при максимальном значении К1 max =2,0 балла.
На снижение значения повлиял уровень плановой степени охвата программными мероприятиями проблемного направления, который составил 75%.
Критерий, отражающий обоснованность применения программно-целевого метода в решении поставленных задач, составил 0,9 балла при максимальном значении К2 max = 2,0 балла.
На снижение показателя повлияло отсутствие ссылок в документе на федеральные целевые программы аналогичной направленности и наличие мероприятий (свыше 25% от общего числа), относящихся к текущей деятельности агентства по занятости населения Астраханской области.
Значительное влияние на эффективность реализации программы оказывает критерий, увязывающий уровень проработки целевых показателей и степень достижения целевых показателей уровню, утвержденному в программе. Оценка по данному критерию составила 2,64 балла при максимальном значении К3 max =3,0 балла.
Из 12 показателей эффективности, утвержденных в программе, 10 показателей достигли и превысили целевые значения. Степень достижения целевых значений достаточно высока и составляет 83,3%.
Привлечение к финансированию программы средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников является также весомым критерием в оценке эффективности реализации программы (К4 и К5).
На реализацию программы за период ее реализации ( годы) выделено 514,5 млн. руб., что составляет 124,2% от утвержденного объема средств, в т. ч. из федерального бюджета – 509,7 млн. руб. (130,1%), из бюджета Астраханской области - 4,8 млн. руб. (88,9%).
млн. рублей
За период реализации программы | |||
Утверждено программой | Получено | Освоено | |
Общий объем финансирования | 414,1 | 514,5 | 526,2 |
в том числе: | |||
- федеральный бюджет | 391,9 | 509,7 | 478,1 |
- бюджет Астраханской области | 5,4 | 4,8 | 4,8 |
- местный и районный бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- прочие источники | 16,8 | 0,0 | 43,3 |
Уровень финансовой обеспеченности программы из всех источников финансирования за период ее реализации выше максимального значения на 44,2%. Высокий уровень фактического финансирования из бюджета Астраханской области в текущем году – 97,2%. . Оценка по данному критерию достигла максимального значения К4 max = 2,2 балла.
Как видно по итогам реализации программы недостаток средств из бюджета Астраханской области государственным заказчиком программы был практически полностью компенсирован средствами федерального бюджета. Программой не предусмотрено участие бюджетов муниципальных образований. Оценка по данному критерию составила 0,8 балла при максимальном значении К5 max =1,0 балл.
В связи с тем, что решение обозначенных в программе проблем носит долгосрочный характер и по итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Содействие занятости населения Астраханской области на годы» является эффективной, целесообразна дальнейшая реализация программы.
В настоящее время в стадии разработки отраслевая целевая программа «Содействие занятости населения Астраханской области на годы», которая в случае ее утверждения подлежит включению в перечень долгосрочных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году, с объемами финансирования не менее объемов отчетного года.
Отраслевая целевая программа «Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2009 год» (государственный заказчик – министерство здравоохранения Астраханской области).
Целью Программы является повышение эффективности системы здравоохранения за счет внедрения в отрасль здравоохранения области современных методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации для улучшения качества предоставления медицинской помощи населению Астраханской области.
По итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2009 год» является эффективной.
Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – 8,12 балла (max - 10,2 балла). В перечне из 30 программ по величине интегрального рейтинга программа занимает 6-е ранговое место (Приложение 1).
Из пяти первичных критериев, используемых для оценки эффективности реализации программы, 1 критерий достиг максимального значения (К5). Это критерий, отражающий привлечение к финансированию программы средств муниципальных образований и внебюджетных источников.
Критерий, обосновывающий приоритетность и значимость проблемы, решаемой в программе, приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, составил 1,92 балла при максимальном значении К1 max =2,0 балла.
На снижение значения повлиял невысокий уровень плановой степени охвата программными мероприятиями проблемного направления, который составил в зависимости от проблемного направления от 60 до 90%.
Критерий, отражающий обоснованность применения программно-целевого метода в решении поставленных задач, составил 0,9 балла при максимальном значении К2 max = 2,0 балла.
На снижение показателя повлияло отсутствие ссылок в документе на федеральные целевые программы аналогичной направленности и наличие мероприятий (свыше 25% от общего числа), относящихся к текущей деятельности министерства здравоохранения Астраханской области.
Значительное влияние на эффективность реализации программы оказывает критерий, увязывающий уровень проработки целевых показателей и степень достижения целевых показателей уровню, утвержденному в программе. Оценка по данному критерию составила 2,28 балла при максимальном значении К3 max =3,0 балла.
Из 27 показателей эффективности, утвержденных в программе, 10 показателей достигли и превысили целевые значения. Степень достижения целевых значений составляет 37,0%.
Привлечение к финансированию программы средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников является также весомым критерием в оценке эффективности реализации программы (К4 и К5).
На реализацию программы в 2009 году выделено 119,9 млн. руб., что составляет 62,8% от утвержденного объема средств, в т. ч. из федерального бюджета – 68,7 млн. руб. (в 6,1 раза больше утвержденного), из бюджета Астраханской области - 9,5 млн. руб. (27,2%), из местного бюджета – 5,2 млн. руб. (4,8%), из внебюджетных источников – 36,5 млн. руб. (97,3%).
млн. рублей
Утверждено программой | Получено | Освоено | |
Общий объем финансирования | 191,0 | 119,9 | 125,6 |
в том числе: | |||
- федеральный бюджет | 11,2 | 68,7 | 68,7 |
- бюджет Астраханской области | 34,9 | 9,5 | 14,8 |
- местный и районный бюджеты | 107,4 | 5,2 | 5,2 |
- прочие источники | 37,5 | 36,5 | 36,9 |
Уровень финансовой обеспеченности программы из всех источников финансирования ниже максимального значения на 17,2%. Высокий уровень фактического финансирования из бюджета Астраханской области – 100%. Оценка по данному критерию составила 2,02 балла при максимальном значении К4 max = 2,2 балла.
Как видно по итогам реализации программы недостаток средств из бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований государственным заказчиком был частично компенсирован привлечением федеральных средств. Оценка по данному критерию достигла максимального значения К5 max =1,0 балл.
В связи с тем, что решение обозначенных в программе проблем носит долгосрочный характер и по итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2009 год» является эффективной, в настоящее время реализуется отраслевая целевая программа «Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2010 год», разработанная в качестве продолжения ранее действующей программы.
Решение о разработке программы на новый период государственным заказчиком до сих пор не принято.
Государственному заказчику в случае разработки программы на новый период необходимо учесть факторы, повлиявшие на снижение критериев оценки: более подробно раскрыть значимость проблемы для развития региона, указать каким образом решение обозначенных проблем повлияет на показатели, характеризующие развитие данной отрасли, указать в рамках каких федеральных целевых программ осуществляется привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий.
Отраслевая целевая программа «Молодежь Астраханской области на годы» (государственный заказчик – агентство по делам молодежи Астраханской области).
Основными целями программы являются создание условий для интеграции молодежи, как активного субъекта, в процессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурного развития области; выявление, продвижение, поддержка активности молодежи; создание системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.
Для достижения целей предполагалось материально-техническое обеспечение организаций, реализующих мероприятия в сфере молодежной политики; гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие граждан; поддержка инициатив молодежи; социальная поддержка молодежи и молодых семей; организация трудоустройства и занятости молодежи.
По итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая «Молодежь Астраханской области на годы» является эффективной.
Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы – 8,05 балла (max - 10,2 балла). В перечне из 30 программ по величине интегрального рейтинга программа занимает 7-е ранговое место (Приложение 1).
Из пяти первичных критериев, используемых для оценки эффективности реализации программы, 1 критерий достиг максимального значения (К4). Это критерий, отражающий уровень финансовой обеспеченности реализации программы.
Критерий, обосновывающий приоритетность и значимость проблемы, решаемой в программе, приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации, составил 1,6 балла при максимальном значении К1 max =2,0 балла.
На снижение значения повлияло отсутствие информации о плановой степени охвата программными мероприятиями проблемного направления.
Критерий, отражающий обоснованность применения программно-целевого метода в решении поставленных задач, составил 1,7 балла при максимальном значении К2 max = 2,0 балла.
На снижение показателя повлияло наличие мероприятий (свыше 25% от общего числа), относящихся к текущей деятельности агентства по делам молодежи Астраханской области.
Значительное влияние на эффективность реализации программы оказывает критерий, увязывающий уровень проработки целевых показателей и степень достижения целевых показателей уровню, утвержденному в программе. Оценка по данному критерию составила 1,8 балла при максимальном значении К3 max =3,0 балла.
На снижение показателя повлияло отсутствие в утвержденной программе целевых количественных показателей эффективности. Вместе с тем в отчете представлены плановые показатели эффективности, достижение которых составило 100%.
Привлечение к финансированию программы средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, а также внебюджетных источников является также весомым критерием в оценке эффективности реализации программы (К4 и К5).
На реализацию программы за период ее реализации ( годы) выделено 884,7 млн. руб., что составляет 82,7% от утвержденного объема средств, в т. ч. из федерального бюджета - 301,2 млн. руб. (99,2%), из бюджета Астраханской области - 267,7 млн. руб. (41,9%), из местного бюджета – 110,3 млн. руб. (86,4%), из внебюджетных источников – 205,4 млн. руб.
млн. рублей
За период реализации программы | |||
Утверждено программой | Получено | Освоено | |
Общий объем финансирования | 1070,4 | 884,7 | 963,0 |
в том числе: | |||
- федеральный бюджет | 303,5 | 301,2 | 301,2 |
- бюджет Астраханской области | 639,3 | 267,7 | 267,7 |
- местный и районный бюджеты | 127,6 | 110,3 | 110,3 |
- прочие источники | 0,0 | 205,4 | 283,8 |
Уровень финансовой обеспеченности программы из всех источников финансирования за период ее реализации выше максимального значения на 2,7%. Высокий уровень фактического финансирования из бюджета Астраханской области в текущем году – 99,7%. Оценка по данному критерию достигла максимального значения К4 max = 2,2 балла.
Как видно по итогам реализации программы недостаток средств из бюджета Астраханской области государственным заказчиком частично компенсирован привлечением внебюджетных источников. Оценка по данному критерию составила 0,75 балла при максимальном значении К5 max =1,0 балл.
В связи с тем, что решение обозначенных в программе проблем носит долгосрочный характер и по итогам проведенной оценки результативности целевых программ отраслевая целевая программа «Молодежь Астраханской области на годы» является эффективной, разработанная в качестве продолжения ранее действующей программы, отраслевая целевая программа «Молодежь Астраханской области на годы», подлежит включению в перечень долгосрочных целевых программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Астраханской области в очередном финансовом году, с объемами финансирования не менее объемов отчетного года.
