УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Грязинского муниципального

района

(наименование должности лица, утверждающего

документ)

__________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"28 " декабря 2012 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2013 год

КОДЫ

┌─────┐

Форма по │ │

КФД ├─────┤

Дата │ │

"28" декабря 2012г. ├─────┤

│ │

├─────┤

Наименование по ОКПО │ │

учреждения(подразделения) МБУК «МКМЦ»_ ├─────┤

│ │

├─────┤

│ │

├─────┤

│ │

├─────┤

│ │

ИНН/КПП: / ├─────┤

Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383

Наименование органа, Администрация Грязинского └─────┘

осуществляющего функции муниципального района

и полномочия учредителя,

главного распорядителя

Адрес фактического

местонахождения

учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемыми Учреждением;

- осуществление государственной политики в области культуры и искусства;

-гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

- через различные формы культурно – массовой работы способствовать развитию народных промыслов, творческих и прикладных навыков населения.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

-создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим интересам;

- обеспечение деятельности самодеятельных, профессиональных и народных коллективов;

- проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения;

- изучение культурных и информационных запросов населения;

- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения;

- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.)

- сохранение и пополнение краеведческого фонда;

- обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций;

- ведение поисковой работы по истории края, выявление культурных ценностей, народных традиций, пополнение музейного фонда новыми экспонатами;

- обеспечение свободного доступа к музейным предметам;

-организация экскурсий в отделе краеведческой работы;

- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества и др.

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и др. программ;

- организация досуга и удовлетворение информационных потребностей по выездному культурному обслуживанию социально незащищенных категорий населения (инвалиды, дети – сироты, пожилые, малоимущие семьи)

- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно - досуговых мероприятий;

-организация концертной деятельности профессиональных и
любительских коллективов;

-координация деятельности, методическая и иная помощь поселенческим учреждениям культуры;

-организация межпоселенческих смотров, конкурсов, фестивалей и досуговых мероприятий;

-анализ состояния и процессов развития художественного творчества и культурно – досуговой деятельности в Грязинском муниципальном районе;

-формирование и распространение информации банка данных о клубных формированиях и деятельности культурно – досуговых учреждений Грязинского муниципального района;

-изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры, коллективов народного творчества и их руководителей;

-осуществление мероприятий по подбору, подготовке и повышению
квалификации кадров;

-внедрение инновационных форм работы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, в т. ч. услуги по организации кинопоказа и кинопроката;

-услуга по сохранению, изучению и предоставлению свободного доступа населения к объектам культурного наследия, находящимся в пользовании учреждения;

-услуга по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию и комплектованию библиотечного фонда.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего

6 476 408,77

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

29 049.90

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

-

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

29 049.90

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности

-

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества

-

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего

6 447 358,87

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

1 036 173,56

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

233 151,54

II. Финансовые активы, всего

37209,05

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств бюджета

-

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета, всего

35 621,05

в том числе:

-

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

-

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

5 482,59

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества

-

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

28 827,95

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

-

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

-

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов

1 310,51

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего

1 588,00

в том числе:

-

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

-

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

-

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

-

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества

-

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

1 588,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

-

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

-

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

-

III. Обязательства, всего

25 404,73

из них:

-

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

-

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств бюджета, всего

11 374,04

в том числе:

-

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-

3.2.2. по оплате услуг связи

7462,11

3.2.3. по оплате транспортных услуг

-

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3911,93

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.2.6. по оплате прочих услуг

-

3.2.7. по приобретению основных средств

-

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

-

3.2.10. по приобретению материальных запасов

-

3.2.11. по оплате прочих расходов

-

3.2.12. по платежам в бюджет

-

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего

14 030,69

в том числе:

-

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

-

3.3.2. по оплате услуг связи

-

3.3.3. по оплате транспортных услуг

-

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

-

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

-

3.3.6. по оплате прочих услуг

9 234,69

3.3.7. по приобретению основных средств

-

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

-

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

-

3.3.10. по приобретению материальных запасов

4796,00

3.3.11. по оплате прочих расходов

-

3.3.12. по платежам в бюджет

-

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код
по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

в том числе

операции
по лицевым
счетам,
открытым
в органах
Федерального
казначейства

операции
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях
в
иностранной
валюте

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

Х

Поступления, всего

Х

10 266 122,00

10 266 122,00

в том числе:

Х

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Х

9 ,00

9 ,00

Субсидии на иные цели

Х

,00

,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических
и юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего

Х

566 122,00

566 122,00

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего

Х

в том числе:

Х

Поступления от
реализации ценных бумаг

Х

Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

Х

-

-

Выплаты, всего

900

10 266 122,00

10 266 122,00

в том числе:

Оплата труда
и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

210

7 945 000,00

7 945 000,00

из них:

Заработная плата

211

6 103 000,00

6 103 000,00

Прочие выплаты

212

2 000,00

2 000,00

Начисления на выплаты
по оплате труда

213

1 840 000,00

1 840 000,00

Оплата работ, услуг,
всего

220

1 ,00

1 ,00

из них:

Услуги связи

221

128 000,00

128 000,00

Транспортные услуги

222

7 000,00

7 000,00

Коммунальные услуги

223

437 000,00

437 000,00

Арендная плата за
пользование имуществом

224

Работы, услуги
по содержанию имущества

225

121 700,00

121 700,00

Прочие работы, услуги

226

685 000,00

685  000,00

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

240

-

-

из них:

-

-

Безвозмездные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям

241

-

-

Социальное обеспечение,
всего

260

-

-

из них:

Пособия по социальной
помощи населению

262

-

-

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления

263

-

-

Прочие расходы

290

,00

,00

Поступление
нефинансовых активов,
всего

300

,00

,00

из них:

Увеличение стоимости
основных средств

310

345 000,00

345 000,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

,00

186 422,00

Поступление финансовых
активов, всего

500

-

-

из них:

Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале

520

-

-

Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале

530

-

-

Справочно:

Объем публичных
обязательств, всего

Х

-

-

Руководитель учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо) __________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения __________

(подразделения) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________ тел. 47подпись) (расшифровка подписи)

"28 " декабря 2012 г.