Инвестиционная Программа

Приложение

к решению Думы города Томска

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Открытого акционерного общества

«Территориальная генерирующая компания № 11»

по развитию систем теплоснабжения, в части строительства

и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников,

в городе Томске на период 2годы

1. Основание разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционной программы Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11 (далее -11») является:

- Федеральный закон Российской Федерации от 01.01.2001 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Томск» на г. и на период до 2025г., утверждённая решением Думы г. Томск № 000 от 01.01.2001г.

- Техническое задание по разработке инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения, эксплуатируемой Томским филиалом -11», в городе Томске на период до 2012 года, утвержденное 28 апреля 2009 года Мэром города Николайчуком.

2. Заказчик программы

Заказчиком инвестиционной программы (далее - Программа) является Администрация города Томска.

3. Разработчик программы

Разработчиком Программы является -11».

4. Исполнитель программы

Исполнителем Программы является -11».

5. Срок реализации Программы

Сроки реализации Программы - годы.

6. Цели и задачи Программы

6.1. Основными целями являются:

- обеспечение возможности гарантированного подключения к сетям теплоснабжения от структурных подразделений Томского филиала -11» (далее ТФ -11») новых построенных объектов капитального строительства на территории города Томска; проведение мероприятий, указанных в Инвестиционной программе, по двум основным зонам города Томска - Северной и Южной.

- Повышение надёжности и качества предоставления услуг теплоснабжения в городе Томске.

6.2. Задачи Программы:

- строительство и реконструкция тепловых сетей, насосных станций и источников для создания возможности подключения новых потребителей.

- внедрение передовых технологий для контроля и диагностики состояния объектов систем теплоснабжения для улучшения технико-экономических показателей и повышения надежности.

- достижение целевых индикаторов, указанных в таблице 1.

7. Анализ существующего состояния инфраструктуры ТФ -11»

ТФ -11» в своём составе имеет структурные подразделения: ГРЭС-2, ТЭЦ-3, Тепловые сети и находящиеся в аренде Тепловые квартальные сети. Предприятие осуществляет функции по производству, распределению, транспортировке и реализации тепловой энергии потребителям на всей территории города Томска.

По зонам обслуживания тепловые сети делятся на два района - Северный (от ТЭЦ-3 и ПРК) и Южный (от ГРЭС-2).

Тепловые сети (магистральные и квартальные) общей протяженностью 411 км, из них:

- магистральные сети -11» – 143 км,

- квартальные сети (муниципальные) – 268 км.

Тепловые сети работают по графику 150–70° С со «срезкой» до 125°С при температуре наружного воздуха Тн. в. = – 27°С.

Схема горячего водоснабжения - смешанная с преобладанием по Северному району «закрытой» схемы, а по Южному - «открытой» схемы.

Централизация теплоснабжения города, без учета квартальных сетей достигала 80 процентов, после входа в состав Компании коммунальные системы» – 92 процента.

Территориальная площадка ТЭЦ-3 расположена восточнее площадки Томского нефтехимического
завода, в 14 км от центра города Томска. Административно ТЭЦ-3 входит в состав Северного округа г. Томска и расположена на правом берегу р. Б. Киргизки, в 1-3 км севернее д. Кудрово.

В состав первой очереди установленной мощностью 140/165МВт входят:

- одна паровая турбина ПТ-140/165-130/15-3;

- два энергетических котла Е-500-13,8-560 (БКЗ);

- пять паровых котлов Е-160-2,4-250.

Характеристика основного технологического оборудования ТЭЦ-3 приведена в Таблице № 2. В качестве основного топлива используется природный газ, резервное – топочный мазут. Решение о строительстве Томской ГРЭС-2 было принято в 1943 год. В 1945 была введена первая очередь.

Модернизация станции идет постоянно, демонтируются отработавшие свой ресурс машины и устанавливаются все более современные. В настоящее время мощность станции при 10 котлах и 5 генераторах составляет 281 МВт, а суммарная производительность котлов составляет 2220 т/ч. Она остается крупнейшей в области.

Томская ГРЭС-2 около двадцати пяти лет работает на смешанном топливном режиме, сжигая одновременно уголь и природный газ.

Последние десять лет доля газа превышала в топливном балансе уголь и достигла 80-85%, резервным является топочный мазут.

Таблица № 1. Целевые индикаторы выполнения инвестиционной программы

Сфера оценки	Объект нормирования	Наименование индикатора	Единица измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
2009	2010	2011	2012
Надежность оказания услуг**	Обеспечение бесперебойности услуг	Гарантированная продолжительное ть оказания услуг:	Отопление*	Сут/год, не менее	237	236	236	236	237
ГВС*	352	351	351	351	352
Аварийность на сетях	Удельная Повреждаемость **	ТС	N/1 км сети	2,5	2,1	2,1	2,1	2,1
ТКС	2,6	2,6	2,2	2,2	2,2
Доступность для потребителей**	Уровень подключения к сетям	Доля теплоснабжения, осуществляемого от теплоисточников -11» Томский филиал	% от общей численности населения г. Томска	92,0	92,3	92,8	93,5	93,5
Эффективность деятельности	Энергоэффективность	Удельный расход эл. энергии на транспортировку (при нормативе 0,4 кВт/м3)	кВт/м3	0,4	не более 04	не более 04	не более 04	не более 04
Эффективность использования людских ресурсов	Численность персонала ТФ -11»	Чел/1000 Гкал	0,36	0,35	0,34	0,33	0,33
Размер неучтенных потерь	Доля потерь и неучтенных расходов от объема подачи в сеть (при нормативе 17,0 %)	%	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

Примечание: Текущий показатель - данные 2008 года.

*- определяется ежегодно распорядительным документом Мэра города Томска.

** - с учетом только энергоснабжающего оборудования, находящегося и арендованного ТФ -11».

Таблица 2. Характеристика основного технологического оборудования

Ст. №	Тип оборудования	Паропроизводительность, т/ч Мощность, МВт	Год ввода в эксплуатацию
	Основное оборудование ПВК
1	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1988
2	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1988
3	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1989
4	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1991
5	Паровой котлоагрегат Е-160-2,4	160	1991
	Основное оборудование ГК
	Энергоблок ст. №1
1А	Паровой котлоагрегат Е-500-13,8	500	1996
1Б	Паровой котлоагрегат Е-500-13,8	500	2000
1	Паровая турбина Пт-140/165-130/15-3	140/165	1996

Первая очередь ПРК введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная тепловая мощность на 1 января 2008 года составляла 860 Гкал/час, располагаемая мощность (базоваяГкал/час, (пиковая) -555 Гкал/час, в том числе: пять водогрейных котлов: ПТВМ-100 ст. №№ 2,3 и ПТВМ-180 ст. №№ 4,5,6 и один КВГМ-140/150 ст.№1, а также один паровой котел для разогрева и поддержания необходимой температуры мазута ДЕ-25-14 ГМ ст.№7. Основное топливо газ, резервное - мазут.

Общая протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе составляет 143,08 км. в двух трубном исчислении, средний диаметр трубопроводов - 0,782м.

Протяженность по видам прокладки:

- надземная - 94,305 км.;

- подземная - 48,775 км. В системе имеется:

- 15 насосных станций (ПНС);

- ПНС ПРК;

- 2 смесительных насосных станции (на ПРК и ТЭЦ-1);

- 73 абонентских ЦТП и КРП с насосами на подающем или обратном трубопроводах, работающие в режимах повышения давления, снижения давления или смесительном.

Схема магистральных тепловых сетей радиально-кольцевая.

Регулирование отпуска тепла - централизованное качественное, с различными температурными графиками от разных источников.

Ежегодно на структурных подразделениях ТФ -11» выполняются необходимые объёмы капитальных, средних и текущих ремонтов, осуществляются регламентные работы по подготовке оборудования к прохождению осенне-зимнего максимума. Своевременно создаётся необходимый запас топлива и получаются Паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего максимума.

При поступлении обращения о выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям компании для теплоснабжения новых потребителей, проводится проверка наличия технической возможности выдачи тепловой энергии в необходимом объеме, и при её наличии выдаются технические условия. К настоящему времени резервы подключения дополнительных потребителей к тепловым сетям, без выполнения определённых технических мероприятий, исчерпаны.

Располагаемая, подключенная тепловая мощность и резервы тепловой мощности на источниках ТФ -11» приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3. Подключенная тепловая мощность и резервы тепловой мощности на источниках ТФ -11».

№ п/п	Показатели	Ед. Изм.	ГРЭС-2	ТЭЦ - 3	ПРК ТС +ТЭЦ-1	Локальные котельные	Итого по филиалу
1	Установленная тепловая мощность ТЭЦ (котельных), в. т.ч:	Гкал/ч	815	780	896	22,04	2513
2	Подключенная тепловая нагрузка, в. ч.	Гкал/ч	761	555	360	10,0858	1686,0858
3	Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	780	720	120*/ 555**	21,22	1641,22/ 2196,22

* - Базовая мощность от ПРК

** - Пиковая мощность от ПРК

8. План мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры по ТФ -11»

Список объектов, подключаемых к источникам ТФ -11» приведен в приложении №1. Объемы планируемого подключения тепловых нагрузок к источникам ТФ -11», на период годы приведены в таблице № 4.

Таблица № 4. Тепловые нагрузки, планируемые к подключению.

Источники	Тепловые нагрузки, Гкал/ч
2009	2010	2011	2012	Итого
ТЭЦ-3 (ПРК)	34,75	38,05	25,16	18,67	116,63
ГРЭС-2	24,05	40,14	62,2	76,62	203,01
Общая нагрузка	58,8	78,19	87,36	95,29	319,64

Примечание: Распределение нагрузок осуществляется согласно зон действия источников

В своем составе инвестиционная программа имеет два комплекса мероприятий:

1. Мероприятия, предназначенные для повышения надежности, эффективности, долговечности работы систем коммунальной инфраструктуры и качества оказания услуг.

2. Мероприятия, направленные на создание возможности подключения вновь строящихся объектов жилищного строительство и социальной сферы.

План мероприятий по каждому комплексу мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

9. Объемы финансирования и их источники

Общий объем капитальных вложений по инвестиционной программе ТФ -11» по развитию систем теплоснабжения, в части строительства и реконструкции магистральных сетей и теплоисточников, в городе Томске на период 2годы составляет 1763,4 млн. руб. Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет прибыли, получаемой от взимания надбавки к тарифам и платы за подключение к системам теплоснабжения.

Расчет тарифа на подключение к системам теплоснабжения Томского филиала -11» приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Расчет надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения ТФ -11» приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

10. План финансирования Программы

План финансирования с указанием источников её финансирования приведен в приложении № 5 к настоящей программе.

11. Результаты реализации Программы

Результатами реализации Программы должны стать:

1. Строительство и реконструкция объектов системы теплоснабжения с целью подключения новых потребителей общей нагрузкой 319,64 Гкал/ч.

2. Повышения качества оказываемых услуг по теплоснабжению.

12. Механизм контроля над реализацией инвестиционной программы

1. Оперативное руководство над реализацией Программы осуществляет Томский филиал -11».

2. Реализация Программы, права и обязанности сторон определяются в соответствии с договором между администрацией города Томска и -11», который заключается после утверждения Программы Думой города Томска.

3. Мониторинг реализации Программы осуществляют Дума города Томска и администрация города Томска. -11» в установленном порядке и в установленные сроки
представляет исходную информацию для мониторинга и копии заключенных договоров на подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системе теплоснабжения.

4. Технический надзор осуществляется организацией, определяемой администрацией города Томска. Сметы на выполнение работ согласовываются в установленном порядке.

Председатель Думы города Томска __________________

Первый заместитель Мэра города Томска __________________