Приложения к долгосрочной стратегии социально-экономического развития городского округа «Город Волжск» (стр. 7 )

к целевой программе «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры в городском округе

«Город Волжск» на годы»

Источники финансирования строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Волжск»

(дополнение)

Наименование объекта	Организация заказчик	Годы строительства объектов	Потребность в средствах по годам	Предполагаемый объём финансирования из бюджета городского округа «Город Волжск» (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
9.Ликвидация аварийной ситуации на самотечном коллекторе по ул. Дружбы	Администрация ГО «Город Волжск»	2009	800	800
10.Водозабор №3 (Резервуар 700м3)	Администрация ГО «Город Волжск»	2009 2010	300 500	300 500
11.Реконструкция канализационного коллектора по ул. Дружбы (ПСД)	Администрация ГО «Город Волжск»	2009	500	500
12.Освещение улиц города (ул. Ленина)	Администрация ГО «Город Волжск»	2009 2010	300 300	300 300
Итого, в том числе по годам: 2009 2010			2 700 1 900 800	2 700 1 900 800

Продолжение приложения № 12

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

Городского округа «Город Волжск»

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Показатели выполнения программы	Единицы измерения	Достигнуто в результате выполнения программы
в целом по субъекту РФ	муниципальное образование 1	муниципальное образование 2
1. Многоквартирный жилищный фонд, в котором проведен капитальный ремонт: 1.1. количество многоквартирных домов			220
1.2. общая площадь жилищного фонда, всего,	тыс. кв. м		738,2
1.3. в том числе общая площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан	тыс. кв. м		615,367
2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт: 2.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу	проценты		100
2.2. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия региональной программы	проценты		100
2.3. от общего числа многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на дату принятия первой региональной программы (накопительным итогом)	проценты		31,4
3. Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета потребления ресурсов и (или) узлы управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);	проценты		0
4. Доля многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт согласно установленному Федеральным законом перечню работ по капитальному ремонту: 4.1. от общего числа многоквартирных домов, включенных в региональную программу	проценты		0
4.2. от общего числа многоквартирных домов, включенных во все региональные программы за период действия Фонда (накопительным итогом)	проценты		0
5. Объем финансирования проведения капитального ремонта, 5.1. всего,			145,959
в том числе: 5.2. за счет средств Фонда (при условии выделения)	млн. руб.		83,454
5.3. за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (при условии выделения) и местных бюджетов, предусмотренных на долевое финансирование региональной программы	млн. руб.		55,554
5.4. за счет средств товариществ собственников жилья, иных кооперативов или собственников помещений в многоквартирных домах	млн. руб.		6,950
6. Средняя стоимость проведения капитального ремонта	тыс. руб./кв. м		0,198
7. Изменение количества товариществ собственников жилья: 7.1. с даты принятия региональной программы	шт./процент		124 / 74,7
7.2. с даты принятия первой региональной программы (накопительным итогом)	шт./процент		42 / 25,3
8. Доля израсходованных средств лимита финансовой поддержки Фонда субъекту Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов: 8.1. на региональную программу	проценты		100
8.2. на все реализованные региональные программы	проценты		100
9. Остаток средств лимита субъекта Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	млн. руб.		0

Приложение

Индикаторы реализации задач в рамках Стратегического развития города Волжска

Индикатор	Единица измерения	Первичные показатели	Источник	Базовое значение (2008 год)	Целевое значение (2025 год)
1. Эффективный менеджмент
1.1. Обеспеченность городского бюджета собственными доходами
Доля собственных доходов (доходы без учета межбюджетных трансфертов) в общем объеме доходов местного бюджета	Проценты	Собственные доходы без учета межбюджетных трансфертов. Общий объем доходов бюджета	Отчет об исполнении местного бюджета	40,8	41,5
Доля программных расходов в структуре расходов местного бюджета	Проценты	Объем бюджетных расходов, распределенных по программам. Общий объем бюджетных расходов	Отчет об исполнении местного бюджета	0,9	20
2. Экономический рост на основе стабильного развития
2.1. Основные составляющие экономического потенциала г. Волжска
Объем отгруженной продукции (по видам деятельности С, D,E)	млн. руб.	Объем отгруженной продукции в г. Волжске	Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Республике Марий Эл	8363,2	70 000
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	млн. руб.	Объем производства работ в строительстве в г. Волжске	Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Республике Марий Эл	367,4	1200
Объем инвестиций, привлеченных в экономику города Волжска	млн. руб.	Объем инвестиций в городе Волжске за счет всех источников финансирования	Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Республике Марий Эл	1762	4000
Фонд оплаты труда всех работающих	млн. руб.		Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Республике Марий Эл	2483,2	7300,0
2.2. Повышение качества управления предприятиями муниципального сектора экономики
Доля убыточных организаций муниципальной формы собственности	Проценты	Число убыточных организаций муниципальной формы собственности Общее число организаций муниципальной формы собственности	Отчеты организаций муниципальной формы собственности	36	0
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности	Проценты	Стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства Общая стоимость основных фондов организаций муниципальной формы собственности	Данные отчетности организаций муниципальной формы собственности	0,018	0
2.3. Развитие малого предпринимательства
Число субъектов малого предпринимательства	единиц на 10 тыс. человек	Число субъектов малого предпринимательства Численность постоянного населения	Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Республике Марий Эл	397	475
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместите - лей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите - лей) всех предприятий	Проценты	Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей) Среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей)	Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Республике Марий Эл	17,5	18,5
Доля поступлений налогов от субъектов малого бизнеса в объеме доходов местного бюджета	Проценты	Объем поступлений налогов от субъектов малого бизнеса. Объем доходов местного бюджета	Отчет МИФНС	2,0	2,7
Доля поступлений от субъектов малого бизнеса по налогу, взимаемому по упрощенной и вмененной системе налогообложения, в объеме доходов местного бюджета	Проценты	Объем поступлений от субъектов малого бизнеса по налогу, взимаемому по упрощенной и вмененной системе налогообложения. Объем доходов местного бюджета	Отчет МИФНС	1,9	2,6
3. Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения
3.1. Обеспечение занятости населения
Доля населения в трудоспособном возрасте, занятого в экономике города	Проценты	Число работников предприятий и организаций на территории города Численность экономически активного населения	Территориальный орган Федеральной службы Государствен-ной статистики по Республике Марий Эл	66,6	75
Уровень официально зарегистрированной безработицы	Проценты	___	Центр занятости населения г. Волжска	0,7	0,5
3.2. Формирование условий для стабильно растущей покупательской способности населения
Среднемесячная заработная плата	рублей			10739,3	32 000
Коэффициент покрытия прожиточного минимума уровнем средней заработной платы	раз	Величина прожиточного минимума по Республике Марий Эл Среднемесячная начисленная заработная плата	Территориальный орган Федеральной службы Государствен-ной статистики по Республике Марий Эл	2,5	2,8
Оборот розничной торговли	млн. руб.			2360,0	6 000
Оборот розничной торговли на душу населения	тыс. руб. на 1 чел.	Оборот розничной торговли – всего Численность постоянного населения	Территориальный орган Федеральной службы Государствен-ной статистики по Республике Марий Эл	41,8	100
3.3. Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры
Ввод нового жилья	м 2 на 1000 человек населения	Общая площадь жилья, введенного за отчетный период Численность постоянного населения	Территориальный орган Федеральной службы Государствен-ной статистики по Республике Марий Эл	327	335
Общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на 1 жителя	кв. м на 1 человека	Общая площадь жилых помещений Численность постоянного населения	Территориальный орган Федеральной службы Государствен-ной статистики по Республике Марий Эл	24,6	30,0
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в соответствии с 185-ФЗ, в общем количестве МКД в г. Волжске	процентов	Число многоквартирных домов в г. Волжске Число МКД, в которых проведен капитальный ремонт	Администрация г. Волжска	11,4	28,1
Обеспеченность детей детскими дошкольными учреждениями	процентов	Численность детей дошкольного возраста Число мест в детских дошкольных учреждениях	Администрация города Волжска	69	100
Численность учащихся, посещающих дневные общеобразовательные школы в 1 смену (в % к общему числу обучающихся)	процентов	Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях Численность учащихся, обучающихся в первую смену	Администрация города Волжска	96	100
Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения	процентов	Число амбулаторных учреждений	Администрация города Волжска	70	80
Обеспеченность населения книгами	наименова-ний книг на 1000 жителей	Книжный фонд библиотек Численность населения	Администрация города Волжска	91	250
4. Дорожное хозяйство
Доля автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте, от общей протяженности автомобильных дорог	процентов	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Республике Марий Эл. Администрация города Волжска	61	50
Доля автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в общей протяженности дорог	процентов	Протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием Общая протяженность дорог	Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Республике Марий Эл	56,3	57,0
Износ основных фондов предприятий в сфере производства, распределения воды и водоотведения	Проценты	___	МУП «Водоканал»	70	40

Приложение