Программа инновационного развития на гг. и на перспективу до 2020 г

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Наименование программы	Программа инновационного развития на гг. и на перспективу до 2020 г. (далее – Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы	·  Решение Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям (Протокол №4 от 3 августа 2010 года) ·  Протокол заседания Совета Директоров МРСК» от 01.01.2001 №53 ·  Поручения Президента по итогам заседания Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России от 31 января 2011 года (от 01.01.2001 №Пр-307)
Дата принятия решения о корректировке параметров Программы	·  Решение Совета директоров (выписка из протокола от 01.01.2001 г. № 000)
Ответственный исполнитель Программы	объединенная электросетевая компания» ()
Основные разработчики Программы	, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, НИУ - Высшая школа экономики, Институт комплексных исследований в энергетике, РНЦ «Курчатовский институт»
Цель Программы	Повышение экономической и энергетической эффективности электроснабжения потребителей за счет инновационного развития путем создания современной электросетевой инфраструктуры на уровне лучших мировых стандартов
Задачи Программы	·  Обеспечение высокой надежности электроснабжения столичного региона; ·  Повышение энергоэффективности за счет снижения потерь и внедрения инноваций; ·  Увеличение доли рынка за счет M&A; ·  Увеличение доли в смежных отраслях: инжиниринге и энергосервисе; ·  Повышение инвестиционной привлекательности и ценности компании.
Ключевые направления инновационного развития	1.  Инновационные технологии и компоненты интеллектуальной распределительной сети; 2.  Инновационные системы и методы измерения, связи, управления и коммуникаций в интеллектуальной сети; 3.  Создание и развитие новых услуг и видов сервисного обслуживания клиентов; 4.  Инновации в бизнес-процессах и управлении компанией.
Целевые индикаторы Программы	Производственные показатели: 1. Показатель потребительских свойств услуг по передаче электрической энергии: - средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии, минуты на потребителя 2. Показатель эффективности операционных расходов: удельные операционные издержки, коп./кВтч 3. Показатель потерь энергетических ресурсов в процессе распределения электрической энергии: уровень потерь электроэнергии в сетях, % отпуска в сеть Общие показатели эффективности экономической деятельности: - выработка на одного работника, тыс. руб./чел. - доля затрат на энергию в структуре полной себестоимости продукции, % - отношение полной себестоимости реализованной продукции к выручке, % Показатели эффективности инновационной деятельности: 1. Показатели финансирования и результативности системы управления инновациями Компании: -совокупные затраты на реализацию программы, тыс. руб. - удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, % 2. Показатели финансирования и результативности НИОКР: - затраты на исследования и разработки (НИОКР), тыс. руб. - затраты на НИОКР в процентах к выручке от продажи товаров (работ, услуг),% - затраты на НИОКР, выполненные за счет внебюджетных средств, в процентах к выручке от продажи товаров (работ, услуг), % - удельный вес нематериальных активов в общей стоимости активов, % - коэффициент использования патентов, % 3. Показатели технологического лидерства: - количество патентов, поставленных на баланс по результатам проведения НИОКР за год, шт. - доля автоматизированных подстанций с нижним напряжением 6/10 кВ, % - доля производственных программ , формируемых на основе матрицы рисков (управления активами), % - доля автоматизированных точек учета электроэнергии с дистанционным считыванием данных, % 4. Показатели эффективности взаимодействия с внешними источниками разработок и инноваций: - затраты на исследования и разработки, выполняемые сторонними организациями, в том числе по исполнителям (вузы, научные организации, инновационные компании МСБ), тыс. руб. - затраты на повышение квалификации и профессиональную переподготовку кадров в вузах в расчете на одного работника, руб./чел.
Срок реализации Программы	годы с перспективой до 2020 года.
Затраты на реализацию	Требуемый объем финансирования собственных НИОКР по годам с учетом НДС (млн. руб.): 2012 – 373,87 2013 – 615,43 2014 – 706,05 2015 – 740,55 2016 – 792,84 – будет определен дополнительно Всего – 3 228,74 Требуемый объем финансирования НИОКР через централизованный Фонд НИОКР по годам с учетом НДС (млн. руб.): 2012 – 373,92 2013 – 410,28 2014 – 470,70 2015 – 493,70 2016 – 528,56 2будет определен дополнительно Всего – 2 277,16 Расходы на НИОКР в полном объеме обеспечены источниками финансирования. Требуемый объем финансирования проектов по освоению инновационных технологий, по развитию новых видов услуг и совершенствованию бизнес-процессов по годам с учетом НДС (млн. руб.): Год Всего Из них обеспечено источниками финансирования Из них не обеспечено источниками финансирования 2012 4 204,46 4 176,46 28 2013 9 375,14 5 615,69 3 759,45 2014 6 893,22 3 419,41 3 473,81 2015 3 433,41 2 307,91 1 125,50 2016 2 699,16 811,90 1 887,26 6 339,95 1 274,40 5 065,55 Всего 32 945,34 17 605,77 15 339,57 Общий объем финансирования по Программе инновационного развития по годам с учетом НДС (млн. руб.): Год Всего Программа освоения новых технологий, оборудования, услуг и бизнес-процессов Затраты на НИОКР 2012 4 952,25 4 204,46 747,79 2013 10 400,85 9 375,14 1 025,71 2014 8 069,97 6 893,22 1 176,75 2015 4 667,66 3 433,41 1 234,25 2016 4 020,56 2 699,16 1 321,40 6 339,95 6 339,95 0 Всего 38 451,24 32 945,34 5 505,90 Источники финансирования: собственные (75%) и заемные (25%) средства .
Ожидаемые эффекты от реализации Программы	1.  Повышение уровня надежности и качества оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединенным к электрическим сетям . 2.  Максимальное удовлетворение заявок на технологическое присоединение вновь подключаемых потребителей с обеспечением оптимального соотношения категории надежности и капитальных затрат. 3.  Повышение уровня безопасности технической эксплуатации оборудования. 4.  Повышение эффективности использования электросетевого оборудования. 5.  Снижение потерь электрической энергии при передаче по электрическим сетям до уровня удельных значений аналогичных зарубежных компаний – лидеров отрасли. 6.  Снижение затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к сетям . 7.  Снижение удельных объемов капитальных вложений на единицу вводимой мощности и линий электропередачи . 8.  Экономия энергетических ресурсов, используемых для производственных и хозяйственных нужд до уровня удельных показателей аналогичных зарубежных компаний – лидеров отрасли. 9.  Повышение производительности труда не менее чем на 5 % ежегодно, до среднего уровня аналогичных компаний – лидеров отрасли. Повышение экологической эффективности энергетического комплекса для достижения целей долгосрочного устойчивого развития.