Выполнение плана по платным услугам

3. Выполнение плана по платным услугам.

В 2012 году в учреждении платные образовательные услуги оказывались в сумме 353,9 тыс. руб., в том числе:

-  заработная плата -106,0 тыс. руб.;

-  начисления на выплаты по оплате труда -32,0 тыс. руб.;

-  коммунальные услуги - 2,0 тыс. руб.;

-  работы, услуги по содержанию имущества - 7,4 тыс. руб.;

-  прочие работы, услуги - 28,5 тыс. руб.;

-  увеличение стоимости основных средств - 113,7;

-  увеличение стоимости материальных запасов -64,3 тыс. руб.;

За счет средств от оказания платных образовательных услуг приобретено: по статье 310:

-  детские столы и стулья - 34,6 тыс. руб.

-  сушилка для посуды -1,1 тыс. руб.,

-  шкафы детские для раздевания -78,0 тыс. руб. по статье 340:

-  рамы -18,0 тыс. руб.,

-  окна - 14,0 тыс. руб.,

-  двери - 32,3 тыс. руб.

План по платным услугам (родительская плата) выполнен на 99,0%.

4.  Информация об обстоятельствах, которые нарушили обычный режим функционирования учреждения или угрожали его финансовому положению.

Таких обстоятельств не выявлено

5.  Поддержание и улучшение материально-технической базы учреждения, сохранение и обновление основных фондов.

Материально - техническая база укреплялась за счет следующих средств. Бюджетные средства - всего 14406,2 тыс. руб., из них:

-  по статье 310 на приобретение мебели, оборудования - 80,6 тыс. руб., из

них:

-  игровая мебель 33,0 тыс. руб.,

-  стол детский (18штук) - 31,0 тыс. руб.,

-  модем - 0,7тыс. руб.,

-  таз алюминиевый - 0,7тыс. руб.,

-  весы электронные - 4,6 тыс. руб.,

-  мебель - 10,6 тыс. руб.

-  по статье 340 на увеличение стоимости материальных запасов - 172,8 тыс. руб., из них:

-  моющие и хозяйственные товары - 128,6 тыс. руб.,

-  медикаменты - 14,7 тыс. руб.,

-  мягкий инвентарь - 29,5 тыс. руб.

Выполнены ремонтные работы по ремонту кровли 493,0 тыс. руб.

За счет средств бюджета города по долгосрочной целевой программе «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире на 20годы.» установлена система видеонаблюдения в сумме 150,8 тыс. руб.

Для улучшения материальной базы МДОУ «ЦРР-детский сад № 72» силами сотрудников и родителей в году был проведен выборочный косметический ремонт спортивного зала, электрощитовой, прачечной, медицинского кабинета, склада продуктов, 4-х лестничных маршей, помещений в группах №5, №1, заменены входные двери на противопожарные (2 штуки), построены малые формы на прогулочных участках, установлены новые железные ворота с калиткой.

В году родителями подарены следующие материальные ценности по договорам дарения на общую сумму 142987 руб.:

-  телевизор - 3837 руб.,

-  стол детский (24 штукируб.,

-  люстры (6 штукруб.,

-  стиральная машина
- 11150 руб.,

-  банкетки детские (6 штукруб.,

-  компьютер - 16000 руб.,

-  факс, ксерокс - 8000руб.,

-  комплекты постельного белья (50 штукруб.

6.  Наличие жалоб на качество предоставляемых услуг.

Информации о каких-либо жалобах на качество предоставляемых услуг не имеем.

7.  Повышение квалификации работников, создание условий для профессионального роста,

В период с 01.01.2011 по 31.12.2011 года прошли курсы повышения квалификации на базе ВИПКРО 6 человек (17%).

«Инновационные процессы в содержании образования» - воспитатели Гречина JI. B., Реброва ГЛ.,

«Инновационные процессы в методике работы инструктора ДОУ» - инструктор по физкультуре

«Инновационные процессы в методике работы по изодеятельности» - педагог дополнительного образования Иванова для опытных старших воспитателей - .

8.  Данные об изменении численности персонала, среднемесячной заработной платы работников учреждения, в том числе руководителя за отчетный период.

Среднегодовая численность работников за 2012 составила 56 человек, за 2011 год - 55 человек.

Среднемесячная заработная плата работников детского сада составляет:

-  за отчетный год - 10948 руб., в том числе: педагогического персонала 12402 руб., обслуживающего персонала 8356 руб.

-  за предшествующий год - 10394,42 руб., в том числе педагогического персонала, 12314,06 руб., обслуживающего персонала 7582,14 руб.

Среднемесячная заработная плата руководителя составляет:

-  за отчетный год - 28663 руб.,

-  за предшествующий год - 25887,50 руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира «Центр развития ребенка - детский сад № 72» за 2012 год

1.  Выполнение плана финансово - хозяйственной деятельности учреждении.

Расходы за 2012 год составили 18868,8 тыс. руб.

-  доля бюджета города в общей сумме расходов составляет 76,35 %

-  доля субвенций из областного бюджета -5,2%

-  доля от платных услуг (родительская плата за содержание ребенка) и оказания платных услуг - 18,4%

Расходы за счет средств городского бюджета в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом на 1292,0 тыс. руб. При этом расходы на оплату труда увеличились на 681,1 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета произведены расходы:

-  на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении в размере 20% родителям 179 детей, в размере 50% родителям 84 детей, в размере 70% родителям 15 детей. Расходы на выплату компенсации составили 880,8 тыс. руб.

-  на содержание 2 детей - инвалидов дошкольного возраста в группе общеразвивающей направленности расходы составили 13,7 тыс. руб.

-  на повышение заработной платы 89,2 тыс. руб.

План финансово - хозяйственной деятельности в 2012 году выполнен на 99,8%, в 2011 году на 98,8%.

2.  Выполнение установленного задания по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

На 01.01.2013 года количество функционирующих групп -чел.), в том

числе:

-группы для детей ясельного возрастачел.) - группы для детей садового возраста -чел.),

Муниципальное задание по предоставлению услуги по воспитанию, обучению, присмотру и оздоровлению детей, в том числе прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования за 2012 год выполнено на 100%.

За отчетный период при запланированном объеме муниципальной услуги 278 детей среднегодовое количество составляет 278 детей

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги, выполнены следующим образом:

В 2012 году детский сад был обеспечен кадрами на 99,9%. Доля педагогического персонала, имеющих первую и высшую квалификационную категории в общем количестве педагогических работников составляет 69,2 %.

Количество посещений одним воспитанником за 2011 год составило 152,2 дней при плане 160 дней.

Среднемесячная заработная плата заместителя руководителя составляет:

-  за отчетный год - 20198 руб.,

-  за предшествующий год - 18980,42 руб.

9. Информация об объеме и составе кредиторской и дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность

- на 01.01.2011 года кредиторская задолженность составляла 31,0 тыс. руб. на продукты питания.

В декабре 2011 года из-за остановки программно-аппаратного комплекса СЭД на 01.01.2012 года образовалась кредиторская задолженность в сумме 365,1 тыс. руб., из них:

-  на заработную плату с начислениями -307,9 тыс. руб., из них: задолженность перед внебюджетными фондами по оплате страховых взносов - 230,7 тыс. руб., задолженность перед налоговыми органами по оплате НДФЛ - 77,2 тыс. руб.

-  на услуги связи ( радио «ОРТПЦ») - 0,1 тыс. руб.,

-  на аренду контейнера ( -17») - 0,2 тыс. руб.,

-  на техническое обслуживание средств охраны ( ») - 0,5 тыс.

руб.,

-  на охранные услуги (ОБО при УВД) - 3,1 тыс. руб.,

-  на продукты питания - 53,3 тыс. руб..

Кредиторская задолженность погашена в 1 квартале 2012 года. Дебиторская задолженность

-на 01.01.2011 года дебиторская задолженность составила 9,7 тыс. руб., из них задолженность по возмещению расходов на оплату листов нетрудоспособности филиала № 7 ФСС - 8,8 тыс. руб., на огнезащитную обработку деревянных конструкций ( Сервис 0птимум»)-0,9 тыс. руб.

-  на 01.01.2012 года - 35,0 тыс. руб., из них на продукты питания - 34,6 тыс. руб., на коммунальные услуги () - 0,4 тыс. руб.

Информация о проверках деятельности Учреждения с указанием тем проверок и результатов, а также принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

Руководитель

В МБДОУ № 72 в 2012 году проверки не проводились.