Направления финансирования Программы социально-экономического развития

города за 2012 год

Направление финансирования

Сумма на 2012 год, тыс. руб.

Исполнено за 2012 год, тыс. руб.

% исполнения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

25 179,3

22 638,8

89,9

Другие общегосударственные вопросы

25 179,3

22 638,8

89,9

Основные средства

14 494,0

12 543,3

86,5

Мебель, оборудование, транспорт, средства связи и прочие основные средства для органов мэрии города, специализированная техника для комитета по управлению имуществом города

14 494,0

12 543,3

86,5

Капитальный ремонт объектов

8 300,3

7 837,7

94,4

Здание по адресу:

8 300,3

7 837,7

94,4

Долгосрочные городские целевые программы

2 385,0

2 257,8

94,7

"Здоровый город" на годы

1 283,0

1 282,3

99,9

Программа противодействия коррупции в городе Череповце на годы

107,6

99,7

92,7

"Экология города" на годы

135,0

134,6

99,7

"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на годы

497,5

448,7

90,2

"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на годы

361,9

292,5

80,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 285,6

3 270,5

99,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

3 285,6

3 270,5

99,5

Основные средства

2 422,0

2 421,9

100,0

Основные средства для МКУ "Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

2 422,0

2 421,9

100,0

Долгосрочные городские целевые программы

863,6

848,6

98,3

"Здоровый город" на годы

144,4

143,6

99,4

"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на годы

199,2

185,0

92,9

"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на годы

520,0

520,0

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

,2

,5

99,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

,3

,2

99,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

24 591,6

21 414,5

87,1

Улица Рыбинская на участке от ул. Раахе до

ул. Монтклер

322,3

322,3

100,0

Улица Раахе от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской

33,4

33,4

100,0

Транспортная развязка Октябрьский мост - ул. Раахе

10 789,5

7 661,1

71,0

Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы

7 946,4

7 897,7

99,4

Мостовой переход через р. Шексну в створе ул. Архангельской

5 500,0

5 500,0

100,0

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

,2

,2

100,0

Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на годы и на перспективу до 2020 года")

,0

,0

100,0

Строительство и реконструкция дорог

,2

,2

100,0

Улица Раахе от Октябрьского пр. до ул. Рыбинской

77 687,8

77 687,8

100,0

Улица Рыбинская на участке от ул. Раахе до ул. Монтклер

71 743,7

71 743,7

100,0

Реконструкция мостового перехода через р. Ягорбу по пр. Победы

,7

,7

100,0

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

70 752,5

70 752,5

100,0

Ремонт улично-дорожной сети (ремонт дорог)

70 752,5

70 752,5

100,0

Связь и информатика

2 980,7

2 585,1

86,7

Основные средства

2 940,7

2 545,1

86,5

Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"

2 365,6

1 970,0

83,3

Автомобильный транспорт для МБУ "Центр муниципальных информационных ресурсов и технологий"

575,1

575,1

100,0

Долгосрочные городские целевые программы

40,0

40,0

100,0

"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на годы

40,0

40,0

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

41 933,2

36 331,2

86,6

Основные средства

185,0

165,0

89,2

Компьютеры, оргтехника и прочие основные средства для органов мэрии города

185,0

165,0

89,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

98,6

98,6

100,0

Автовокзал по адресу М. Горького, 44. Система видеонаблюдения

98,6

98,6

100,0

Прочие капитальные расходы

7 725,0

4 805,0

62,2

Разработка проекта корректировки красных линий города Череповца

1 240,0

1 240,0

100,0

Разработка проекта планировки исторической части города Череповца

970,0

970,0

100,0

Разработка нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "Город Череповец"

1 125,0

1 125,0

100,0

Разработка транспортной схемы города Череповца

2 920,0

0,0

0,0

Архитектурно-градостроительная концепция Усадьбы Гальских

1 200,0

1 200,0

100,0

Разработка архитектурно-градостроительной концепции развития территории вдоль Октябрьского проспекта

270,0

270,0

100,0

Долгосрочные городские целевые программы

15 587,1

15 586,5

100,0

Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на годы

3 152,5

3 152,5

100,0

"Развитие инвестиционного потенциала города Череповца" на годы

12 375,0

12 375,0

100,0

"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на годы

59,6

59,0

99,0

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

18 337,5

15 676,1

85,5

Субсидии бюджету муниципального образования город Череповец на реализацию долгосрочной целевой муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на годы

18 337,5

15 676,1

85,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

,7

,8

96,9

Жилищное хозяйство

,8

,3

98,6

Капитальный ремонт объектов

61 102,9

61 099,2

100,0

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

2 566,4

2 562,7

99,9

Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания

703,0

703,0

100,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета

57 833,5

57 833,5

100,0

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

,9

,1

98,1

Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации "Фонд содействию реформированию ЖКХ"

,0

,0

100,0

Ремонт улично-дорожной сети (ремонт дворов)

57 193,9

54 167,1

94,7

Коммунальное хозяйство

23 836,7

21 796,1

91,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

23 836,7

21 796,1

91,4

Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района

1 395,0

1 371,6

98,3

Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) № 2

4 502,7

2 485,6

55,2

Магистральные сети для застройки Зашекснинского района 112 мкр. (2 этап)

17 939,0

17 938,9

100,0

Благоустройство

43 591,2

39 903,4

91,5

Долгосрочные городские целевые программы

11,2

0,0

0,0

"Безбарьерная среда" на годы

11,2

0,0

0,0

Ведомственные городские целевые программы

24 764,9

21 298,3

86,0

"Благоустройство и повышение внешней привлекательности города" на годы

24 764,9

21 298,3

86,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

18 815,1

18 605,1

98,9

Сквер у обелиска "Воинам 286 Ленинградской Краснознаменной дивизии"

2 642,5

2 642,5

100,0

Сквер в районе здания ЧГУ по адресу: Советский пр., 8

18,0

18,0

100,0

Сквер около памятника

16,2

16,2

100,0

Сквер по ул. Вологодской у дома № 4

28,5

28,4

99,6

Сети наружного освещения автодороги "Череповец-Сергиев Посад" на участке от ул. Рыбинской до городской черты

109,9

0,0

0,0

Благоустройство территории гостиничного комплекса мэрии города в д. Костяевке

16 000,0

15 900,0

99,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5 305,0

5 281,5

99,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

5 305,0

5 281,5

99,6

Долгосрочные городские целевые программы

5 305,0

5 281,5

99,6

"Экология города" на годы

5 305,0

5 281,5

99,6

ОБРАЗОВАНИЕ

,9

,8

94,5

Общее образование

24 597,5

22 290,5

90,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, средние

24 597,5

22 290,5

90,6

Капитальный ремонт объектов

24 597,5

22 290,5

90,6

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" (пр. Строителей, 11б)

6 551,5

6 551,5

100,0

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" ()

8 901,0

6 594,4

74,1

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов" (ул. Юбилейная, 11)

1 203,0

1 202,7

100,0

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" (Клубный проезд, 2)

3 588,8

3 588,8

100,0

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" (ул. Моченкова, 10)

3 138,7

3 138,6

100,0

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 30" (ул. К.Белова, 51)

1 214,5

1 214,5

100,0

Учреждения внешкольной работы с детьми

5 013,3

4 913,2

98,0

Капитальный ремонт объектов

5 013,3

4 913,2

98,0

МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1 имени " (пр. Строителей, 4)

2 310,7

2 210,7

95,7

МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 3" ()

1 007,6

1 007,5

100,0

МБОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа № 3" ()

1 695,0

1 695,0

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

3 752,0

3 610,3

96,2

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

1 591,7

1 591,6

100,0

Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на годы"

1 591,7

1 591,6

100,0

Долгосрочные городские целевые программы

860,3

825,7

96,0

"Здоровый город" на годы

491,0

489,2

99,6

"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на годы

40,0

40,0

100,0

"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на годы

29,3

29,2

99,7

"Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в городе Череповце на годы"

300,0

267,3

89,1

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

1 300,0

1 193,0

91,8

Капитальный ремонт объектов

1 300,0

1 193,0

91,8

Комплекс муниципального имущества ДОЛ "Искра" (субсидии на капитальный ремонт в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на годы")

1 300,0

1 193,0

91,8

Другие вопросы в области образования

,1

,8

95,1

Основные средства

1 712,2

1 149,8

67,2

Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования"

495,0

0,0

0,0

Основные средства для МБУ "Центр социального питания"

1 217,2

1 149,8

94,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

40 179,6

36 557,3

91,0

Детский сад № 27 в 115 мкр.

188,8

188,8

100,0

Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр.

30 000,0

29 984,2

99,9

Ограждение территорий школ № 2, 8, 24, 28

9 286,4

5 680,0

61,2

МБОУДОД "Детская музыкальная школа № 1 имени " (пр. Строителей, 4)

704,4

704,3

100,0

Долгосрочные городские целевые программы

20 970,2

19 223,3

91,7

"Экология города" на годы

717,1

711,1

99,2

"Здоровый город" на годы

2 048,0

2 043,9

99,8

"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на годы

8 025,6

6 684,7

83,3

"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на годы

10 179,5

9 783,6

96,1

Ведомственные городские целевые программы

38 312,1

37 794,4

98,6

"Одаренные дети" на годы

1 513,8

1 483,4

98,0

"Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности" на годы

32 252,2

31 836,1

98,7

"Спортивный город" на годы

4 546,1

4 474,9

98,4

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

30 000,0

30 000,0

100,0

Детский сад № 35 на 330 мест в 105 мкр. (субсидии на капитальное строительство в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Реконструкция и строительство детских садов на территории Вологодской области" на годы)

30 000,0

30 000,0

100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

20 484,6

19 961,1

97,4

Культура

350,0

100,0

28,6

Основные средства

350,0

100,0

28,6

Приобретение транспортных средств, мебели, оборудования, костюмов, музыкальных инструментов, экспонатов для учреждений культуры города

350,0

100,0

28,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

20 134,6

19 861,1

98,6

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

7 657,0

7 656,9

100,0

Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Амбар

7 657,0

7 656,9

100,0

Долгосрочные городские целевые программы

2 414,7

2 232,1

92,4

"Экология города" на годы

50,0

50,0

100,0

"Здоровый город" на годы

706,3

674,4

95,5

"Безбарьерная среда" на годы

23,0

23,0

100,0

"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на годы

897,7

747,7

83,3

"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на годы

737,7

737,0

99,9

Ведомственные городские целевые программы

7 762,9

7 672,1

98,8

"Отрасль "Культура города Череповца" на годы

7 762,9

7 672,1

98,8

«Информатизация библиотек города Череповца» на годы

0,0

0,0

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

2 300,0

2 300,0

100,0

Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Амбар (субсидии на капитальные вложения в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Инвестиции в объекты капитального строительства на и перспективу до 2020 года")

2 300,0

2 300,0

100,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

,8

,7

100,0

Стационарная медицинская помощь

22 177,0

22 176,9

100,0

Капитальный ремонт объектов

8 723,5

8 723,4

100,0

МУЗ "Городская больница № 1" (ул. Данилова, 15)

2 759,9

2 759,9

100,0

МБУЗ "Медико-санитарная часть "Северсталь", отделения родильного корпуса (ул. К.Белова, 38)

40,0

40,0

100,0

Наружные инженерные сети и благоустройство территории медицинских учреждений города

5 923,6

5 923,5

100,0

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

13 453,5

13 453,5

100,0

Реализация программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении

13 453,5

13 453,5

100,0

Амбулаторная помощь

23 393,8

23 393,8

100,0

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

23 393,8

23 393,8

100,0

Реализация программы модернизации здравоохранения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении

23 393,8

23 393,8

100,0

Другие вопросы в области здравоохранения

,0

,0

100,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

390,2

390,2

100,0

Поликлиника в 105 мкр.

390,2

390,2

100,0

Долгосрочные городские целевые программы

365,0

365,0

100,0

"Здоровый город" на годы

365,0

365,0

100,0

Субсидии и субвенции из бюджетов вышестоящего уровня

,8

,8

100,0

Реализация программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

,8

,8

100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

46 518,9

44 269,8

95,2

Социальное обеспечение населения

46 074,7

43 881,4

95,2

Субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

44 740,2

43 330,7

96,8

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 01.01.01 года "О ветеранах" и 24 ноября 1995 года "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

15 234,3

15 234,3

100,0

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 01.01.01 года "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 000 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны годов"

26 811,0

26 811,0

100,0

Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в Вологодской области на годы"

1 562,5

713,5

45,7

Субсидии молодым семьям для приобретения жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на годы

1 132,4

571,9

50,5

Долгосрочные городские целевые программы

1 334,5

550,7

41,3

"Обеспечение жильем молодых семей" на годы

1 334,5

550,7

41,3

Другие вопросы в области социальной политики

444,2

388,4

87,4

Долгосрочные городские целевые программы

393,0

337,6

85,9

"Противопожарные мероприятия в городе Череповце" на годы

63,0

63,0

100,0

"Здоровый город" на годы

150,0

150,0

100,0

"Безбарьерная среда" на годы

180,0

124,6

69,2

Субсидии за счет бюджетов вышестоящего уровня

51,2

50,8

99,2

"Безбарьерная среда" на годы

51,2

50,8

99,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

14 768,1

14 467,1

98,0

Физическая культура

10 593,1

10 506,3

99,2

Долгосрочные городские целевые программы

755,5

755,3

100,0

"Здоровый город" на годы

368,5

368,3

99,9

"Безбарьерная среда" на годы

387,0

387,0

100,0

Ведомственные городские целевые программы

9 837,6

9 751,0

99,1

"Спортивный город" на годы

9 837,6

9 751,0

99,1

Спорт высших достижений

0,0

0,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

4 175,0

3 960,8

94,9

Основные средства

3 900,0

3 685,8

94,5

Автомобильный транспорт для МАУ "Физкультура и спорт"

3 800,0

3 600,0

94,7

Основные средства для МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта"

100,0

85,8

85,8

Долгосрочные городские целевые программы

275,0

275,0

100,0

"Здоровый город" на годы

275,0

275,0

100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

375,0

111,7

29,8

Периодическая печать и издательства

375,0

111,7

29,8

Долгосрочные городские целевые программы

375,0

111,7

29,8

"Энергетическое обследование и выполнение мероприятий по энергосбережению по результатам его проведения в бюджетных организациях города Череповца" на годы

300,0

44,0

14,7

Программа противодействия коррупции в городе Череповце на годы

75,0

67,7

90,3

Итого,

в том числе:

1 ,1

1 ,4

98,1

основные средства

26 003,9

22 611,0

87,0

капитальный ремонт объектов

,5

,0

97,3

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

,8

,7

92,2

долгосрочные городские целевые программы

51 935,1

48 690,8

93,8

ведомственные городские целевые программы

80 677,5

76 515,8

94,8

прочие капитальные расходы

7 725,0

4 805,0

62,2

субсидии и субвенции за счет бюджетов вышестоящего уровня

1 ,3

1 ,1

99,4

кроме того, из резервного фонда

2899,5

2899,5

100,0