Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги -п |
Ведомственная целевая программа «Светлый Город»
Паспорт ведомственной целевой программы «Светлый Город»
Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Управление городского хозяйства города Калуги. | ||||
Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа «Светлый Город» (далее-Программа). | ||||
Наименование подразделения, ответственного за реализацию Программы | Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству управления городского хозяйства города Калуги. | ||||
Цель Программы | Поддержание освещенности улиц муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни. | ||||
Задачи Программы | - проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»; - проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»; - проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружного освещения муниципального образования «Город Калуга»; - создание художественно-декоративного оформления светом территории муниципального образования «Город Калуга». | ||||
Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 гг. | ||||
Целевые индикаторы по годам реализации Программы | Наименование индикатора | Единица измерения | По годам | ||
2013 | 2014 | 2015 | |||
количество обслуживаемых светильников | штук | 13183 | 13183 | 13183 | |
объем потребляемой энергии | тыс. Квт. ч | 10650,0 | 8444,3 | 8444,3 | |
процент горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее | % | 95 | 96 | 97 | |
экономия электроэнергии при проведении мероприятий по оказанию услуг энергосервиса | тыс. Квт. ч | 1310,8 | 3808,2 | 3808,2 | |
точки подключения праздничной иллюминации | штук | 230 | 230 | 230 | |
средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения | % | 60 | 59,5 | 58 | |
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации Программы | Реализация Программы будет производиться за счет средств: | ||||
Источники финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. | ||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
Бюджет муниципального образования | 77000,0 | 84000,0 | 84000,0 | ||
Объем средств, выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Калуга», подлежит ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | |||||
1. Характеристика сферы деятельности Программы
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения вызвана значительным повышением интенсивности дорожного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства. Решение задач обеспечения потребности в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем фрагментарного решения частных задач, что отражено в таблице, не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы местного самоуправления статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Таблица
№ | Наименование | 2010 год отчет | 2011 год отчет | 2012 год оценка |
1. | Количество обслуживаемых светильников (штук) | 11 605 | 11 682 | 13018 |
2. | Количество замененных светильников (шт.) | 94 | 415 | 6631 |
3. | Процент горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее | 92% | 94% | 95% |
4. | Объем потребляемой энергии тыс. кв. ч. | 10 188,9 | 10995,0 | 10551,3 |
5. | Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения | 55% | 60% | 61% |
6. | Точки подключения праздничной иллюминации | 190,0 | 200,0 | 230,0 |
Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четко формализованные критерии эффективности их реализации. Работы по комплексному капитальному ремонту сетей наружного освещения будут проводиться с внедрением новых технологий и с применением современных приборов освещения улиц.
2. Перечень программных мероприятий.
Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроки реализации каждого мероприятия, представлены в приложении к Программе.
3. Механизм реализации Программы.
Управление Программы и общая координация программных мероприятий, контроль их исполнения осуществляется управлением городского хозяйства города Калуги. Оперативное управление и обеспечение контроля за выполнением программных мероприятий и ходом реализации Программы осуществляет комитет по благоустройству и дорожному хозяйству управления городского хозяйства города Калуги, который несет ответственность за решение задач и обеспечение утвержденных целевых показателей.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, представляются управлением городского хозяйства города Калуги ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в управление экономики города Калуги.
4. Эффективность реализации Программы.
Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» в части создания условий для комфортного и безопасного проживания жителей.
Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям управления городского хозяйства города Калуги.
Источники финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Бюджет муниципального образования «Город Калуга» | 77000,0 | 84000,0 | 84000,0 |
Учитывая продолжительный период реализации Программы, объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы, уточняются и, в случае необходимости, вносятся соответствующие изменения в решение о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на текущий финансовый год и плановый период и в текст Программы.
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.
Конечными результатами Программы станет:
- поддержание освещенности улиц муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения в ночное время;
- повышение на 30-40% светоотдачи электроосветительных приборов;
- увеличение на 5-10% срока службы электрооборудования;
- снижение эксплуатационных затрат на замену и ремонт электрооборудования;
- значительное повышение уровня безопасности населения и дорожного движения.
