отложений -
343,910 тыс.
куб. метров,
площадь работ -
156,323 тыс.
кв. метров
24. Расчистка русла итого 103,,969 50,000 51,,00 метров численность
р. Щелкан 2020 населения,
на территории федеральный 88,43,500 45,045 годы экологические
Руднянского бюджет условия
муниципального проживания
района Волгоградской областной 15,,969 6,500 6,731 которого будут
области бюджет улучшены, - 976
человек,
вероятный
предотвращенный
ущерб - 270,264
млн. рублей,
объем выемки
донных
отложений -
212,034 тыс.
куб. метров,
площадь работ -
73,115 тыс. кв.
метров
25. Расчистка протоки итого 71,2,588 68,,00 метров численность
от ерика Булгаков 2020 населения,
до оз. Пролейка федеральный 59,- 59,924 годы экологические
на территории бюджет условия
Волго-Ахтубинской проживания
поймы в областной 11,2,588 8,955 которого будут
Среднеахтубинском бюджет улучшены, - 672
муниципальном районе человека,
Волгоградской вероятный
области предотвращенный
ущерб - 331,1
млн. рублей,
объем выемки
донных
отложений -
231,914 тыс.
куб. метров,
площадь работ -
105,416 тыс.
кв. метров
Всего по подразделу 1803,,,,,,,,,092
3.1,
в том числе: федеральный 1557,,,,,,,,,678
бюджет
областной 246,072 14,491 28,748 29,472 31,958 33,933 37,379 33,677 36,414
бюджет
3.2. Определение и установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
1. Определение границ итого 7,,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,,00 километров Информирование
водоохранных зон и 2020 ежегодно граждан и
границ прибрежных федеральный 6,,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 годы юридических лиц
защитных полос бюджет о специальном
водных объектов режиме
областной 1,,осуществления
бюджет хозяйственной
и иной
2. Внесение итого 6,632 0,,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,,00 километров деятельности
в государственный 2020 ежегодно в целях
кадастр недвижимости федеральный - годы предотвращения
сведений о зонах бюджет загрязнения,
с особыми условиями засорения,
использования областной 6,632 0,,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 заиления
территорий бюджет водных объектов
и истощения их
3. Установление на итого 6,,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,,00 единицы на вод,
местности границ 2020 километр сохранения
водоохранных зон и федеральный 6,,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 годы среды обитания
границ прибрежных бюджет водных
защитных полос биологических
водных объектов областной - ресурсов и
посредством бюджет других
размещения объектов
специальных животного и
информационных растительного
знаков мира в границах
водоохранных
зон и о
дополнительных
ограничениях
хозяйственной
и иной
деятельности
в границах
прибрежных
защитных полос
Всего по подразделу 19,632 0,632 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
3.2,
в том числе: федеральный 12,,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
бюджет
областной 7,632 0,632 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
бюджет
Всего по разделу 3, 1823,,,,,,,,,092
в том числе:
федеральный 1569,,,,,,,,,678
бюджет
областной 253,704 15,123 29,748 30,472 32,958 34,933 38,379 34,677 37,414
бюджет
Всего по Программе, 7882,,,,,,,,,921
в том числе:
федеральный 6571,,,,,,,,,375
бюджет
областной 1310,807 82,,,,,,,,546
бюджет
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение 4
к долгосрочной областной целевой
программе "Использование и охрана
водных объектов, предотвращение
негативного воздействия вод на
территории Волгоградской области"
на 2годы
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2ГОДЫ
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл.
от 01.01.2001 N 425-п)
┌───┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Источник │ Объемы финансирования (млн. рублей в ценах соответствующих лет) │
│п/п│финансирования ├─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ всего │ в том числе │
│ │ │ ├────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │2013 год│2014 год│2015 год│2016 год │2017 год │2018 год │2019 год │2020 год │
├───┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
└───┴───────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
1. Федеральный 6571,,,,,,,,,375
бюджет, всего
в том числе:
капитальные 3207,,,,,,,,,895
вложения
прочие нужды 3363,,,,,,,,,480
2. Областной 1310,807 82,,,,,,,,546
бюджет, всего
в том числе:
капитальные 639,645 46,114 94,903 96,,801 93,395 77,006 62,264 60,356
вложения
прочие нужды 671,162 36,735 69,404 84,008 90,025 95,,,803 88,190
3. Общий объем 7882,,,,,,,,,921
финансирования,
всего
в том числе:
капитальные 3847,,,,,,,,,251
вложения
прочие нужды 4035,,,,,,,,,670
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение 5
к долгосрочной областной целевой
программе "Использование и охрана
водных объектов, предотвращение
негативного воздействия вод на
территории Волгоградской области"
на 2годы
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2ГОДЫ ПО ОСНОВНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл.
от 01.01.2001 N 425-п)
┌───┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │ Направление, │ Объемы финансирования (млн. рублей в ценах соответствующих лет) │
│п/п│ источник ├─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ финансирования │ всего │ в том числе │
│ │ │ ├────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │2013 год│2014 год│2015 год│2016 год │2017 год │2018 год │2019 год │2020 год │
├───┼────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
└───┴────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
1. Гарантированное 333,,395 20,876 42,266 52,445 63,886 68,552 70,284
обеспечение
водными
ресурсами, всего
в том числе:
федеральный 277,,436 16,121 34,596 43,309 53,110 56,988 61,146
бюджет
(капитальные
вложения)
областной бюджет 55,,959 4,755 7,670 9,136 10,776 11,564 9,138
2. Защита от 5725,,,,,,,,,545
негативного
воздействия вод
населения и
объектов
экономики, всего
в том числе:
федеральный 4724,,,,,,,,,551
бюджет, всего
из них:
капитальные 2930,,,,,,,,,749
вложения
прочие нужды 1794,,,,,,,,,802
областной 1001,105 67,,,,,,,,994
бюджет, всего
из них:
капитальные 583,647 46,114 91,944 92,,131 84,259 66,230 50,700 51,218
вложения
прочие нужды 417,458 21,612 39,656 53,536 57,067 60,838 64,847 69,126 50,776
3. Восстановление 1823,,,,,,,,,092
и экологическая
реабилитация
водных объектов
(природоохранные
мероприятия),
всего
в том числе:
федеральный 1569,,,,,,,,,678
бюджет (прочие
нужды)
областной бюджет 253,704 15,123 29,748 30,472 32,958 34,933 38,379 34,677 37,414
(прочие нужды)
Всего 7882,,,,,,,,,921
по Программе
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение 6
к долгосрочной областной целевой
программе "Использование и
охрана водных объектов,
предотвращение негативного
воздействия вод на территории
Волгоградской области"
на 2годы
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2ГОДЫ
1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации оценки социально-экономической эффективности хода реализации долгосрочной областной целевой программы "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" на 2годы (далее именуется - Программа).
Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального и областного бюджетов.
2. Эффективность реализации Программы исходя из ее целей определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач:
ликвидация дефицитов водных ресурсов в Волго-Ахтубинской пойме;
строительство сооружений инженерной защиты и берегоукрепления;
повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.
3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты:
оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами;
оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального и областного бюджетов.
4. Под социально-экологическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается в повышении защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации комплекса мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты и берегоукрепления.
5. Экологический эффект Программы выражается в восстановлении и экологической реабилитации водных объектов, что обуславливает обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения.
6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценка эффективности Программы проводится по итогам финансового года.
Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.
7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования.
8. Показателями непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие направлениям реализации Программы, ее целям и задачам:
количество вновь созданных и реконструированных гидротехнических сооружений на водных трактах Волго-Ахтубинской поймы (единиц);
численность населения, проживающего на территории Волго-Ахтубинской поймы, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (человек);
протяженность вновь созданных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (километров);
количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (единиц);
численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (человек);
объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (тыс. куб. метров);
протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов (километров);
площадь восстановленных и экологически реабилитированных водных объектов (кв. километров);
определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (километров).
9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются следующие относительные целевые показатели:
доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (процентов);
доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов).
10. Расчет целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении 2 к Программе.
11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации.
Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных направлений, так и Программы в целом с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке проводимых мероприятий.
Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и конечных результатов Программы, утвержденных на отчетный год.
12. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле:
n
Э = 1 / n SUM Хфi / Хпi x 100%, где:
i
n - количество целевых показателей реализации Программы;
Хфi - фактическое значение i-го целевого показателя по итогам отчетного года;
Хпi - плановое значение i-го целевого показателя Программы отчетного года.
В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня.
13. Эффективность расходования средств федерального и областного бюджетов, направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования.
Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы.
14. Степень соответствия фактического и планового уровня использования средств федерального и областного бюджетов характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями.
15. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:
полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы;
достижение запланированных результатов мероприятий Программы.
Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями.
16. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации.
Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 12 настоящей методики.
17. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается государственным заказчиком Программы - комитетом охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области.
Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается:
по реализации Программы в целом;
по каждому из направлений Программы.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
