ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.01.01 г. N 3-п
О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "БИОКОМПЛЕКС"
НА 2ГОДЫ
Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу Омской области "Строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс" на 2годы (далее - программа) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Исполнитель-координатор программы представляет отчет о ее реализации в Правительство Омской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
Л. К.ПОЛЕЖАЕВ
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 01.01.01 г. N 3-п
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
"Строительство комплекса глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс"
на 2годы
ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы Омской области
Наименование | Долгосрочная целевая программа Омской области |
Дата принятия | Распоряжение Правительства Омской области от |
Заказчик | Правительство Омской области |
Исполнитель - | Министерство промышленной политики, |
Разработчик | Минпром Омской области |
Исполнители | Минпром Омской области, Министерство |
Основные целевые | 1) увеличение объемов промышленного |
Сроки и этапы | 2годы |
Финансовое | Объем финансирования Программы из областного |
Основные ожидаемые | 1) увеличение объема производства |
1. Сущность решаемых Программой проблем
Разработка Программы вызвана необходимостью решения проблем агропромышленного комплекса Омской области (далее - АПК).
Основными проблемами, сдерживающими развитие АПК, являются:
1) отсутствие современных форм организации и интеграции высокотехнологичных производств для реализации промышленных проектов регионального и национального значения;
2) низкий научно-технический уровень промышленного производства;
3) значительный физический и моральный износ производственных мощностей;
4) отсутствие мощностей по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья;
5) низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции;
6) несоответствие уровня менеджмента предприятий методам и технологиям, используемым предприятиями-лидерами;
7) низкая инновационная активность.
Основой для восстановления и развития АПК являются следующие позитивные факторы:
1) значительный сырьевой потенциал;
2) наличие свободных трудовых ресурсов, в том числе в основных местах производства сельскохозяйственного сырья;
3) наличие административных и экономических рычагов регулирования процессов развития АПК.
Решение проблемы развития АПК программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по строительству производственных и инфраструктурных объектов. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий.
Основные риски, связанные с отказом от решения проблем развития АПК программно-целевым методом, связаны с недостаточной координацией действий органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, несистемным решением поставленных задач по государственной поддержке проектов создания новых производств и необходимой инженерной инфраструктуры.
В целях кадрового обеспечения организаций АПК планируется осуществить на базе имеющихся учебных заведений подготовку специалистов инженерных и рабочих специальностей, задействовав при этом имеющийся потенциал государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.
Мероприятия по совершенствованию подготовки кадров для АПК позволят удовлетворить потребность предприятий в специалистах необходимой квалификации, соответствующих современному уровню развития техники и технологии.
2. Цели и задачи Программы
Цели и задачи соответствуют Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года N 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 01.01.01 года N 18.
Целями Программы являются:
1) создание новых высокотехнологичных производств;
2) рост доли инновационной продукции;
3) обновление, модернизация и расширение имеющейся технико-технологической базы;
4) повышение конкурентоспособности продукции;
5) создание новых рабочих мест в районах Омской области;
6) создание комфортных бытовых условий и повышение уровня социального благополучия работников Омского агропромышленного кластера.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
1) реализация кластерной формы развития промышленного производства;
2) стимулирование создания инновационных производств;
3) формирование серийного биотехнологического производства;
4) ускорение технического перевооружения и строительство современных животноводческих
комплексов;
5) активизация племенной работы;
6) совершенствование взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций по переработке сельскохозяйственной продукции, содействие формированию интеграционных структур;
7) решение кадровых проблем, поддержка молодых специалистов, работающих в сельской местности;
8) вовлечение в экономический оборот возобновляемых сырьевых ресурсов Омской области.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется одним этапом в течение 2годов.
4. Технико-экономическое обоснование Программы
Мероприятия Программы разработаны на основе всестороннего анализа ситуации и реальных перспектив развития АПК с учетом имеющихся скрытых резервов.
Программой предусматривается реализация мероприятий по материально-техническому, социальному обеспечению развития АПК, регулированию рынков агропромышленной продукции, направленных на достижение поставленных целей.
Эффективность реализации Программы в целом определяется степенью выполнения мероприятий Программы, в качестве которых выбраны:
- строительство объектов транспортной инфраструктуры;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры;
- строительство комплексной компактной застройки индивидуальными жилыми домами с полным инженерным обустройством территории на землях Петровского сельского поселения Омского района.
Общий объем инвестиционных вложений, который планируется освоить в ходе реализации Программы за счет всех источников финансирования в 2годах, составляет около 33,76 млрд. рублей, в том числе:
-,712 млн. рублей - строительство на двух площадках комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс", включающего в себя:
- площадку 1 - производственные мощности (комбикормовый завод, завод "Биоэтанол", мясокомбинат, молокоперерабатывающий завод, заводы по производству аминокислот, витаминов, органических кислот, биополимеров, биологически активных добавок, средств защиты растений, ферментов);
- площадку 2 - объекты животноводства (свинокомплекс, птицекомплекс) на землях Петровского сельского поселения Омской области со строительством паропровода;
,13 млн. рублей - строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к площадкам 1 и 2, из них:
,4 млн. рублей - первая очередь строительства: инженерная инфраструктура (энерго-, газо-, водоснабжение и водоотведение) и транспортная инфраструктура (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), в том числе: строительно-монтажные работы ,715 млн. рублей, проектно-изыскательские работы - 85,685 млн. рублей;
- 286,73 млн. рублей - вторая очередь строительства: железная дорога 9 км, в том числе: строительно-монтажные работы - 269,23 млн. рублей, проектно-изыскательские работы - 17,5 млн. рублей;
- 746,86 млн. рублей - осуществление комплексной компактной застройки индивидуальными жилыми домами с полным инженерным обустройством территории на землях Петровского сельского поселения Омского района.
Привлечение средств для реализации Программы предполагается осуществлять:
- из областного бюджета в размере 599,72 млн. рублей;
- из Инвестиционного фонда РФ в размере 3 296,96 млн. рублей;
- из муниципального бюджета - 14,2 млн. рублей;
- внебюджетные средства -,12 млн. рублей.
Строительство предприятий и выход их на проектную мощность позволят увеличить объемы выпуска агропромышленной продукции в Омской области на 49,7 млрд. рублей.
Программа будет способствовать развитию смежных секторов экономики Омской области, в том числе малого и среднего бизнеса.
Организация новых рабочих мест будет способствовать росту материального благосостояния жителей районов Омской области, решению проблемы занятости.
Использование в производствах, созданных в результате реализации Программы, современных технологий, отвечающих установленным требованиям по экологическим показателям, позволит обеспечить минимальную нагрузку на окружающую среду, а в ряде случаев снизить негативное влияние на нее.
5. Сведения о распределении объемов финансирования
Программы по годам
Предполагаемый объем финансирования Программы на 2годы за счет средств областного бюджета составляет 599,72 млн. рублей, в том числе:
- 2009 год - 146,11 млн. рублей;
- 2010 год - 311,32 млн. рублей;
- 2011 год - 71,15 млн. рублей;
- 2012 год - 71,14 млн. рублей.
Основными направлениями финансирования Программы являются:
- строительство и реконструкция на территориях муниципальных районов Омской области объектов транспортной инфраструктуры;
- строительство объектов инженерной инфраструктуры (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение);
- строительство комплексной компактной застройки из 300 индивидуальных жилых домов с полным инженерным обустройством территории на землях Петровского сельского поселения Омского района.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается увеличение базовых социально-экономических показателей развития Омской области.
Реализация Программы позволит обеспечить:
1) увеличение к 2015 году объемов производства агропромышленной товарной продукции в денежном выражении на 49,7 млрд. рублей (в ценах 2008 г.);
2) с выходом агропромышленных объектов на плановые мощности в 2015 году дополнительный прирост налоговых поступлений в областной и местный бюджеты к уровню 2008 года около 4,5 млрд. рублей;
3) развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в Омском муниципальном районе Омской области: к 2015 году увеличение сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием на 23,9 км, сети электроснабжения - на 98 км, сети газопроводов - на 31,8 км, сети водопроводов - на 37 км, сети канализации - на 40 км;
4) рост занятости населения, улучшение условий труда на предприятиях АПК, создание к 2015 году свыше 2600 новых высококвалифицированных рабочих мест в Омском муниципальном районе Омской области;
5) создание комфортных условий жизнедеятельности для работников Омского агропромышленного кластера с учетом повышения уровня социального благополучия основного населения, проживающего в границах Петровского сельского поселения Омского района, за счет строительства 300 индивидуальных жилых домов общей площадью не менее 18,9 тыс. кв. м с полным инженерным обустройством территории;
6) укрепление внешнеэкономических связей приграничных территорий Российской Федерации и Республики Казахстан.
7. Перечень мероприятий Программы
Программой предусмотрен комплекс мероприятий, объединенных в 3 раздела.
Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования из областного бюджета приведен в приложении N 1 к Программе. Срок реализации всех мероприятий Программы 2годы.
8. Система целевых индикаторов с методикой оценки
эффективности Программы
Эффективность реализации Программы обусловлена комплексным характером освоения сельскохозяйственных ресурсов, что обеспечит наиболее полное и эффективное их использование, углубление кооперации и интеграции с другими отраслями промышленности.
Для ежегодной оценки результативности реализации комплекса мероприятий Программы, а также отдельных ее направлений используются следующие целевые индикаторы:
1) увеличение объемов производства, в том числе по видам экономической деятельности:
- производство пищевых и кормовых продуктов;
- химическое производство;
2) увеличение среднесписочной численности работников, в том числе занятых по видам экономической деятельности:
- производство пищевых и кормовых продуктов;
- химическое производство;
3) обеспечение жильем работников Омского агропромышленного кластера.
Ожидаемые показатели основных целевых индикаторов и показателей для оценки эффективности реализации мероприятий Программы приведены в Приложении N 2.
Оценка эффективности реализации Программы будет производиться исполнителем-координатором Программы на основе соотношения установленных Программой значений целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным статистической отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, органов исполнительной власти Омской области.
Расчет эффективности Программы осуществляется по формуле:
Э = {1 - 1/5 x [(Т - Т ) / Т + (Т - Т ) / Т +
11 11фф 12
+ (Т - Т ) / Т + (Т - Т ) / Т +
21 21фф 22
+ (Т - Т ) / Т ]} x 100%
3 3ф 3
где:
Э - эффективность Программы;
Т, Т, Т, Т, Т - значения целевых индикаторов с соответствующим
11
номером строки в таблице приложения N 2;
Т, Т, Т, Т, Т - фактические значения целевых индикаторов.
11ф 12ф 21ф 22ф 3ф
При значениях Э, равных или больших 100%, делается вывод о положительных результатах реализации Программы.
Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой Программы.
_______________
Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
"Строительство комплекса глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс"
на 2годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N | Наименование | Сроки | Исполнители | Объем средств из областного бюджета (млн. рублей) | |||||||
Всего | в том числе по годам: | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Строительство и | 2009 - | Минпром Омской | 269,76 | 66,60 | 203,16 | |||||
1.1 | Строительство | 2009 - | 46,09 | 16,60 | 29,49 | - | - | - | - | - | |
1.2 | Строительство | 2009 - | 223,67 | 50,00 | 173,67 | - | - | - | - | - | |
2 | Строительство | 2009 - | Минстрой | 79,51 | 79,51 | - | - | - | - | - | - |
2.1 | Газопровод от | 2009 - | 2,71 | 2,71 | |||||||
2.2 | Газопровод от | 2009 - | 0,71 | 0,71 | |||||||
2.3 | Сети водопровода | 2009 - | 1,06 | 1,06 | |||||||
2.4 | Сети канализации | 2009 - | 1,06 | 1,06 | |||||||
2.5 | Сети электроснабжения | 2009 - | 7,97 | 7,97 | |||||||
2.6 | Сети | 66,00 | 66,00 | ||||||||
3 | Осуществление | 2010 - | Минсельхозпрод | 250,45 | 108,16 | 71,15 | 71,14 | - | - | - | |
3.1 | Жилье | 2010 - | 185,19 | - | 61,73 | 61,73 | 61,73 | ||||
3.2 | Инженерная | 2010 - | 65,26 | - | 46,43 | 9,42 | 9,41 | ||||
Итого | 599,72 | 146,11 | 311,32 | 71,15 | 71,14 | - | - | - |
Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе Омской области
"Строительство комплекса глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс"
на 2годы"
ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ
N | Наименование целевого индикатора | Единица | Базовый | Годы реализации программы | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1 | Увеличение объемов промышленного | млн. руб. | 53 123 | - | 5 430 | 12 673 | 41 317 | 41 317 | 45 100 | 49 718 |
1.1 | производство пищевых и кормовых | млн. руб. | 38 450 | - | 5 430 | 12 673 | 31 981 | 31 981 | 32 633 | 35 686 |
1.2 | химическое производство | млн. руб. | 14 673 | - | - | - | 9 336 | 9 336 | 12 467 | 14 032 |
2 | Увеличение среднесписочной | чел. | 28 058 | 765 | 1 461 | 2 152 | 2 152 | 2 354 | 2 618 | |
2.1 | производство пищевых и кормовых | чел. | 22 692 | - | 765 | 1 461 | 1 984 | 1 981 | 2 087 | 2 219 |
2.2 | химическое производство | чел. | 5 366 | - | - | - | 168 | 168 | 267 | 399 |
3 | Обеспечение жильем | - | - | - | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
<*> - по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области "Социально-экономическое положение Омской области январь - декабрь 2007", шифр 360
_______________
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 01.01.01 г. N 3-п
ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Омской области
"Строительство комплекса глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции "Биокомплекс"
на 2годы" (далее - Программа)
1. Информация об использовании средств на реализацию
Программы
тыс. рублей
N | Наименование | Исполнители | Объем средств из областного бюджета | Направлено на реализацию | Примечание | ||||
Предусмотрено | Фактическое | Фактически | Федеральный | Местные | Иные | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. Результат проведенных мероприятий
N | Наименование мероприятия | Краткое содержание мероприятия |
3. Оценка основных целевых индикаторов и эффективности
Программы <*>
N | Целевые | Единица | ____________ год | Примечание | |||
Предусмотрено | Фактически | Отклонение | Выполнение, | ||||
Эффективность Программы составляет _______ процентов.
<*> Оценка производится за отчетный финансовый год
Исполнитель-координатор Программы _________________ /______________/
_______________
