Программа энергосбережения на гг (стр. 1 )

УТВЕРЖДАЮ:

И. о.директора ГУ «РАДЛС»

«14» мая 2010 г.

Программа энергосбережения на гг.
Государственное учреждение «Республиканский архив документов по личному составу» (ГУ «РАДЛС») (наименование организации)
Вид собственности	государственная
Адрес организации	167005 7
Ф. И.О. руководителя
Должность, факс/телефон, E-mail	Директор, тел./ E-mail: [e-mail]
Реквизиты организации	УФК по РК (МФ РК, РАДЛС, ) Сч№ ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России г. Сыктывкар
Ф. И.О. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий, предусмотренных Программой[1]
Должность, факс/телефон, E-mail
Наименование головной (вышестоящей) организации	Архивное агентство Республики Коми

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ГУ «Республиканский архив документов по личному составу» на 2годы"

наименование организации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы	"Энергосбережение в _ГУ «Республиканский архив документов по личному составу» наименование организации на 2годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 01.01.2001г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Разработчик Программы	ГУ «Республиканский архив документов по личному составу»
Исполнитель Программы	ГУ «Республиканский архив документов по личному составу»
Цель Программы	Повышение эффективности использования энергоресурсов в ГУ «РАДЛС», снижение затрат на энергоресурсы
Задачи Программы	Реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения ГУ «РАДЛС»
Сроки реализации Программы	2годы
Объем и источники финансирования Программы	Для выполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в объеме ____75,5_____тыс. руб. в том числе: 2010 год – ______4,5_ тыс. рублей 2011 год – ______51,0 тыс. рублей 2012 год – ______20,0 тыс. рублей 2013 год – _______-___ тыс. рублей 2014 год – _______-___ тыс. рублей В т. ч.: 75,5 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Коми
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение объема потребленных ГУ «РАДЛС» энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст.24 Закона , повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений ГУ «РАДЛС», улучшение теплового комфорта.
Внесение изменений в приказы учреждения и прочие нормативные акты.

1. Целесообразность и необходимость разработки Программы

Программа направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ГУ «РАДЛС» в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.01 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Разработка программы связана с необходимостью сбережения тепловой и электрической энергии в условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы.

Фактические объемы потребления архива в 2009 г. составили:

- тепловой энергии 117,5 Гкал.,

- электрической энергии 12883 тыс. Квтч.

Расход потребленных ресурсов за 2009 г. в расчете на единицу составили:

- тепловой энергии 0,32 Гкал/м2 общей площади,

- горячей воды 0,62 куб. м на 1 чел.,

- холодной воды 3,38 куб. м на 1 чел.,

- электрической энергии 0,99 кВт. ч на 1 чел.

Доля затрат в общих затратах архива в 2009 г. составила:

- на тепловую энергию – 2,4%,

- на горячее водоснабжение – 0,05%,

- на холодное водоснабжение – 0,02%,

- на водоотведение -0,03%,

- электрической энергии – 0,9%.

В ГУ «РАДЛС» установлены приборы учета на холодную и горячую воду, электроэнергию.

Характеристики объектов и информация о фактическом потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг за «базовый» 2009 год в разрезе объектов представлена в приложении № 1.

Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Программы.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в ГУ «РАДЛС», снижение затрат на энергоресурсы.

Основной задачей Программы является реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов ГУ «РАДЛС», в том числе

- организационные мероприятия, предусматривающие реализацию механизма заинтересованности персонала в энергосбережении,

- технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусматривающие выключение электроприборов из сети при их неиспользовании, утепление оконных проемов, замену радиаторов отопления, замену ламп накаливания на энергосберегающие.

Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на достижение определенных значений целевых показателей.

3. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В соответствии со ст.25 Закона от 01.01.2001г. ГУ «РАДЛС» с участием государства должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

Программой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. N1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы.

Планируемые целевые показатели и их значения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации программы, оформлены в приложениях № 2, 2а

В соответствии с Законом от 01.01.2001 г., начиная с 1 января 2010 года, главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание государственных услуг) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных бюджетными учреждениями в 2009 году, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента, поэтому основным целевым показателем реализации Программы определено ежегодное снижение объема потребляемых организацией топливно-энергетических и прочих ресурсов.

В соответствии с п.3 ст.24 Федерального закона от 01.01.2001 г. экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления предусмотренных Законом ресурсов, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных услуг) ГУ «РАДЛС», в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).

Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Программы в натуральных и стоимостных показателях должны ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксируется в формах фактического выполнения целевых показателей, как за год, а также с нарастающим итогом (формы представлены в приложениях №3, №3а).

4. Перечень и описание программных мероприятий

В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий на объектах ГУ «РАДЛС», приведенных в приложении №4.

6. Ресурсное обеспечение и финансирование мероприятий Программы

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя их перечня мероприятий, включенных в Программу, стоимости работ и представлена в приложении № 5.В данной форме дается стоимостная оценка запланированных мероприятий.

Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.

При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из республиканского бюджета Республики Коми ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.

№ п/п	Источники финансирования мероприятий	Всего, тыс. руб.	В т. ч. по годам
2010	2011	2012	2013	2014
1	Средства бюджета	75,5	4,5	51,0	20,0
2	Внебюджетные средства - всего
	в том числе:
2.1.	средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
2.2.	иные внебюджетные средства

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период, в том числе с учетом результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов).

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Формы отчетов представлены в приложениях №6 и №7.

Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.

Общее руководство по реализации Программы возлагается на директора ГУ «РАДЛС».

Методы управления Программой должны основываться на:

·  нормативно-правовой базе, касающейся процедуры мониторинга;

·  организационных формах, в которые должны входить такие мероприятия, как профессиональная подготовка и аттестация специалистов, отвечающих за реализацию Программы;

·  техническом регулировании, связанном с внесением изменений и дополнений в параметры и показатели Программы, если эти изменения и показатели вызваны объективными причинами;

8. Ожидаемые результаты Программы

Реализация Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности должна обеспечить снижение объема потребленных ГУ «РАДЛС» энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст.24 Закона , повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений ГУ «РАДЛС», улучшение теплового комфорта.

Ориентировочно снижение затрат в результате реализации энергосберегающих мероприятий может составить до 5% или 2,3 тыс. руб. в год.

9. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2годы.

10. Контроль за ходом реализации Программы

В соответствии с Законом от 01.01.2001 г. (ст.8,9) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением в ГУ «РАДЛС» осуществляет Архивное агентство Республики Коми.

Ответственность за соблюдение установленных сроков
исполнения мероприятий Программы возлагается на директора ГУ «РАДЛС».

Приложение

Характеристика объектов и информация о фактическом потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг за 2009 год («базовый год»)

№№	Показатели	Всего	в т. ч. в разрезе объектов организации
Помещение на ул. Г. Сыктывкар	Помещение на г. Сыктывкар
	1.  Общая информация
1.1.	Год постройки здания	Х	1992	1910
1.2.	Год последнего капитального ремонта	Х
1.3.	Объём здания (куб. м.)	Х	1365	675
1.4.	Этажность здания	Х	9-ти этажный жилой дом	2-х этажное здание
1.5.	Площадь здания (кв. м.)
1.6.	Площадь помещений (кв. м.)		366,8	116,1
1.7.	Фактическая среднесписочная численность работников организации, чел[2]	13	13
1.8.	Фактическая среднегодовая численность лиц, посещающих учреждение, чел[3]	2522	2522
1.9.	Общие затраты на содержание ГУ «РАДЛС», тыс. руб.	4867,6	4867,6
1.10.	в т. ч. за счет внебюджетных источников	344,7	344,7
	2. Характеристика конструктивных элементов объектов
2.1.	Описание наружных стен (материал, конструкция, отделка)		панели	кирпичные
2.2.	Техническое состояние наружных стен (осадки, трещины, гниль и т. п.)		хорошее	неудовлетвори-тельное
2.3.	Общая площадь наружных стен (кв. м.)	431,8	431,8
2.4.	Описание оконных проёмов		двойные створные	двойные створные
2.5.	Техническое состояние оконных проёмов		неплотный притвор	неудовлетвори-тельное
2.6.	Площадь оконных проёмов (кв. м.)	65	65
	3. Теплоснабжение
3.1.	Наличие собственной котельной, мощность котельной (Гкал/час)
3.2.	Объекты отапливаемые собственной котельной
3.3.	Вид топлива для собственной котельной
3.4.	Расход топлива котельной за 2009 год в натуральном выражении (газ-тыс. куб. м), (уголь, нефть, мазут - тн)
3.5.	Затраты на выработку тепловой энергии котельной за 2009 год, (тыс. руб.)
3.6.	Доля в общих затратах организации, %
	4. Тепловые нагрузки в соответствии с договорами (Гкал/час)
4.1.	Поставщик тепловой энергии ТСЖ «Петрозаводская,17»
4.2.	отопление
4.3.	вентиляция
4.4.	горячее водоснабжение
4.5.	потери в тепловых сетях
4.6.	Всего
	5. Расход тепловой энергии на отопление за 2009 год и затраты на тепловую энергию
5.1.	отопление, Гкал	117,5	117,5
5.2.	вентиляция, Гкал
5.3.	горячее водоснабжение, Гкал
5.4.	потери т/энергии, Гкал
5.5.	Всего расход т/энергии, Гкал	117,5	117,5
	из них - за исключением ГВС, Гкал
5.6.	в т. ч. с использованием приборов учета
5.7.	- с применением расчетных способов
5.8.	удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (Гкал/1м2 общей площади в год)	0,32	0,32
5.9.	удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (Гкал/1 м2 общей площади в год)
5.10.	Лимиты потребления тепловой энергии на 2010 год (Гкал)
5.6.	Количество коммерческих приборов учёта потребляемой т/энергии, (шт)
5.7.	Тип коммерческих приборов учёта потребляемой т/энергии
5.8.	Тип устройств регулирования в тепловом узле (элеватор, циркуляционный насос)
5.9.	Тариф в 2009г. (без НДС) (руб/Гкал)	1003,72
5.10.	Фактические затраты, тыс. руб. с НДС	118,9	118,9
5.14.	Доля затрат на тепловую энергию в общих затратах организации, %	2,4%	Х	Х
	6. Тепловые сети, находящиеся на балансе организации
6.1.	диаметр (мм)
6.2.	протяжённость двухтрубном исполнении (км)
6.3.	Год ввода в экспл. (срок службы)
6.4.	способ прокладки (надземная, подземная)
6.5.	тип труб (материал)
6.6.	тепловая изоляция (материал)
6.7.	техническое состояние тепловых сетей
	7. Горячее водоснабжение
7.1.	Количество приборов коммерческого учёта расхода воды, (шт)	2	2
7.2.	Тип приборов коммерческого учёта расхода воды		МЕТЕР СВ-15Г
7.3.	Количество приборов коммерческого учёта теплоты ГВС, (шт)
7.4.	Тип приборов коммерческого учёта теплоты ГВС
	Расход тепловой энергии для ГВС, Гкал
7.5.	Расход химочищенной (горячей) воды за 2009 год, (куб. м)	21	21
	в т. ч. с использованием приборов учета (куб. м)	21	21
	- с применением расчетных способов (куб. м)
	удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел/год);	0,62	0,62
	удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (м3/1 чел в год);
7.6.	Лимиты потребления химочищенной (горячей) воды на 2010 год (куб. м.)
7.7.	Тариф в 2009г. (без НДС), руб/тн
	Стоимость 1 м3 горячей воды	125,2
7.8.	Фактические затраты на ГВС (т/э и тепловая энергия), тыс. руб. с НДС	2,6	2,6
7.9.	Доля в общих затратах организации, %	0,05%	Х	Х
	8. Холодное водоснабжение
8.1.	Количество приборов коммерческого учёта расхода воды, (шт)	4	4
8.2.	Тип приборов коммерческого учёта расхода воды		МЕТЕР СВ-15Х
8.3.	Тариф в 2009г. (Без НДС) (руб/тн)	24,3
8.4.	Расход холодной воды за 2009 год, (куб. м.)	44	44
	в т. ч. с использованием приборов учета (куб. м)	44	44
	- с применением расчетных способов (куб. м)
	удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел/год);	3,38	3,38
	удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (м3/1 чел в год);
8.5.	Лимиты потребления холодной воды на 2010 год (куб. м.)
8.6.	Фактические затраты, тыс. руб.	1,1	1,1
8.7.	Доля в общих затратах организации, %	0,02%	Х	Х
	9. Водоотведение
9.1.	Тариф в 2009г. (без НДС) (руб/тн)	21,71
9.2.	Расход стоков за 2009 год, (куб. м.)	65	65
9.3.	Лимиты на водоотведение на 2010 год (куб. м.)
9.4.	Фактические затраты, тыс. руб. с НДС	1,4	1,4
9.5.	Доля в общих затратах организации, %	0,03%	Х	Х
	10. Электроснабжение
10.1.	Наименование энергоснабжающей организации	ОАО "Коми энергосбытовая компания"
10.2.	Присоединённая (установленная)мощность (кВт)
10.3.	Разрешённая мощность (кВт)	15	10	5
10.4.	Количество коммерческих приборов учёта электроэнергии, (шт)	3	2	1
10.5.	Тип прибора коммерческого учёта электроэнергии		Меркурий 230	Меркурий 230
10.6.	Количество приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток, (шт)
10.7.	Тип приборов учета электроэнергии с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток
10.8.	Потребление электроэнергии за 2009 год (тыс. кВтч)	12883	12883
	в т. ч. с использованием приборов учета (т. кВт. ч)	12883	12883
	- с применением расчетных способов (т. кВт. ч)
	удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (на 1 чел/год);	0,99	0,99
	удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (на 1 чел/год);
10.9.	Лимиты потребления электрической энергии на 2010 год (тыс. кВтч)
10.10.	Тариф в 2009г. (без НДС) (руб/кВт. ч)	3,07147
10.11	Фактические затраты, тыс. руб. с НДС	46,0	46,0
10.12.	Доля в общих затратах организации, %	0,9%	Х	Х
	11. Освещение
	Тип светильников с лампами накаливания, установленные в помещениях		НББ 64-60
	Кол-во светильников с лампами накаливания, (шт)	8	8
	Тип светильников с люминесцентными лампами, установлые в помещениях		ТЛ-Д18W/54-765
	Кол-во светильников с люминесцентными лампами, (шт)	116	53	63
	Тип уличных светильников, нах-ся на балансе организации
	Кол-во уличных светильников, нах-ся на балансе организации

Приложение