«Утверждаю»
Директор НП «Все вместе»
________________________
« 10 » января 2012 года
Программа «Школа технологий НКО»
Некоммерческое партнерство Благотворительное собрание «Все вместе» (далее НП «Все вместе») представляет программу обучения сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций «Школа технологий НКО».
1. Текущее состояние сферы реализации программы.
Некоммерческий сектор России развивается бурными темпами. Постоянно увеличивается количество организаций и добровольческих (волонтерских) групп, которые реализуют активность граждан в наиболее востребованных сегментах социальной жизни. Помощь детям-сиротам и инвалидам, взрослым и детям с тяжелыми заболеваниями, поддержка бездомных людей и одиноких стариков, донорство крови, экологические проекты – вот те социальные проблемы, в которых активность некоммерческого сектора наиболее высока.
Государство не осталось в стороне и уделяет повышенное внимание некоммерческому сектору. Вопросы развития НКО постоянно затрагиваются Президентом России, рассматриваются на заседаниях Правительства, Министерства экономического развития, обсуждаются в Государственной Думе. В апреле 2010 года был принят закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", которым предусматривается выделение субсидий для социально ориентированных НКО. Также государство готово поддерживать такой важный социальный процесс, как добровольчество (волонтерство). Так, выступая 1 ноября т. г. на пленарном заседании IV Всероссийского студенческого форума, Президент России отметил, что «Добровольчество (волонтерство) – это "такая форма общественной жизни, которая предполагает неравнодушие людей, занимающихся им … государству нужно … обратить на это общественное явление более пристальное внимание …».
Но, как показывает практика, большинство некоммерческих организаций страдают прежде всего от отсутствия профессионализма и низкой квалификации персонала, что порождает нехватку ресурсов для развития. Обобщенно проблему можно характеризовать следующим образом:
· сотрудникам и добровольцам НКО не хватает знаний, опыта. ВУЗы не готовят профессиональные кадры для НКО, а средств на обучение нет;
· в связи с отсутствием возможности бесплатного повышения квалификации сотрудников НКО для них закрыт доступ к передовым технологиям организации работы;
· сектор НКО разрознен, профессиональные ассоциации практически отсутствуют. Это затрудняет обмен практическим опытом и организацию совместных акций.
Вновь создаваемые НКО, в подавляющем большинстве, начинают работу с повторения одних и тех же ошибок (непрозрачность, отсутствие отчетности, низкокачественный фандрайзинг, отсутствие пиар-стратегии, игнорирование необходимости выстраивать отношения с ключевыми партнерами, набор кадров среди родственников и друзей, а не по критерию профессионализма и т. п.). Многих ошибок можно было бы избежать, если бы сотрудники этих НКО были знакомы с опытом наиболее успешных НКО и прошли специальное обучение по базовым технологиям организации благотворительной деятельности.
Отдельно подчеркнем, что такие, казалось бы, некритичные «недочеты», приводят к существенном снижению общей эффективности деятельности некоммерческого сектора. Так, согласно исследованию The Boston Consulting Group «Повышение эффективности гос. инвестиций в сектор социально-ориентированных НКО», доля доходов НКО в ВВП в России в 7 раз меньше, чем в среднем по развитым странам; а доля занятых в НКО (с учетом добровольцев) в России в 8 раз меньше среднего показателя по развитым странам. И действительно, подавляющее большинство российских НКО – небольшие организации, как правило, с численностью работников 2-3 человека, способные привлекать средства на уставную деятельность в размере 1-3 млн. рублей в год. Нехватка кадров, неумение привлекать ресурсы для реализации программ, непрозрачность отчетности, отсутствие интереса СМИ порождают низкие результаты работы НКО.
Целевая группа разработанной нами программы – российские социально ориентированные некоммерческие организации, оказывающие поддержку ключевым категориям нуждающихся (дети-сироты, люди с инвалидностью и их семьи, семьи в сложной жизненной ситуации, бездомные люди). Участниками программы могут быть любые НКО, независимо от состава учредителей, срока существования, масштабов деятельности.
По условиям программы, обучение будет предоставляться после рассмотрения заявок организаций-кандидатов. НКО, претендующая на участие в программе, должна будет заполнить заявку, подтверждающую, в частности, ее финансовую устойчивость и прозрачность. Также предусмотрен регулярный сбор и мониторинг сведений о ключевых показателях, характеризующих работу участников программы, а также анкетирование для вынесения экспертных оценок по основным направлениям их деятельности.
Программа будет реализовываться на территории следующих субъектов РФ (таблица 1):
№ п/п | Регион/город | Критерий выбора региона | Фонды-участники программы в регионе |
1 | г. Балашиха Московская область | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Православная служба милосердия св. новоученицы Татианы (ГРИМБЛИТ) |
2 | г. Барнаул Алтайский край | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | БФ «Поддержки детей пострадавших в ДТП» имени «Наташи Едыкиной» |
3 | г. Владивосток Приморский край | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Приморская региональная общественная орг-ция содействия развитию экологических и культурных программ «ВОСТОК» |
4 | г. Волгоград | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | БФ «Твори Добро» |
5 | г. Воронеж | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | БФ помощи детям «БЛАГО»; АНО «Агентство социального маркетинга»; БФ «Жизнь детям» |
6 | г. Иркутск | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Иркутское региональное отделение международной организации инвалидов |
7 | г. Казань | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой |
8 | г. Калининград | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Благотворительный детский центр "Верю чудо" |
9 | г. Калуга | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Калужский региональный БФ помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «ВОЛОНТЕРЫ-ДЕТЯМ» |
10 | г. Киров | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Православный БФ «Благодатный огонь» |
11 | г. Киров | наличие заявки от НКО, действующей в регионе; поддержка программы со стороны губернатора региона | НКО НОУ «Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молодежи» |
12 | г. Липецк | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | НКБ фонд "Дети и родители против рака" |
13 | г. Нефтекамск | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | БФ социальной поддержки «ЮЛиАр» |
14 | г. Нижний Новгород | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Нижегородская региональная общественная организация «Детский проект» |
15 | г. Новосибирск | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Фонд поддержки и развития творческих инициатив Сибири; Благотворительное движение «Созвездие сердец» |
16 | г. Омск | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | БФ «Дети нашего двора»; Орловская региональная организация «Всероссийское общество гемофилии» |
17 | г. Рязань | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Рязанская областная благотворительная общественная орг-ция инвалидов «Общество больных гемофилией» |
18 | г. Санкт-Петербург | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | БФ "Надежда"; СПб БОО «Шаг навстречу» |
19 | г. Саратов | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Саратовская РОО «Саратовское Землячество Украинцев Поволжья»; Саратовский РОФ «Забытые живые» |
20 | г. Томск | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | ТОНБФ «БЛАГОВЕСТЪ» |
21 | г. Уфа | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | Благотворительный фонд "Наши дети" |
22 | г. Ярославль | наличие заявки от НКО, действующей в регионе | БОФ «Российский фонд милосердия и здоровья» |
В случае успеха программы НП «Все вместе» готово рассмотреть вопрос о тиражировании в будущем программы на территорию всех регионов РФ.
2. Разработчик программы
Благотворительное собрание «Все вместе» - это некоммерческое партнерство, объединившее тридцать столичных благотворительных и добровольческих организаций, созданных по инициативе граждан. Ассоциация существует с 2006 года и располагает уникальным опытом как внутреннего взаимодействия НКО-членов и проведенных совместных проектов, так и реализованными проектами в области обучения большого количества сотрудников НКО и добровольцев.
Основные направления деятельности НП «Все вместе»
· Информационная поддержка благотворительных проектов и инициатив
· Координация деятельности, в том числе, по распределению ответственности в сфере благотворительной деятельности в городе Москве
· Содействие разработке, внедрению и тиражированию гуманитарных и социальных инициатив.
· Осуществление консультационной и учебно-методической деятельности
· Обеспечение экспертно-аналитической деятельности в сфере благотворительности
На данный момент НП "Все вместе" – одно из немногих в России профессиональных объединений НКО, которое обладает потенциалом аккумулирования и систематизации реального опыта благотворительной деятельности. Постоянное профессиональное взаимодействие и осуществление общих проектов дают нам возможность не только знать опыт и особенности входящих в сообщество организаций и движений, но и организовывать учебные программы с участием лучших специалистов по отдельным направлениям.
Цель и задачи программы
Цель программы: Обеспечить существенное повышение уровня профессионализма работы российских НКО – участников программы, за счет этого инициировав будущий качественный сдвиг в решении социальных проблем, находящихся в их компетенции.
Задачи программы:
- сформулировать блоки внутренних технологий, модернизация которых наиболее востребована НКО-участниками проекта;
- в рамках программы обеспечить российским НКО доступ к качественному обучению и обмену опытом с наиболее эффективными НКО;
- помочь адаптировать полученные знания к особенностям реалий деятельности;
- наладить долгосрочное сотрудничество в части обмена опытом и совершенствования технологий работы НКО;
- обобщить полученные результаты в виде методического материала для представления широкому кругу НКО.
Логическая модель программы представлена в приложении 1.
3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации программы
Программа обучения сотрудников и добровольцев социально ориентированных НКО по базовым технологиям деятельности проводится с 10 января по 31 декабря 2012 года.
К базовым технологиям мы относим:
1. Фандрайзинг
2. Менеджмент в НКО
3. PR и реклама
4. Юридическое сопровождение деятельности НКО
5. Бухгалтерский учет
6. Технологии взаимодействия с целевыми группами благополучателей
7. Управление добровольцами
В рамках проекта предусмотрены следующие мероприятия:
· обучающие семинары и тренинги в г. Москве
· круглые столы в регионах
· круглые столы в г. Москве
· ежемесячные вебинары (он-лайн семинары) для участников обучения
· разработка методических материалов, обеспечение ими участников обучения.
График мероприятий будет сформирован к концу января 2012 года, с учетом практических рабочих потребностей участников проекта. Темы обучения, предлагаемые участникам программы, представлены в таблице 2.
Название учебного блока | Темы обучения | Планируемые результаты обучения |
Блок 1. Вопросы организации внутренней работы НКО | ||
Фандрайзинг | 1. Современные технологии привлечения ресурсов | освоение передовых технологий привлечения ресурсов |
Менеджмент в НКО | 1. Практические аспекты разработки и реализации благотворительных проектов 2. Технологии взаимодействия НКО с государственными структурами, внедрение механизмов межведомственной коммуникации | · существенное повышение качества менеджмента проектов НКО; · получение участниками навыков по организации целевых программ помощи благополучателям совместно с государственными структурами, бизнесом, СМИ и частными лицами; · совершенствование практических навыков работы с ключевыми стейкхолдерами; |
PR и взаимодействие со СМИ | 1. Сотрудничество со СМИ как информационными партнерами НКО. Пиар-стратегия НКО. 2. Интернет технологии для продвижения НКО. Социальные сети | · изучение способов позиционирования и продвижения НКО с помощью СМИ и на интернет-ресурсов |
Юридическое сопровождение деятельности | Как юридически грамотно построить взаимодействие с благотворителями и благополучателями: границы ответственности, документы, отчетность. | · обеспечение соответствия деятельности действующему законодательству |
Организация бухгалтерского учета в НКО с учетом последних изменений в законодательстве | ||
Блок 2. Технологии взаимодействия с целевыми группами благополучателей | ||
Целевая группа 1: Дети-сироты | 1. Социальное сиротства в России. Статистика и аналитика. Где выход? 2. Особенности законодательства в сфере охраны прав детства. Право ребенка на семью и механизмы его реализации. 3. Особенности психического развития ребенка, потерявшего семью, в условиях коллективного воспитания. 4. Как работать с ребенком, пережившим утрату? Добровольческие проекты в Детских домах. 5. Как рассказать детям в детском доме о семье? Содействие осознанию своей будущей семейной роли. 6. Организация работы по содействию семейному устройству детей-сирот. 7. Работа с будущими приемными родителями. Создание служб сопровождения семей. | · получение участниками навыков выстраивания системы организации работы НКО в сфере социального сиротства, привлечения добровольцев для решения этой задачи; · освоение базовых подходов к работе с детьми-сиротами; · рост эффективности деятельности НКО по содействию семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей; · освоение опыта организации совместной работы НКО и органов опеки и попечительства/региональных операторов банка данных о детях-сиротах в сфере содействия семейному устройству |
Целевая группа 2: Люди с инвалидностью и их семьи | 1. Современное понимание инвалидности, права людей с инвалидностью. 2. Передовые модели помощи людям с инвалидностью. 3. Организация взаимодействия с семьей ребенка-инвалида. 4. Как создать ассоциацию родителей детей-инвалидов. | · Освоение современного опыта по поддержке людей с инвалидностью и их семей; · повышение эффективности программ НКО по поддержке людей с инвалидностью; |
Целевая группа 3: Семьи в трудной жизненной ситуации | 1. Основы семейной политики РФ. Правовые основы работы НКО в области помощи семьям в трудной жизненной ситуации. 2. Особенности выстраивания работы с семьей в трудной жизненной ситуации: социально-правовой контекст, этика, сложности коммуникации. 3. Способы профилактики отказов от новорожденных: российский и международный опыт. 4. Отказ от ребенка как психологический кризис семьи. Факторы, приводящие к отказу от ребенка. Функции участников системы помощи ребенку и семье (психолога, юриста, добровольца). 5. Методы диагностики и профилактики факторов рисков отказа от ребенка. Как помочь родителям не отказаться от ребенка. Выстраивание коммуникации в родильных домах и других ЛПУ. 6. Принципы ведения случая. Как оказывать помощь, не навредив? Менеджмент случая как основной инструмент работы с семьей. 7. Организация регионального центра поддержки семей в трудной жизненной ситуации. Обучение, психологические консультации, системная поддержка семей | · освоение базовых подходов и технологий организации взаимодействия с семьями в сложной жизненной ситуации; · изучение инструментария ведения работы по профилактике отказов от новорожденных, поддержке патронатных семей и семей с приемными детьми; · совершенствование специализированных форм работы с семьями в сложной жизненной ситуации |
Целевая группа 4: Бездомные люди | 1.Социальная группа бездомных людей: факты и мифы. Пути преодоления стигматизации и дискриминации. Работа со СМИ и общественным мнением. 2.Правовые аспекты положения бездомных. Особенности законодательства РФ. 3.Механизмы взаимодействия НКО с государственными и церковными структурами. Содействие межведомственной коммуникации в целях решения проблем бездомных. 4.Личностно-ориентированный подход как основополагающий принцип в работе с бездомными. Техника «Case management». Зарубежный опыт. 5.Социально-психологическая реабилитация бездомных через включение в культурную и духовную жизнь городского социума. Формирование положительной мотивации к возвращению в общество. 1. Организация домов семейного типа для бездомных. Принципы создания, функционирование, финансирование. Использование потенциала добровольцев. 2. Особенности подготовки специалистов и добровольцев, помогающих бездомным. Зарубежный опыт: его адаптация и использование. | -освоение базовых подходов к организации работы с бездомными людьми, изучение передового российского и зарубежного опыта; -получение участниками навыков по организации целевых программ помощи бездомным людям совместно с государственными и церковными структурами, СМИ, общественными организациями и частными лицами; |
Блок 3. Управление добровольцами | ||
1. Создание сообщества добровольцев «с нуля». 2. Структура и технологии деятельности в крупных сообществах добровольцев. 3. Организация работы в малых группах добровольцев. Особенности социального добровольчества. 4. Работа с добровольцами: постановка задачи, точка входа, отбор, сопровождение. 5. Организация системы профессиональной поддержки групп добровольцев. Мотивация добровольцев. Получение обратной связи. 6. Использование социальных сетей для продвижения и реализации добровольческих инициатив. 7. Эмоциональное выгорание: как уцелеть, помогая? Практические рекомендации по профилактике и борьбе с последствиями выгорания. 8. Тайм-менеджмент для добровольцев: как все успеть и остаться живым. 9. Корпоративное добровольчество: алгоритм взаимодействия с компаниями. | · повышение качества менеджмента добровольческих проектов НКО; · освоение специалистами НКО технологий создания сообществ добровольцев; · совершенствование навыков привлечения и профессиональной поддержки добровольцев · расширение практики взаимодействия НКО с компаниями в рамках развития корпоративного добровольчества; |
В рамках проекта также планируется повышение профессионализма организаций-участников программы путем оказания им качественных консультационных услуг. Постоянный контакт с участниками будет поддерживаться путем регулярных супервизий с использованием интернет-технологий.
Сроки осуществления мероприятий представлены в приложении 4.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем планируемых расходов на реализацию программы составляет 4 ,75 рублей (четыре миллиона девятьсот сорок девять восемьсот семнадцать рублей 75 копеек), в том числе:
· запрашиваемый размер субсидии из федерального бюджета – 4 рублей (четыре миллиона пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят девять рублей);
· предполагаемый объем дополнительного софинансирования программы (за счет средств внебюджетных источников) – 894 458, 75 рублей (восемьсот девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят восемь рублей 75 коп.).
Ресурсное обеспечение программы складывается из следующих составляющих:
Вид ресурса | Количество | Кто предоставляет | Пояснения |
эксперты по направлениям обучения | 10-15 специалистов | НП "Все вместе" | Подбор специалистов для обучения сотрудников и добровольцев НКО – достаточно ответственная и сложная задача. Среди работников организаций, входящих в НП «Все вместе», есть большое количество специалистов - признанных экспертов по отдельным направлениям деятельности НКО. Преподаватели и ведущие мероприятий будут привлекаться как из их числа, так и извне. |
помещения для проведения мероприятий программы | 1 помещение | НП "Все вместе" | НП «Все вместе» имеет возможность проводить мероприятия программы в помещении дружественной НКО, которое предоставляется НП «Все вместе» бесплатно. Также есть возможность, при необходимости, проведения мероприятий в помещениях других дружественных НКО. |
труд добровольцев | 250 чел./часов | НП "Все вместе" | НП «Все вместе» предоставит добровольцев для: · помощи в подготовки мероприятий программы – 150 чел./часов; · участия в проведении мероприятий программы – 50 чел./часов; |
Основные средства и программное обеспечение (офисная техника: компьютеры, принтеры, факс) | ПК – 6 ед. Принтер – 2 ед. Факс – 1 ед. Проектор – 1 ед. | НП «Все вместе» | Имеются в наличии у НКО-членов НП «Все вместе» |
Основные средства и программное обеспечение (офисная техника: проектор, мультифункциональное устройство, цифровой диктофон | Мультифункц. устр-во – 1 ед. Цифровой диктофон – 1 ед. | МЭР (субсидия) | Отсутствуют в наличии у НП «Все вместе», поэтому необходимы средства субсидии на их приобретение. |
Финансовые средства | 4 руб. | МЭР (субсидия) | Средства субсидии предназначены, в основном, на оплату труда специалистов-экспертов, ведущих мероприятия программы. |
Обоснование расходов на программу
Административные расходы
1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы
В штате НП «Все вместе» три сотрудника будут заниматься реализацией программы «Школа технологий НКО»:
· исполнительный директор, который будет осуществлять общее руководство программой, контроль за сроками, качеством выполнения программы, контроль написания отчетов в срок, со среднемесячным окладом 80000 рублей в месяц, планируется занятость программой 35% от общего рабочего времени;
· бухгалтер со среднемесячным окладом 30000 рублей в месяц с занятостью программой 80% из-за большого объема финансовой отчетности;
· координатор программы, будет решать текущие организационные вопросы (заказ билетов, гостиниц, закупка канцтоваров, распечатка и размножение материалов, администрирование сайта и др.) с окладом 30000 рублей в месяц с занятостью программой на 80% от общего рабочего времени.
1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование – 30,0%.
Согласно п. 2 статьи 12 Федерального закона от 01.01.2001 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", применяются следующие тарифы:
1) Пенсионный фонд Российской Федерации - 22 процента;
2) Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 процента;
3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - с 1 января 2011 года - 3,1 процента, с 1 января 2012 года - 5,1 процента;
4) территориальные фонды обязательного медицинского страхования - с 1 января 2011 года - 2,0 процента, с 1 января 2012 года - 0,0 процента.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Согласно статье 21 Федерального закона от 01.01.2001 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", страховые тарифы устанавливаются проектом федерального закона на очередной финансовый год и плановый период. В 2012 году это Федеральный закон от 01.01.2001 N 331-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", согласно которому тарифы на 2012 год исчисляются в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 01.01.01 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" и составляют – 0,2 %.
1.3. Офисные расходы
Аренда помещения. НП «Все вместе» не имеет своего помещения, но дружественная некоммерческая организация предоставляет нам часть своего помещения (40 м2) в центре Москвы на безвозмездной основе. Помещение находится в центре Москвы в районе старого Арбата. Стоимость квадратного метра офисных помещений в данном районе составляет по данным риэлторских агентств в среднем 18000 руб. за м.2 в год. Стоимость аренды в месяц получается 60 000 рублей, мы не запрашиваем эти средства, это наш вклад в программу.
Оплата коммунальных услуг – из расчета 4000 рублей в месяц – средства на оплату коммунальных платежей также не запрашиваются.
Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов – заложенная на год сумма в размере 70000 рублей включает в себя (расчет производился по ценам ): бумагу А4, расходные материалы для факса, картриджи для принтеров, ручки/карандаши, корректоры, почтовые конверты, блокноты, маркеры, степлеры и крепки к ним, папки и другое.
Оплата услуг связи (телефон, доступ в сеть «Интернет») – 15000 рублей в месяц. В связи с тем, что основная направленность программы это работа с регионами, то планируются постоянные междугородние переговоры, однако мы постараемся сократить эти расходы за счет использования интернета (электронная почта, Skype).
Оплата банковских услуг – в данный момент мы платим 1000 рублей в месяц. Предположительно, в связи с увеличением объема операций эта сумма увеличится, запрашивается 800 рублей в месяц.
2. Приобретение основных средств и программного обеспечения
2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ
Цены на приобретение основных средства были взяты с портала Яндекс-маркет, где указана минимальная и максимальная цена техники, благодаря чему можно понять среднюю цену на рынке.
Мультифункциональное устройство – для сканирования, копирования и печати документов, презентаций, раздаточных материалов.
Цифровой диктофон – для записи на семинарах и круглых столах, для последующего распространения среди НКО.
2.2. Приобретение прочих основных средств
Другое оборудование закупать не планируется, поэтому расходы поэтому разделу составляют 0 рублей.
3. Непосредственные расходы на реализацию программы
3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, и страховые взносы
По гражданско-правовым договорам планируется привлечение специалистов для выполнения следующих работ (услуг):
3.1.1. Ведение семинара – в плане программы указано проведение 20 семинаров в среднем длительностью по 3 часа каждый. Темы семинаров указаны в программе выше. Для ведения семинаров планируется привлечение лучших специалистов в своих областях (резюме некоторых приложены к программе). Оплата работы специалиста 2500 рублей в час.
3.1.2. Ведение вебинара - по программе планируется 11 вебинаров по 1,5 часа каждый. Оплата работы специалиста 2500 рублей в час.
3.1.3. Менеджмент программы – планируется нанять менеджера программы, который будет осуществлять в течение всего периода реализации программы контроль за выполнением и соблюдением сроков реализации программы, формулирование текущих задач и постановку их перед координатором. А также организовывать обмен информацией между НКО и специалистами, разрешать проблемные ситуации, составлять отчеты и др.
3.1.4. Ведение круглого стола – круглые столы планируется проводить в регионах. Всего планируется провести 2 круглых стола.
3.1.5. Участие в круглом столе эксперта – как сказано выше, планируется 2 круглых стола. В качестве экспертов в круглых столах принимают участие специалисты из Москвы: юрист, 2 эксперта в области благотворительности, эксперт по социальной журналистике – не менее 4 человек.
Страховые взносы по гражданско-правовым договорам
Согласно Федеральному закону от 01.01.2001 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» по гражданско-правовым договорам необходимо начислять страховые взносы на обязательное медицинское и пенсионное страхование, что составляет 27,1%
3.2. Командировочные расходы
Консультант – выезд консультантов в регионы реализации программы, в смету заложено 4 выезда в различные регионы России, как ближайшие к Москве (Калуга, Рязань и т. д.), так и отдаленные, продолжительность визитов в среднем два дня.
Ведущий круглого стола – два выезда по числу круглых столов.
Эксперт круглого стола – в бюджет заложено 2 выезда на круглые столы 4-х экспертов.
Исполнительный директор (руководитель программы) – считаем необходимым участие в круглых столах исполнительного директора НП «Все вместе» как руководителя программы.
3.3. Прочие прямые расходы
Печатная продукция – печать информационных буклетов, раздаточных материалов по темам семинаров, анонсов-приглашений и программы круглых столов. Также планируется издание методического пособия для НКО.
Аренда зала для проведения круглого стола - в каждом городе проведения мероприятия (в центральной части города, не менее 50 посадочных мест, с инженерной инфраструктурой, оборудованных ноутбуком, микрофонами для выступающих (не менее трех), видеопроекционной аппаратурой в каждом зале, возможностью аудиозаписи.
Организация питания на круглых столах, семинарах - расчет кофе-брейков произведен исходя из следующей численности: на круглых столах не менее чем на 50 человек, на семинарах на 30 человек.
Аренда зала для семинаров – программой планируется 18 семинаров в Москве, НП «Все вместе» имеет возможность проводить мероприятия программы в помещениях НКО-членов собрания или дружественных НКО. Помещения при этом предоставляются БС «Все вместе» бесплатно.
Платформа для вебинара – оплата технической платформы для проведение вебинаров. Современная платформа с возможностью подключения необходимого количества слушателей.
Почтовые услуги – отправка документов, материалов в регионы.
Диски CD-RW - диски будут использованы для передачи материалов представителям НКО с материалами круглых столов, семинаров и другими интересными материалами по нашей программе.
Создание веб-сайта – на сайте планируется публикация материалов по программе, веб-сайт позволит охватить большое количество регионов.
Оплата проезда представителей региональных НКО до Москвы на семинары - расчет произведен, учитывая приезд 20 человек в Москву 2 раза, со средней стоимостью билета 11 тыс. рублей. Как показал мониторинг авиа и ж/д билетов в зависимости от удаленности региона цена варьируется от 3000 рублей до 20 000 рублей.
Проживание представителей региональных НКО в Москве - проживание 4 дня в Москве в отелях средней ценовой категории в расчете на 20 человек, всего планируется 2 приезда представителей региональных НКО.
6. Ожидаемые результаты реализации программы и методика их оценки
В соответствии с поставленной целью программы, мы запланировали достижение следующих результатов реализации программы:
· существенное повышение качества менеджмента проектов в НКО – участниках программы;
· системное внедрение в практику работы НКО-участников программы современных технологий организации внутренних процессов;
· освоение продвинутых подходов в работе с ключевыми для НКО целевыми группами (стейкхолдерами);
· рост ресурсной базы НКО-участников программы и расширение объема оказываемой ими помощи благополучателям.
· значительный рост эффективности деятельности НКО-участников программы, обеспечение соответствия их программ действующему законодательству;
Для оценки результатов мы планируем применять методику ключевых показателей (таблица 3). Для этого:
· мы сформулировали ключевые показатели по каждому запланированному результату;
· в состав программы включена задача по мониторингу развития проектов НКО, начиная со второй половины 2012 года;
· результаты реализации программы будут изложены в методических материалах, выпуск которых запланирован на декабрь 2012 года.
Система ключевых показателей
Результат | Показатель для мониторинга | Пояснения |
1. существенное повышение качества менеджмента проектов в НКО – участниках программы; | · экспертная оценка качества проектов по направлениям обучения, в которых участвовала НКО; | В начале и в конце программы будет проведен письменный опрос НКО-участников, на основании которого по единой методике будет выноситься формализованная оценка качества менеджмента проектов НКО. Методика оценки будет представлена в МЭР в конце января 2012 года. |
2. системное внедрение в практику работы НКО-участников программы современных технологий организации внутренних процессов; | · количество применяемых современных технологий; · доля проектов, в которых применяются современные технологии; | В рамках программы будет составлен классификатор современных технологий организации работы НКО, показатели будут контролироваться ежеквартально. |
3. освоение продвинутых подходов в работе с ключевыми для НКО целевыми группами (стейкхолдерами); | · оценка в соответствии с «Картой взаимоотношений со стейкхолдерами» | В рамках программы будет составлена типовая «Карта взаимоотношений НКО со стейкхолдерами». НКО-участник программы будет ежеквартально заполнять карту; последний квартал 2012 года – ежемесячно. На основании данных Карты по единой методике будет выноситься формализованная оценка качества менеджмента проектов НКО. Методика оценки будет представлена в МЭР в конце января 2012 года. |
4. рост ресурсной базы НКО-участников программы и расширение объема оказываемой ими помощи благополучателям. | · сумма привлеченных НКО средств, направленных на реализацию проектов; · прирост суммы средств, направленных на реализацию проектов, по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года; · количество благополучателей, которым оказана помощь; · прирост количества благополучателей, которым оказана помощь, по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года; · количество корпоративных партнеров НКО; · прирост количества корпоративных партнеров НКО, по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года; · количество действующих добровольцев НКО; · прирост количества добровольцев НКО по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года; · количество проведенных добровольцами акций; · прирост количества проведенных добровольцами акций по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года; | Для оценки будут использованы количественные и качественные показатели, характеризующие деятельность НКО по основным направлениям. |
5. значительный рост эффективности деятельности НКО-участников программы, обеспечение соответствия их программ действующему законодательству; | · экспертная оценка эффективности деятельность НКО; · экспертное заключение о степени соответствия практики работы НКО действующему законодательству. | Эффективность (динамика эффективности) деятельности НКО в конце программы по сравнению с ее началом будет оцениваться как комплексный показатель, учитывающий показас определенным весом. Методика оценки будет представлена в МЭР в конце января 2012 года. |
Показатели результативности реализации программы изложены в приложении 5.
