Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» складывается из средств Федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности.
До 2012 года финансовое обеспечение ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» из средств федерального бюджета осуществлялось путем финансирования.
Начиная с 2012 года, финансирование из средств федерального бюджета осуществляется путем выделения субсидий:
- на выполнение государственного задания (на оказание образовательных услуг, и фундаментальные исследования);
- иные цели (на стипендиальное обеспечение, компенсационные выплаты и гранты).
Средства по приносящей доход деятельности формируются за счет доходов:
- от оказания платных образовательных услуг;
- от сдачи в аренду имущества;
- от размещения оборудования;
- от оказания платных услуг Санатория-профилактория, Центра оздоровительной физкультуры, Библиотеки;
- от размещения рекламы;
- за публикации в научном журнале «Вестник»
- от проживания в общежитии и дополнительные услуги, оказываемые общежитием;
- от выполнения научно-исследовательских работ.
1. Структура консолидированного бюджета (поступления средств) за гг. тыс. руб.,%
| |||||||||||||||||||||||||||||||
По структуре консолидированного бюджета в целом по ЧелГУ наблюдается рост поступлений денежных средств с 802 млн. руб. в 2009г. до плановых 1 059 млн. руб. При этом, доля средств Федерального бюджета постепенно снижается. Если в 2009г. бюджетные поступления составляли 46,3%, то в плановом 2013г. ожидается 43,6%.
2. Структура поступлений от оплаты за обучение в гг.
тыс. руб.
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Второе высшее образование | Очно-заочная форма обучения | ИТОГО | |
2009 г. | 28 310 | ||||
2010 г. | 31 688 | ||||
2011 г. | 32 498 | ||||
2012 г. | 40 513 | 252 | |||
2013 г. (план) | 40 880 | 254 |
Структура поступлений между различными формами обучения из года в год сохраняется и пропорционально растет.
3. Структура кассовых расходов по ЧелГУ (за счет средств субсидий и средств от приносящей доход деятельности) за гг.
тыс. руб.
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
Оплата труда | ||||
Оплата работ, услуг, в т. ч.: | ||||
Работы, услуги по содерж. им-ва, услуги связи, трансп. расх., аренда | 41 757 | 44 352 | 48 282 | 39 178 |
Коммунальные услуги | 15 935 | 17 997 | 24 121 | 25 650 |
Прочие работы, услуги | 73 990 | 68 274 | 82 240 | 85 460 |
Прочие расходы (в т. ч. стипендии, соц. обеспечение) | ||||
Приобретение осн. средств, мат. запасов | 53 057 | 57 621 | 59 947 | |
ИТОГО |
|
| 1 |
|
4. Структура поступлений от НИР за гг. (тыс. руб.).
Бюджет/Субсидии | Гранты | Хоздоговоры | ФЦП | Внутренние гранты ЧелГУ | |
2009 г. | 5 320 | 3 116 | 3 702 | ||
2010 г. | 5 084 | 10 339 | 2 187 | ||
2011 г. | 7 950 | 11 150 | 2 359 | 6 450 | |
2012 г. | 9 546 | 8 819 | 3 191 | 4 750 | 4 117 |
2013 г. (план) | 11 020 | 6 210 | 19 000 | 1 150 | 4 500 |
Поступлений средств от научно-исследовательской работы формируется из средств бюджета (субсидий), грантов, хозяйственных договоров, средств Фонда целевых программ и внутренних грантов ЧелГУ. Доля каждой позиции из года в год непостоянна. В гг. большая часть приходилась на гранты. Начиная с 2012 года часть финансирования научной деятельности осуществляется путем софинансирования, а также увеличиваются объемы выполнения хозяйственных договоров.
Выводы:
Финансирование ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» стабильно. В целом наблюдается положительная динамика по росту доходов Университета.
Принимаются меры по оптимизации расходов.
На основании вышеизложенного финансовое обеспечение Университета оценивается удовлетворительно.
