Утверждена
Постановлением администрации
Труновского муниципального района
от_______________№________
РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном районе Ставропольского края на 2011 – 2013 годы
с. Донское
2010 г.
ПАСПОРТ
районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном районе Ставропольского края на 2011 – 2013 годы»
Наименование программы | Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном районе Ставропольского края на 2011 – 2013 годы» «далее Программа» |
Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 01.01.2001 года « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление администрации Труновского муниципального района от 01.01.2001 года «О реализации на территории Труновского муниципального района Федерального закона от 01.01.01 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
Разработчики программы | Администрация Труновского муниципального района Ставропольского края |
Цель программы | Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Труновского района |
Задачи Программы | - обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, посещающих бюджетные учреждения Труновского муниципального района; - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Труновского района; - снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов бюджетной сфер; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования; -разработка стратегии развития элементов инфраструктуры районного хозяйства, которая обеспечит эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), и холодной воды, что соответственно снизит расход бюджетных средств на ТЭР, разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР, определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
Целевые индикаторы и показатели Программы | - динамика энергоемкости муниципального продукта; - доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории района; - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории района; - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории района; - доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов) - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории района; - объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы; - экономия электрической энергии в натуральном выражении; - экономия электрической энергии в стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном выражении; - экономия тепловой энергии в стоимостном выражении; - экономии воды в натуральном выражении; - экономии воды в стоимостном выражении; - экономия природного газа в натуральном выражении; - экономия природного газа в стоимостном выражении; - доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района; - доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района; - доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными потребителями на территории района; - доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории района; - доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий); - доля расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий); - динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий); - динамика расходов местного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий); - доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; - динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; - доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет местного бюджета, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; - число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками; - доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры; - доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; - удельные расходы муниципального бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 человека; - доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района; - доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории района; - доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района; - доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории края (за исключением многоквартирных домов); - доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории района; - доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района; - доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района; - доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района; - доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района; - доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории района; - число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование; - доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов. |
Сроки реализации Программы | годы |
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 17672,891 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: -за счет средств районного бюджета 12060,0 тыс. руб. в 2011году - 2040,0 тыс. руб. в 2012 году - 5010,0 тыс. руб. в 2013 году - 5010,0 тыс. руб. за счет средств бюджета сельских поселений 5612,891 тыс. руб. в 2011году - 2191,456 тыс. руб. в 2012 году - 2332,809 тыс. руб. в 2013 году - 1088,626 тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - снижение энергоемкости муниципального продукта Труновского района на 26 процентов в 2014 году по отношению к 2007 году; - снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Труновского района за счет внедрения новых энергосберегающих технологий; - увеличение доли объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Труновского района, до 100 процентов; - увеличение доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Труновского района, до 100 процентов; - снижение затрат на оплату за потребленные энергетические ресурсы в среднем на 3735,7 тыс. рублей в год к уровню 2009 года. |
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель главы администрации Труновского муниципального района |
1. Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом.
Общий объем потребленной электрической энергии на территории Труновского района составило в 2009 году 38762 тыс. кВт/час, тепловой энергии 13,377 тыс. Гкал, питьевой воды 1292 тыс. куб. м, природного газа 44903 тыс. куб. м.
Несмотря на проявляющийся рост цен на энергетические ресурсы, электрическая и тепловая энергия используются в районе недостаточно рационально и эффективно.
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному.
Решения, принятые Правительством Российской Федерации и Правительством Ставропольского края изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.
В соответствии с этими решениями, к 2011 году цены на газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,8 раза.
Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей по сравнению с 2007 годом вырастет к 2013 году в 2,1 раза.
Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива в период благоприятной внутригодовой конъюнктуры приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.
В результате до 2013 года стоимость основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов в Труновском районе будет стремительно расти.
Затраты организаций бюджетной сферы Труновского района на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2013 году вырастут по сравнению с 2007 годом в 2,5 раза.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Труновского района предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т. п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т. п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны , имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.
3. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития Труновского района.
В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Труновского муниципального района.
2. Цели и задачи, целевые индикаторы
и показатели Программы.
Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Труновского района. В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:
- снижение затратной части местного бюджета путем сокращения оплаты за потребленные энергоресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов бюджетной сферы;
- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;
- развитие действующих правовых, финансово-экономических и ценовых механизмов, стимулирующих потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий и оборудования.
Программа рассчитана на год.
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1
Целевые индикаторы и показатели Программы
Таблица 1
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||
1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта | килограммов условного топлива/ тыс. рублей | 10,25 | 9,94 | 9,64 | 9,35 | 9,07 |
2. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории района | процентов | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
3. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории района | процентов | 14,0 | 25,0 | 45,0 | 75,0 | 100,0 |
4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории района | процентов | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории района | процентов | 93,0 | 95,0 | 97,0 | 98,0 | 100,0 |
II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (в сопоставимых условиях к 2007 году) | |||||||
6. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | 8631,9 | 9669,0 | 10672,8 | 11643,0 | 12579,8 |
7. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. рублей | 32542,2 | 36452,1 | 40236,4 | 43894,1 | 47425,8 |
8. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 3,0 | 3,43 | 3,79 | 4,13 | 4,46 |
9. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. рублей | 3176,1 | 3560,1 | 3933,7 | 4286,6 | 4629,2 |
10. | Экономии воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 273,4 | 306,2 | 338,0 | 368,7 | 401,6 |
11. | Экономии воды в стоимостном выражении | тыс. рублей | 5621,1 | 6295,4 | 6949,2 | 7580,4 | 8256,8 |
12. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | 10307,8 | 11546,3 | 12744,9 | 13903,5 | 15142,1 |
13. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. рублей | 16023,4 | 17948,7 | 19811,9 | 21613,1 | 23538,3 |
III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||
14. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района | процентов | 54,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
16. | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными потребителями на территории района | процентов | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
17. | Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
18. | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий) | процентов | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
19. | Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | процентов | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,5 |
20. | Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий) | тыс. рублей | 31131,2 | 36628,3 | 37727,1 | 38858,9 | 36527,3 |
21. | Динамика расходов бюджета муниципального бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий) | тыс. рублей | 36863,8 | 39001,9 | 41186,0 | 43410,0 | 45667,3 |
22. | Доля расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | процент | - | - | - | - | - |
23. | Динамика расходов бюджета муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. рублей | - | - | - | - | - |
24. | Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процентов | - | - | 100,0 | - | - |
25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | - | - | - | - | - | - |
26. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | - | - | - | - | - | - |
27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | процентов | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
28. | Удельные расходы районного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 человека | тыс. рублей/ человека | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищном фонде | |||||||
29. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
30. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории района | процентов | - | 68,0 | 75,0 | 85,0 | 100,0 |
31. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района | процентов | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
32. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением многоквартирных домов) | процентов | 14,0 | 25,0 | 35,0 | 55,0 | 75,0 |
33. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории района | процентов | 0 | 2,0 | 20,0 | 50,0 | 75,0 |
34. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района | процентов | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
35. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района | процентов | 50,0 | 68,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 |
36. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района | процентов | 95,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
37. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района | процентов | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 98,0 | 100,0 |
38. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории района | процентов | 11,3 | 20,0 | 35,0 | 45,0 | 65,0 |
39. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | - | - | 5 | 15 | 30 | 48 |
40. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов | процентов | - | 0,04 | 0,14 | 0,28 | 0,45 |
3. Срок реализации Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2годах.
4. Система программных мероприятий
Программа предусматривает следующие мероприятия по энергосбережению у бюджетных потребителей энергоресурсов Труновского муниципального района:
-мероприятия по организации информационного обеспечения внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;
-мероприятия по организации энергетического обследования бюджетных организаций действующих на территории Труновского района;
- мероприятия по подготовке кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению;
- мероприятия по выявлению и передачи в муниципальную собственность безхозяйного имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности административных зданий;
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
(объемы и источники финансирования)
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались актуальность и экономическая значимость проблемы, связанной с необходимостью перехода организаций на энергосберегающий путь развития экономики.
Расходы на реализацию мероприятий Программы определены по результатам оценки экономической ситуации в районе, анализа стоимости мероприятий по энергосбережению на объектах, планирующих энергосберегающие мероприятия.
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета района и сельских поселений.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы на годы составит 17672,891 тыс. рублей:
За счет средств Труновского муниципального района:
В 2011году - 2040 тыс. руб.
В 2012 году - 5010 тыс. руб.
В 2013 году - 5010 тыс. руб.
За счет средств сельских поселений Труновского муниципального района:
В 2011году - 2191,456 тыс. руб.
В 2012 году - 2332,809 тыс. руб.
В 2013 году - 1088,626 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозируемый характер и будет ежегодно уточняться при формировании проекта местного бюджета на соответствующий год.
6. Механизм реализации Программы
Администрация Труновского муниципального района является заказчиком Программы и главным распорядителем средств бюджета Труновского муниципального района, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы.
Муниципальный заказчик осуществляет в установленном порядке отбор исполнителей выполнения работ, оказания услуг, поставщиков товаров - юридических и (или) физических лиц для привлечения их к реализации отдельных мероприятий Программы, выполнения отдельных работ по Программе, заключает соответствующие муниципальные контракты или договоры, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
Муниципальный заказчик Программы:
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы;
определяет приоритетность мероприятий Программы;
осуществляет управление исполнителями Программы, обеспечивает их согласованные действия по реализации мероприятий Программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о выполнении мероприятий Программы;
представляет в установленном порядке отчеты о выполнении Программы.
Исполнителями мероприятий Программы являются администрация Труновского муниципального района, структурные подразделения администрация Труновского муниципального района, органы местного самоуправления района.
Важнейшим элементом является взаимосвязь планирования, мониторинга, уточнения и корректировки в реализации Программы. В связи с этим предполагается ежеквартальный анализ хода реализации Программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.
Исполнители мероприятий Программы представляют муниципальному заказчику отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, рациональном использовании финансовых средств и сроках выполнения муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Труновского района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года и ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным годом.
Формирование и размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд Труновского района осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Использование целевых (внебюджетных) финансовых средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляется в установленном порядке.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению муниципального заказчика Программы.
Обеспечение процедуры публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы осуществляется путем ее размещения на официальном сайте администрации Труновского муниципального района, расположенном в сети Интернет по адресу: www. *****.
7.Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы
Реализация Программы позволит:
осуществить постепенный переход потребителей топливно-энергетических ресурсов на энергосберегающий путь функционирования и развития ;
снизить затраты на энергопотребление организаций района, финансируемых за счет средств районного бюджета, в результате реализации энергосберегающих мероприятий;
улучшить экологическую обстановку в районе.
Таким образом, реализация Программы окажет положительное влияние на развитие экономики района.
Оценка эффекта от внедрения каждого энергосберегающего мероприятия может быть сделана только для конкретного объекта и выражена в снижении общего уровня затрат на оплату потребленной энергии (электрической и тепловой), снижении потребления конкретного вида энергии, снижении потерь энергии.
В целом по Труновскому району наиболее обобщенной характеристикой эффективности мероприятий Программы может служить величина годового экономического эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий. Этот эффект может рассчитываться по разным методикам в зависимости от вида энергосберегающего мероприятия, но при соблюдении единого принципа экономии - разности между затратами, которые несет за расчетный период потребитель энергетических ресурсов, если не внедряет энергосберегающее мероприятие, и затратами, которые несет потребитель энергетических ресурсов после внедрения энергосберегающего мероприятия за тот же период.
