Бизнес-план развития организации (стр. 1 )

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

___________________________________ Ф. И. О.

“______”__________________________

БИЗНЕС-ПЛАН

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2013 год

_________________________________________________

(Наименование организации)

_________________________________________________

(Район)

_________________________________________________

(Область)

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

Руководитель кредитующего банка Руководитель вышестоящей организации

__________________________ Ф. И. О. ____________________________ Ф. И. О.

“_____”___________________ “_____”_____________________

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Министра

__________________________ Ф. И. О.

“_____”___________________

Содержание

РЕЗЮМЕ. 6

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. 7

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА. 11

РАЗДЕЛ 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 19

3.1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.. 19

3.1.1 Растениеводство. 19

3.1.2 Животноводство. 36

3.2 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 48

3.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ. 53

3.4 СТРОИТЕЛЬСТВО.. 55

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. 57

РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН. 60

РАЗДЕЛ 6. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 64

РАЗДЕЛ 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ.. 68

РАЗДЕЛ 8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.. 70

Перечень таблиц

табл. 1 ПАСПОРТ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. 3

табл. 2 ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2013 ГОД И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ОКАЗАНИЯ ГОУСАДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ *. 4

табл. 3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2013 год. 5

табл. 4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2013 г. 8

табл. 5 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 17

табл. 6 ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, млн руб. 18

табл. 7 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ. 19

табл. 8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ. 19

табл. 9 ЗАГОТОВКА И ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ. 19

табл. 10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ. 20

табл. 11 ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА БЕЗ НДС, тыс. руб./ед. изм. 23

табл. 12 ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, млн. руб. 25

табл. 13 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ С УЧЕТОМ ДОРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. 27

табл. 14 ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. 28

табл. 15 ПОТРЕБНОСТЬ В УДОБРЕНИЯХ НА 2013 г. 32

табл. 16 ПОТРЕБНОСТЬ В СЕМЕНАХ ДЛЯ ПОСЕВА ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА. 33

табл. 17 НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. 34

табл. 18 БАЛАНС ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, тонн. 35

табл. 19 ДВИЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.. 36

табл. 20 ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.. 38

табл. 21 ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА в натуральном выражении. 38

табл. 22 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖНИИ. 39

табл. 23 ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА БЕЗ НДС, тыс. руб./ед. изм. 40

табл. 24 ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, млн. руб. 41

табл. 25 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. 42

табл. 26 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. 43

табл. 27 СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИВОГО ВЕССА ЖИВОТНЫХ. 45

табл. 28 ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. 46

табл. 29 РАСХОД КОРМОВ. 47

табл. 30 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СКОТА И ПТИЦЫ КОРМАМИ. 47

табл. 31 ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. 48

табл. 32 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНОМ СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 52

табл. 33 СОЗДАНИЕ И ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 52

табл. 34 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ВЫРУЧКА, СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ. 53

табл. 35 ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. 55

табл. 36 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ, РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, млн руб. 56

табл. 37 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНОМ СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 56

табл. 38 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ И РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА, млн. руб. 57

табл. 39 СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЛЕКТИВА. 58

табл. 40 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб. 60

табл. 41 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, 2013 г. 61

табл. 42 ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 62

табл. 43 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ.. 63

табл. 44 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.. 64

табл. 45 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2013 г. 65

табл. 46 ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, 2013 г. 66

табл. 47 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 2013 г. 67

табл. 48 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2013 год. 68

табл. 49 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, млн руб. 70

табл. 50 СОСТАВ И АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, млн руб. 71

табл. 51 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ, млн руб. 71

табл. 52 НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ, млн руб. 72

табл. 53 РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, млн. руб. 73

табл. 54 СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, млн руб. 75

табл. 55 ПРОЕКТНО-БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, млн руб. 77

 

табл. 1 ПАСПОРТ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Основной вид деятельности
Наименование организации
Юридический адрес
Форма собственности
Дата регистрации
Размер уставного капитала по состоянию на ________
Учредители предприятия
Распределение уставного капитала в долях:
государства, %
субъектов хозяйствования негосударственных форм собственности, %
иностранных участников, %
прочих участников, %
Общества, в которых организация является учредителем, акционером:
О.
Стаж работы руководителя в организации
Главный бухгалтер
Стаж работы главного бухгалтера в организации
Контактные телефоны с кодом города:
тел. приемной
тел. гл. бухгалтера
тел. гл. экономиста
факс
Электронный адрес (www; E-mail)

табл. 2 ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОМЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2013 ГОД И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ОКАЗАНИЯ ГОУСАДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ *

№ п/п	Показатели	2012г. (оценка)	2013г. (план)	в т. ч.:
январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	Доведенные показатели развития организации на 2013 год.
1.1	Рентабельность продаж в организациях промышленности Минсельхозпрода
1.2	Объемы привлечения прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) по основному виду деятельности
1.3	Сальдо внешней торговли товарами
1.4	Соотношение экспорта и объемов промышленного производства
1.5	Экспорт товаров
1.6
1.7
1.8
1.9
2	Показатели прогноза развития, достижение которых является условием оказания государственной поддержки *
2.1	Темп роста объемов производства валовой продукции сельского хозяйства (темп роста объемов производства продукции),%
2.2	Рентабельность реализованной продукции, %
2.3	Темп роста выручки от реализации продукции, %
2.4
2.5
2.6
2.7

*перечень показателей может быть дополнен с учетом новых нормативных актов по вопросам оказания господдержки.