Приложение 4
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности департамента внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (2011 – 2014 годы)
Краткая характеристика вида непрограммной деятельности
(включая финансовую, хозяйственную деятельность, разработку и экспертизу нормативных правовых актов)
Цель: Увеличение объёмов экспорта продукции предприятий реального сектора экономики края и сферы услуг
Задачи: Обеспечение условий развития внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Увеличение объемов экспорта, производимого предприятиями малого и среднего бизнеса.
Основные мероприятия непрограммной деятельности:
оказание содействия в продвижении на внешние и межрегиональные рынки продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства;
осуществление совместно с департаментом имущественных отношений Краснодарского края функций учредителя подведомственных государственных унитарных предприятий Краснодарского края и государственных учреждений Краснодарского края от имени Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
2009 | 2010 | 2011 (текущий год) | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Показатель 1: Внешнеторговый оборот | Тыс. руб. | план | факт | - | - | |||
- | - | |||||||
Показатель 2: Экспорт товаров и услуг | Тыс. руб. | - | - | - | - | |||
Показатель 3: Импорт товаров и услуг | Тыс. руб. | |||||||
Показатель 1: Темпы прироста объёма экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг, к базовому периоду | % | - | - | - | - | - | 18 | 17 |
Показатель 2: Объёмы экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью | тыс. долл. США | - | - | - | - | - | 462 | 538 |
Импорт превысил плановый показатель на 57,8%, основной причиной увеличения этого показателя является увеличение экспорта Краснодарского края на 52,65%, как следствие повышения мировых цен на нефть и нефтепродукты, доля которых в экспорте Краснодарского края составляет более 76,7%. Важно отметить, что рост импорта вслед за ростом экспорта является экономической закономерностью. Т. к. хозяйствующие субъекты, получив дополниетльные доходы от экспорта, тратят часть этих доходов на покупку необходимых товаров и услуг, в том числе и за рубежом. Росту импорта также способствовало начало выхода мировой экономики из глобального финансового и экономического кризиса. Следствием чего является повышение деловой активности в мировой экономике.
Цель: Осуществление и координация международных и межрегиональных коммуникаций края, обеспечивающих продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала, в том числе в связи с подготовкой и проведением Зимних Олимпийских Игр 2014 г.
Задача: Обеспечение условий развития внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Основные мероприятия непрограммной деятельности:
участие в совершенствовании законодательства Краснодарского края для содействия развитию международного и межрегионального сотрудничества, а также участие в подготовке предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента;
осуществление анализа и прогнозирование темпов, пропорций и эффективности экспортно-импортных операций на территории Краснодарского края;
участие в подготовке соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Краснодарского края;
установление и развитие связей с международными общественными организациями гуманитарного направления, международными и отечественными некоммерческими организациями, специализирующимися на вопросах, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также поддержание официальных контактов с научными и культурными представительствами при посольствах иностранных государств в Российской Федерации;
осуществление подготовки справочно-информационных материалов о торгово-экономическом сотрудничестве Краснодарского края с отдельными иностранными государствами, о перспективах развития сотрудничества Краснодарского края с целью формирования предложений для исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по выбору приоритетных направлений внешнеэкономического сотрудничества.
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
2009 | 2010 | 2011 (текущий год) | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Показатель 1: количество договоров и соглашений, заключённых с регионами других государств* | шт. | 22 5 | план | факт | 24 5 | 26 2 | 30 3 | 32 2 |
19 2 | 25 3 | |||||||
Показатель 2: наличие организаций, представляющих интересы Краснодарского края на территории иностранных государств | шт. | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
% | - 30 | план | факт | 16 | 17 | 17 | 17 | |
Показатель 3: Темпы прироста внешнеторгового оборота с сопредельными государствами, к базовому периоду | 15 | 55 |
Показатель «Количество договоров и соглашений, заключённых с регионами других государств» не достиг запланированного уровня и составил19 соглашений нарастающим итогом и 2 за прошедший 2010год. Уменьшение количества действующих соглашений связано с прекращением их сроков действия, а также с изменением статуса отдельных субъектов международного права.
Цель: Осуществление и координация с федеральными органами государственной власти функций по реализации внешнеполитической линии РФ в Черноморском регионе**
Задача: Обеспечение условий развития внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Основные мероприятия непрограммной деятельности:
взаимодействие с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской
Федерации, иными федеральными органами исполнительной власти и территориальными органами, а также с субъектами Российской Федерации по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента;
взаимодействие в пределах своей компетенции с правительственными, деловыми, научными и культурными кругами иностранных государств и международных организаций, а также иностранными представительствами, расположенными на территории Российской Федерации и Краснодарского края, по вопросам международного и приграничного сотрудничества и развития внешнеэкономических связей.
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
2009 | 2010 | 2011 (текущий год) | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Показатель 1: Укрепление роли Краснодарского края в системе федеральной внешней политики в Черноморском регионе | «+», «–» | + | план | факт | ||||
+ | + | + | + | + | + | |||
Показатель 2: Привлечение Краснодарского края к участию в международных мероприятиях и инициативах в Черноморском регионе | «+», «–» | + | + | + | + | + | + | + |
Показатель 3: Количество мероприятий, направленных на поддержку внешнеполитических инициатив РФ в Черноморском регионе, а также федеральных мероприятий, связанных с развитием двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами региона, участие в которых приняли представители администрации Краснодарского края | Шт. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Цель: Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала
Задача: Продвижение экономически и инвестиционно привлекательного имиджа Краснодарского края за его пределами
Основные мероприятия непрограммной деятельности:
сбор и анализ информации о конгрессно-выставочной деятельности в России и за рубежом;
координация конгрессно-выставочной деятельности исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в России и за рубежом;
анализ эффективности участия исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края в конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом;
разработка проектов краевых правовых актов и рекомендаций для исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по вопросам конгрессно-выставочной деятельности;
организация международных мероприятий с участием исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в Российской Федерации и за рубежом.
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
2009 | 2010 | 2011 (текущий год) | 2012 | 2013 | 2014 | |||
% | 100 | план | факт | |||||
Показатель 1: Выполнение ежегодно утверждаемого плана проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Показатель 1: количество посетителей мероприятий, организуемых в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях. В том числе: | чел. | 32150 | 33570 | 33570 | 33 250 | 33500 | 33800 | 34300 |
иностранных | чел. | нет данных | 24170 | 24170 | 23050 | 23000 | 22800 | 23000 |
региональных | чел. | нет данных | 9400 | 9400 | 10200 | 10500 | 11000 | 11300 |
Показатель 2: объём используемых специализированных выставочных площадей при организации мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях. В том числе: | м2 | 59950 | план | факт | 18500 | 19000 | 19300 | 19500 |
62860 | 18300 | |||||||
закрытых | м2 | 59950 | 62860 | 18300 | 18500 | 19000 | 19300 | 19500 |
открытых | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель 3: Количество мероприятий, организованных в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях | шт. | 6 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Показатель «Объём используемых специализированных выставочных площадей при организации мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях. В том числе:»
В 2010 году общий объем специализированных вставочных площадей составилм. кв., что составляет 29,11% от планового показателя.
Невыполнение плана связано с тем, что указанный показатель планировался в докризисный период, основной объем выставочных площадей приходился на площади форума «Сочи». В связи с уменьшением площади форума «Сочи» до 15 тыс. м. кв. и уменьшением количества конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых администрацией Краснодарского края общее количество выставочных площадей сократилось.
Цель: Разработка и реализация имиджевой политики края и комплекса механизмов регионального брендинга, обеспечивающих достижение геостратегических, экономических и гуманитарных целей развития
Задача: Продвижение экономически и инвестиционно привлекательного имиджа Краснодарского края за его пределами
Основные мероприятия непрограммной деятельности:
осуществление информационного сопровождения внешнеторговой деятельности и международных мероприятий в рамках конгрессно-выставочной деятельности Краснодарского края;
разработка, изготовление и распространение информационных материалов по вопросам экономического развития Краснодарского края на всех видах носителей, а также популяризация их в российских и зарубежных средствах массовой информации.
Показатели вида непрограммной деятельности | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
2009 | 2010 | 2011 (текущий год) | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Показатель 1: Количество визитов официальных делегаций | шт. | 30 | план | факт | 37 | 39 | 39 | 41 |
34 | 35 | |||||||
Показатель 2: Экспорт по приоритетным государствам-партнёрам и направлениям сотрудничества | Млн. долл. США | 2004 | 2306 | 3883 | 4300 | 4850 | 5450 | 6150 |
Показатель «Экспорт по приоритетным государствам-партнерам и направлениям сотрудничества» оказался немного выше прогнозируемого: 3883 млн. долл. США вместо прогнозируемых 2306 млн. долл. США.
При этом состав основных торговых партнеров по сравнению с прошлым годом практически не изменился.
Общие затраты на реализацию непрограммной деятельности*:
Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||
2009 | 2010 | 2011 (текущий год) | 2012 | 2013 | 2014 | ||
тыс. руб. | 3 | план | факт | 212495 | 212495 | 212495 | 212495 |
8 | 6 |
Заместитель руководителя департамента
внешнеэкономической деятельности
* Верхнее значение показателя – общее количество договоров, заключённых Администрацией Краснодарского края, нижнее значение – количество договоров, заключённых Администрацией Краснодарского края в текущем году.
* * Данная тактическая задача оценивается при помощи качественных показателей. В силу воздействия на формирование этих показателей ряда внешних факторов, они не имеют прогнозных значений для планового периода.
* Распределение средств по видам непрограммной деятельности не представляется возможным. В соответствии с Законом Краснодарского края от 7.06.01г. ст. 3 (приложение № 2), постановлением главы администрации Краснодарского края № 000 от 11.07.06г. ст. 4, 6 (приложение № 7-9) у департамента имеется два вида расходов: «обеспечение деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края» и «выполнение задач и функций органов исполнительной власти Краснодарского края». Основная часть расходов связана с организацией имиджевых мероприятий. Учитывая, что план проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях утверждается ежегодно, распределение средств по видам непрограммной деятельности на среднесрочный плановый период не представляется возможным.
