Приложение 1
к решению муниципалитета
Исполнение | ||||||||
доходов и расходов бюджета города Ярославля за 2005 год | ||||||||
ДОХОДЫ | (тыс. руб.) | |||||||
Наименование источника | Код | Уточненный план на 01.01.2006 | исполнено | % испол. | в т. ч. целевой бюджетный фонд развития жилищного строительства и городской инфраструктуры | |||
Уточненный план на 01.01.2006 | исполнено | % испол. | ||||||
Налоги на прибыль, доходы | 0 0 | 1 ,0 | 1 ,2 | 100,3% | ||||
Налог на доходы физических лиц | 1 0 | 1 ,0 | 1 ,2 | 100,3% | ||||
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рф | 0 0 | ,0 | ,0 | 98,2% | ||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 1 0 | ,0 | ,0 | 98,2% | ||||
Налоги на совокупный доход | 0 0 | ,0 | ,1 | 92,8% | ||||
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1 0 | ,0 | ,1 | 92,8% | ||||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 0 | 100,0 | 84,0 | 84,0% | ||||
Налоги на имущество | 0 0 | ,0 | ,6 | 97,2% | ||||
Налог на имущество физических лиц | 3 0 | 18 350,0 | 20 503,3 | 111,7% | ||||
Земельный налог | 3 0 | ,0 | ,3 | 96,6% | ||||
Государственная пошлина | 0 0 | 55 900,0 | 43 520,9 | 77,9% | ||||
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 0 | 48 000,0 | 64 536,1 | 134,5% | ||||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 3 0 | 21 500,0 | 38 036,9 | 176,9% | ||||
Налог на имущество предприятий | 2 0 | 10 000,0 | 11 077,9 | 110,8% | ||||
Налог на рекламу | 3 0 | 10 270,0 | 10 791,6 | 105,1% | ||||
Прочие налоги и сборы | 3 0 | 6 230,0 | 4 629,7 | 74,3% | ||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 0 | ,5 | ,0 | 118,6% | ||||
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 3 0 | 5 000,0 | 684,6 | 13,7% | ||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 0 | ,0 | ,0 | 120,0% | ||||
- арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 3 0 | 80 000,0 | ,7 | 152,1% | ||||
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных | 3 0 | ,0 | ,3 | 113,0% | ||||
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 3 0 | 13 682,5 | 10 236,2 | 74,8% | ||||
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0 0 | 8 600,0 | 15 037,2 | 174,9% | ||||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 0 0 | 31 500,0 | 30 683,9 | 97,4% | ||||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 0 | 31 500,0 | 30 683,9 | 97,4% | ||||
Административные платежи и сборы | 0 0 | 400,0 | 423,0 | 105,8% | ||||
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0 0 | 17 000,0 | 20 887,3 | 122,9% | ||||
Прочие неналоговые доходы | 0 0 | ,0 | ,1 | 108,8% | 85 020,0 | 86 955,2 | 102,3% | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 3 ,5 | 3 ,2 | 102,5% | 85 020,0 | 86 955,2 | 102,3% | ||
Кроме того: | ||||||||
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0 0 | ,5 | ,5 | 100,6% | ||||
- прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты | 3 0 | 200,0 | 200,0 | |||||
ИТОГО ДОХОДОВ с учетом доходов от реализации имущества и прочих безвозмездных поступлений | 3 ,0 | 4 ,7 | 102,2% | 85 220,0 | 86 955,2 | 102,0% | ||
Безвозмездные поступления | 0 0 | 2 ,9 | 2 ,1 | 95,7% | ||||
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 0 0 | 2 ,9 | 2 ,1 | 95,7% | ||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 6 ,9 | 6 ,8 | 99,9% | 85 220,0 | 86 955,2 | 102,0% | ||
РАСХОДЫ | (тыс. руб.) | ||||||||||
Наименование показателя | Раздел | Подраздел | Всего | в том числе за счет | |||||||
Уточненный план на 01.01.2006 | Исполнено | % испол. | средств городского бюджета | средств вышестоящего бюджета | |||||||
Уточненный план на 01.01.2006 | исполнено | % испол. | Уточненный план на 01.01.2006 | исполнено | % испол. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | ,3 | ,8 | 95,9% | ,7 | ,2 | 95,5% | 34 128,6 | 34 113,6 | 100,0% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 934,0 | 812,8 | 87,0% | 934,0 | 812,8 | 87,0% | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 5 967,0 | 5 882,1 | 98,6% | 5 967,0 | 5 882,1 | 98,6% | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | ,8 | ,4 | 96,6% | ,1 | ,7 | 96,1% | 26 183,7 | 26 168,7 | 99,9% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 40 517,2 | 39 821,6 | 98,3% | 40 517,2 | 39 821,6 | 98,3% | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 670,0 | 668,4 | 99,8% | 670,0 | 668,4 | 99,8% | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 2 526,7 | 2 526,7 | 100,0% | 2 526,7 | 2 526,7 | 100,0% | |||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 10 000,0 | 7 744,8 | 77,4% | 10 000,0 | 7 744,8 | 77,4% | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 13 142,6 | 11 717,1 | 89,2% | 13 142,6 | 11 717,1 | 89,2% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | ,0 | ,9 | 96,0% | ,1 | ,0 | 95,8% | 7 944,9 | 7 944,9 | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | ,1 | ,1 | 99,2% | ,1 | ,4 | 99,1% | 10 205,0 | 10 188,7 | 99,8% |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | ,6 | ,9 | 99,6% | ,6 | ,2 | 99,5% | 10 205,0 | 10 188,7 | 99,8% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 18 947,5 | 18 351,2 | 96,9% | 18 947,5 | 18 351,2 | 96,9% | |||
Национальная экономика | 04 | 00 | ,9 | ,7 | 98,4% | ,9 | ,0 | 98,1% | ,0 | 99 993,7 | 100,0% |
Топливо и энергетика | 04 | 02 | 5 220,6 | 4 543,1 | 87,0% | 5 220,6 | 4 543,1 | 87,0% | |||
Транспорт | 04 | 08 | ,1 | ,1 | 99,3% | ,1 | ,4 | 99,2% | ,0 | 99 993,7 | 100,0% |
Связь и информатика | 04 | 09 | 10 526,0 | 9 205,4 | 87,5% | 10 526,0 | 9 205,4 | 87,5% | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 26 924,2 | 23 277,1 | 86,5% | 26 924,2 | 23 277,1 | 86,5% | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1 ,6 | 1 ,4 | 97,0% | 1 ,6 | 1 ,1 | 98,9% | ,0 | ,3 | 90,5% |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | ,4 | ,7 | 97,5% | ,4 | ,8 | 97,4% | 53 835,0 | 52 690,9 | 97,9% |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | ,5 | ,3 | 96,8% | ,5 | ,1 | 99,9% | ,0 | ,2 | 87,8% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | ,7 | ,4 | 96,7% | ,7 | ,2 | 99,5% | 83 342,0 | 76 479,2 | 91,8% |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 4 400,1 | 4 392,7 | 99,8% | 3 900,1 | 3 892,7 | 99,8% | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | 2 725,0 | 2 723,2 | 99,9% | 2 725,0 | 2 723,2 | 99,9% | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 1 675,1 | 1 669,5 | 99,7% | 1 175,1 | 1 169,5 | 99,5% | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
Образование | 07 | 00 | 1 ,0 | 1 ,2 | 99,5% | 1 ,0 | 1 ,6 | 99,8% | ,0 | ,6 | 98,9% |
Дошкольное образование | 07 | 01 | ,3 | ,8 | 99,8% | ,3 | ,8 | 99,8% | 37 720,0 | 37 670,0 | 99,9% |
Общее образование | 07 | 02 | 1 ,4 | 1 ,8 | 99,2% | ,4 | 5 | 99,6% | ,0 | ,3 | 98,9% |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 33 223,0 | 33 205,1 | 99,9% | 25 477,0 | 25 464,4 | 100,0% | 7 746,0 | 7 740,7 | 99,9% |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 86 287,3 | 85 787,5 | 99,4% | 80 068,3 | 79 914,9 | 99,8% | 6 219,0 | 5 872,6 | 94,4% |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | ,3 | ,3 | 99,9% | ,3 | ,3 | 99,9% | 620,0 | 620,0 | 100,0% |
Культура | 08 | 01 | ,4 | ,1 | 100,0% | ,4 | ,1 | 100,0% | 620,0 | 620,0 | 100,0% |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 250,0 | 183,1 | 73,2% | 250,0 | 183,1 | 73,2% | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 29 249,9 | 29 165,1 | 99,7% | 29 249,9 | 29 165,1 | 99,7% | |||
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | ,8 | ,2 | 99,7% | ,9 | ,6 | 99,7% | 90 904,9 | 90 896,6 | 100,0% |
Здравоохранение | 09 | 01 | ,8 | ,7 | 99,6% | ,9 | ,1 | 99,6% | 5 204,9 | 5 196,6 | 99,8% |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | ,2 | ,3 | 99,9% | ,2 | ,3 | 99,9% | 85 700,0 | 85 700,0 | 100,0% |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | ,3 | ,7 | 99,7% | ,3 | ,7 | 99,7% | |||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 2 286,5 | 2 269,5 | 99,3% | 2 286,5 | 2 269,5 | 99,3% | |||
Социальная политика | 10 | 00 | 1 ,8 | 1 ,8 | 95,0% | ,9 | ,1 | 98,1% | ,9 | ,7 | 94,4% |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 10 837,0 | 8 568,0 | 79,1% | 10 837,0 | 8 568,0 | 79,1% | |||
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 59 573,3 | 59 568,9 | 100,0% | 15 075,3 | 15 070,9 | 100,0% | 44 498,0 | 44 498,0 | 100,0% |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | ,6 | ,8 | 93,2% | 34 656,0 | 34 655,1 | 100,0% | ,6 | ,7 | 92,9% |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 39 652,5 | 39 651,6 | 100,0% | 4,5 | 4,5 | 100,0% | 39 648,0 | 39 647,1 | 100,0% |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | ,4 | ,5 | 98,7% | ,1 | ,6 | 99,2% | ,3 | ,9 | 98,3% |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 6 ,9 | 6 ,2 | 97,8% | 4 ,5 | 4 ,0 | 98,9% | 2 ,4 | 2 ,2 | 95,7% | ||
Текущие расходы | 00 | 00 | 5 ,1 | 5 ,5 | 97,7% | 3 ,8 | 3 ,3 | 99,1% | 1 ,3 | 1 ,2 | 95,3% |
Капитальные расходы | 00 | 00 | 1 ,8 | 1 ,7 | 98,3% | ,7 | ,7 | 98,1% | ,1 | ,0 | 99,4% |
ДЕФИЦИТ | ,0 | ,4 |
Мэр города Волончунас
