Методика и порядок работ по определению, классификации и идентификации процессов. Описания процессов на базе методологии IDEF0 (стр. 3 )

-  карту процесса;

-  перечень процессов.

Примечание – Карта процесса, как правило, дополняется сопроводительной информацией, уточняющей элементы процесса, изображенного на карте. Сопроводительная информация может быть представлена в различном виде. Например, в виде отдельного документа по аналогии с пояснительной запиской к конструкторскому или технологическому проекту. В случае использования программных средств для функционального моделирования (IDEF0/EMTool) их интерфейс предусматривает ввод сопроводительной (уточняющей элементы описываемого процесса) информации непосредственно в модель процесса и вызов в любой момент этой информации для целей уточнения, анализа, улучшения.

5.2.4.1 Карта процесса

Для документирования процессов в IDEF0 методологии используются специальные бланки «Карта процесса».

Бланк «Карта процесса» сконструирован таким образом, что поля, содержащие рабочую информацию о процессе, расположены в верхней части бланка, а поля, содержащие идентификационную информацию,– в нижней части бланка. В средней части бланка расположено поле, в котором содержится описание процесса, т. е. графическая диаграмма или текст. Бланк «Карта процесса» представлен на рисунке 12.

Использовано в:	Автор	Дата		Рабочая	Читатель Дата	Контекст
	Проект	Рев		Черновая
				Рекомендовано
	Замечания: 9 10		Публикация
Вершина	Наименование	С-Номер Стр.
Примечание - Примеры карт процессов представлены на рисунках 8, 9, 11.

Рисунок 12 - Бланк «Карта Процесса»

Бланк включает следующие поля:

-  раздел «Рабочая Информация»:

-  поле «Автор/Дата/Проект». В этом поле содержится информация о том, кто создал диаграмму, когда диаграмма была создана и к какому проекту она относится. В поле «Дата» могут содержаться также даты последующих ревизий диаграммы, которые следуют за датой создания;

-  поле «Замечания». В этом поле читатель отмечает замечания, которые он вносит в диаграмму. Каждому замечанию и комментариям к ним присваивается номер от 1 до 10. Соответствующий номер зачеркивается в поле «Замечания». Эта процедура гарантирует, что пользователь и разработчик не пропустят ни одного замечания, сделанного на диаграмме;

-  поле «Статус». В этом поле отображается текущее состояние (версию) документа. Документ может иметь на текущий момент одну из следующих версий:

-  «РАБОЧАЯ». Диаграмма содержит серьезные изменения, которые требуют повторного утверждения. Новым диаграммам всегда присваивается статус рабочей;

-  «ЧЕРНОВАЯ». Диаграмма содержит незначительные изменения по сравнению с предыдущей версией;

-  «ПУБЛИКАЦИЯ». После рассмотрения и утверждения рабочей группой диаграмма получает статус «Публикация». После этого в диаграмму запрещено вносить какие-либо изменения без специального решения рабочей группы.

-  поле «Контекст». В этом поле указывается графическим или иным образом уровень иерархии (место) данной диаграммы в общей структуре описания делового процесса, например рисунок 8.

-  раздел «Идентификационная информация»:

-  поле «Вершина». В этом поле содержится код родительского блока, декомпозиция которого представлена на диаграмме;

-  поле «Наименование процесса». В этом поле содержится название процесса, представленного на диаграмме;

-  поле «С-Номер» («Номер»). В этом поле содержится ссылочный номер процесса, представленного на диаграмме;

-  поле «Страница» («Стр.»). В этом поле указывается номер страницы в документе, к которому относится данная диаграмма.

5.2.4.2 Перечень процессов

Для документирования перечня процессов в IDEF0 методологии используется специальный бланк «Перечень процессов» (рисунок 13).

Бланк содержит набор специальных полей, в которые заносится информация о разработчике (авторе) документа; дате его создания; исправлениях, вносимых в документ; датах этих изменений, а также другая информация, необходимая для управления документацией на процессы.

Средняя часть бланка представляет собой область, в которую заносится информация об описаниях процессов в организации. Описание процесса представляет собой строку, содержащую следующую информацию:

-  «Страница». Номер страницы, на которой находится описание процесса;

-  «Вершина». Номер функционального блока в IDEF0-модели, который представляет собой описание процесса;

-  «Наименование». Наименование функционального блока, представляющего процесс;

-  «C-Номер». Ссылочный (идентификационный) номер, присвоенный данному процессу в организации;

-  «Статус». Статус описания процесса. Может быть один из следующих: «Р» – рабочая версия; «П» – публикация.

Нижняя часть бланка содержит информацию о наименовании перечня процессов (модели), а также ссылочный номер перечня процессов.

Номер документа	Автор Дата	Исправлено	Дата
Проект №	Автор	Дата
Стр.	Вершина/Название/C-номер	Статус	Стр.	Вершина/Название/C-номер	Статус
Индекс	Наименование документа/модели	С-Номер
			Стр.

Рисунок 13 - Бланк «Перечень Процессов»

Например, деловой процесс «Производить женские пальто» на швейной фабрике содержит ряд процессов, перечень которых представлен на рисунке 14.

Номер документа УК001	Автор ТК «Управление качеством» Дата 01-окт-2001	Исправлено	Дата
Проект № 000	Автор	Дата
Стр.	Вершина/Название/C-номер	Статус	Стр.	Вершина/Название/C-номер	Статус
1	A0 «Производить женские пальто»	П	13	А343 «Осуществлять закупки и их контроль»	П
2	А1 «Реализовать ответственность высшего руководства по управлению качеством»	П
3	А2 «Осуществлять менеджмент ресурсов»	П
4	А3 «Реализовать процессы жизненного цикла»	П
5	А4 «Осуществлять измерения, анализ и улучшения СМК»	П
6	А31 «Планировать процессы»	П
7	А32 «Осуществлять взаимодействие с потребителями»	П
8	А33 «Разрабатывать новые модели»	П
9	А34 «Осуществлять закупки»	П
10	А35 «Шить пальто»	П
	А36 «Осуществлять поставки продукции»	П
11	А341 «Планировать закупки»	П
12	А342 «Подготовить документацию для закупок»	П
Индекс	Наименование документа/модели	С-Номер
Буква «П» в колонке «Статус» обозначает, что соответствующие карты процессов имеют статус «Публикация».			Стр. 5

Рисунок 14 - Пример документа «Перечень процессов на швейной фабрике»