В результате проверки Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница» установлены следующие нарушения обязательных требований
№ п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены |
1. | 1.2. Оценка соблюдения медицинской организацией порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи: Учреждением не представлено ни одного нормативного акта Департамента здравоохранения Томской области, предусматривающего механизм внедрения порядков оказания медицинской помощи с определением вида, профиля, уровня медицинской помощи в ЦРБ» в структуре трёхуровневой системы. Не представлено ни одного нормативного акта учреждения, регламентирующего внедрение стандартов оказания медицинской помощи в ЦРБ». Не представлено нормативного акта Департамента здравоохранения Томской области регламентрующего территориальное планирование первичной медико-санитарной помощи, госпитализации пациентов в медицинские организации, маршрутизацию, медицинскую эвакуацию. Нарушения приказов Минздравсоцразвития России: - приложения N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 24 декабря 2010 г. N 1183н –прикрепленное население участкового врача терапевта превышает 2000 человек (5 терапевтический участок); - приложения N 22 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 01.01.01 г. N 543н - прикрепленное население врачей общей практики превышает 1200 человек (все врачебные участки); - от 01.01.2001 N 419 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным эссенциальной первичной артериальной гипертензией» (при оказании специализированной помощи). Код по МКБ -10:I10): Не выполняется стандарт медицинской помощи; - от 2 июля 2007 года N 459 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с астмой» (при оказании специализированной помощи). Код по МКБ -10: J45: Не выполняется стандарт медицинской помощи - от 01.01.01 г. N 612 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с язвой желудка (при оказании специализированной помощи)". Код по МКБ-10: К25: Не выполняется стандарт медицинской помощи - от 1 августа 2007 г. № 000 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи)" Код по МКБ-10: I63 Не выполняется стандарт медицинской помощи |
2. | 1.3. Оценка соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований: - оценка соблюдения организации и порядка осуществления экспертизы временной нетрудоспособности. - В нарушение п.10. приказа «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии» – председателем подкомиссии по вопросам экспертизы временной нетрудоспособности назначен врач дерматовенеролог. - Журнал учета клинико-экспертной работы форма № 000/у-02 ведется в электронном виде, неустановленной формы. - Нарушение п.5 приложения к приказу Минздравсоцразвития н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» - продление листка нетрудоспособности осуществляется без осмотра пациента, отсутствует информация обосновывающая временную нетрудоспость |
3. | - оценка соблюдения порядков проведения медицинских осмотров: Нарушения приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н - п. 5 Приложения № 3 - приказ главного врача /1 «О порядке проведения обязательных предварительных и периодических осмотров» не содержит сведений о составе постоянно действующей врачебной комиссии для проведения предварительных или периодических медицинских осмотров; врачи-специалисты, принимавшие участие в проведении периодических медицинских осмотров не имеют повышения квалификации по специальности "профпатология" или действующий сертификат по специальности "профпатология"; -п. 13 Приложения №3– в медицинских картах амбулаторного больного (форма № 000/у) отсутствует заключение по результатам медицинского осмотра; - п.19 Приложения №3 - поименные списки, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам, не содержат указания вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ. - п. 32 Приложения №3 - по результатам периодического осмотра в установленном порядке не оформляются в медицинской карте рекомендации по дальнейшему дообследованию, наблюдению, лечению и реабилитации. |
4. | 1.4. оценка соблюдения требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) Нарушение ст. 38 Федерального закона от 01.01.2001г. «Об основах охраны граждан в Российской Федерации», методических рекомендаций "Техническое обслуживание медицинской техники", утв. Минпромнауки РФ 10.10.2003, Минздравом РФ 24.09.2003: - отсутствуют в отделениях «Журналы технического обслуживания медицинской техники»; - отсутствуют графики проведения технического обслуживания медицинской техники штатным специалистом; -отсутствуют протоколы (акты) контроля технического состояния медицинской техники, проведенные специалистом учреждения; - не все медицинское оборудование, состоящие на балансе учреждения, подлежит техническому обслуживанию, обслуживается 42 единицы из 883. |
5. | 1.6. оценка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности: Отсутствует, не разработано положение о внутреннем контроле качества оказания медицинской помощи в целом по учреждению. |
6. | Раздел 2. Контроль за реализацией приоритетного национального проекта «Здоровье»: 2.2. проверка организации и проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан: Нарушения приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.01.2001 N 55н "О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан" - п.4 приложения № 1- Отсутствует результат в медицинской карте амбулаторного больного онкомаркер специфический PSA, отсутствует результат в медицинской карте амбулаторного больного онкомаркер специфический СА-125; - п.8 приложения N 1 - Нет заключения терапевта по результатам диспансеризации; Нет подписи в заключении терапевта, подозрение на онкологию РЕЗУЛЬТАТЫ невролог описывает изменения, но это не отражено в заключении терапевта; |
7. | Выявлено несоответствие диспансерного наблюдения детей первого года жизни стандарту, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 01.01.2001 № 307 - дети первого года жизни осмотрены не всеми специалистами. |
8. | Раздел 3. Контроль за реализацией учреждением региональной программы модернизации здравоохранения. 3.1. повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе предоставляемой врачами – специалистами (оценка целевого расходования средств): Предварительная запись на прием к врачам поликлиники, в том числе в электронном виде не ведется. Работники регистратуры не обучены работе с системой электронной записи. |
9. | 3.3. проведение диспансеризации 14-летних подростков: Нарушения приложения № 1 «Порядок и объем проведения углубленной диспансеризации 14-летних подростков в 2012 году на территории Томской области» распоряжения Департамента здравоохранения Томской области «О порядке проведения в 2012 году углубленной диспансеризации 14-летних подростков»: - п.7 приложения № 1– данные осмотра врачей - специалистов и результаты параклинических обследований заносятся в медицинскую документацию формы 025/у-04, вместо формы 112/у «История развития ребенка» - п.8 приложения № 1- врачом педиатром не выполнены рекомендации узкого специалиста врача детского эндокринолога по дополнительному обследованию для уточнения диагноза; Нет записей врача травматолога-ортопеда, свидетельствующих о состоянии обследуемых органов и систем; малоинформативны, бессодержательны записи врача детского уролога - андролога: практически нет описания объективного статуса. |
10. | 3.4. оснащение оборудованием (оценка целевого расходования средств): Рентгенологический мобильный аппарат с плоскопанельным цифровым дитектором-не используется (не исправен). Анализатор крови биохимический – Акт приемки от 01.01.2001. На момент проверки не запущен в эксплуатацию. |
11. | Раздел 4. Государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств. 4.1. Проверка деятельности в сфере обращения лекарственных средств Нарушаются требования приказа Минздравсоцразвития от 01.01.2001г. № 000н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств»: - п.32 в части хранения лекарственных средств, требующих защиты от повышенной температуры – не соблюдаются условия хранения термолабильных лекарственных средств в отделениях. |
12. | 4.2. Оценка реализации программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг Установлены нарушения: 4.2.1.Приказа Минздравсоцразвития Рф «О порядке оказания медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг: - приложение №6 «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг» - не ведется; - приложение №8 «Инструкция по заполнению учетной формы № 000/У-04 «Медицинская карта амбулаторного больного» - титульные листы Карт не дооформлены - не внесена информация в п. 13, п.15; СНИЛС не указан, не внесена информация в п.12, п. 13, п.14, п.15; № страхового полиса, СНИЛС - не указаны, не внесена информация в п.12, п. 13, п.14, п.15. 4.2.2. Приказа Минздравсоцразвития России от 01.01.2001 № 110 (ред. от 01.01.2001) «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания»: - п.1.6 Приложение - при назначении лекарственных препаратов в амбулаторной карте отсутствуют записи осмотра врача; не указан № страхового полиса; - п.1.4. Приложение - при назначении ЛП больным сахарным диабетом отсутствует контроль уровня глюкозы крови; - п. 2.7 Приложения 13- при назначении лекарственных препаратов в амбулаторной карте не указан номер выписанного рецепта. |
