Доклад
заместителя Губернатора - Министра финансов Челябинской области
15 мая 2009 года
«Об исполнении областного бюджета за 2008 год»
!
Уважаемые участники публичных слушаний!
ДОХОДЫ
Несмотря на влияние негативных тенденций развития экономики, динамика доходов областного бюджета по итогам 2008 года была положительной. Общая сумма доходов увеличилась по сравнению с 2007 годом на 20,7% и составила 79 млрд. 786,5 млн. рублей или 104% годовых бюджетных назначений.
Вместе с тем, в областной бюджет недополучено 7,2 млрд. рублей по сравнению с ожидаемым ранее.
80% от общего объема поступлений составили собственные доходы области в сумме 63 млрд. 811,6 млн. рублей. При этом темп их роста заметно снизился. Если в течение последних лет налоговые и неналоговые доходы областного бюджета стабильно росли более чем на 30% ежегодно, то по итогам 2008 года они увеличились по сравнению с 2007 годом на 12%.
В большей степени новые экономические условия повлияли на областной бюджет, собственные доходы которого в 4 квартале прошлого года снизились на 21% к соответствующему периоду 2007 года, в то время как доходы местных бюджетов выросли на 7,6%.
Эта тенденция сохраняется и в настоящее время. По итогам 4 месяцев текущего года снижение собственных доходов областного бюджета составило более 45% к 4 месяцам 2008 года. Тогда как доходы муниципальных образований сократились в среднем на 10% в сопоставимых условиях.
Влияние негативных тенденций на состояние областного бюджета обусловлено сложившейся структурой его доходов.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета занимают поступления по налогу на прибыль организаций, наиболее подверженного влиянию кризисных явлений. В 2008 году они составили 46,3% от объёма собственных доходов или 29 млрд. 518,5 млн. рублей. В результате сокращения прибыли предприятий, особенно металлургического комплекса, поступления налога на прибыль в областной бюджет в 4 квартале 2008 года уменьшились в 2 раза к аналогичному периоду 2007 года.
Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 19 млрд. 980,5 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2007 годом на 29,7%, что объясняется ростом фонда заработной платы.
Объем федеральных финансовых ресурсов в 2008 году увеличился на 72% до 15 млрд. 974,9 млн. рублей – в основном за счет целевых средств. В частности,
- средства федерального бюджета составили 13 млрд. 853,9 млн. рублей с приростом 49% к 2007 году. В основном - за счет увеличения финансирования государственной противопожарной службы, расходов на повышение довольствия сотрудников милиции общественной безопасности и реализацию других федеральных полномочий, а также в результате получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности области;
- из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства поступили средства в сумме 1 млрд. 399,4 млн. рублей;
- из бюджета ФОМСа на дополнительное лекарственное обеспечение граждан перечислено 634,1 млн. рублей.
РАСХОДЫ
Расходы областного бюджета профинансированы на 93,5% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2007 годом объем расходов увеличился на 32%, до 83 млрд. 77,5 млн. рублей. Из них 48% средств (40 млрд. 13,2 млн. рублей) израсходовано на обеспечение деятельности областных учреждений.
Более половины или 21 млрд. 60,1 млн. рублей расходов областного уровня составило финансирование социально-культурной сферы: по отраслям социальная политика, здравоохранение, образование, культура, спорт. Их рост к уровню 2007 года составил 49% в основном за счет:
- повышения заработной платы бюджетникам с 1 февраля 2008 года на 14%,
- увеличения социальных выплат в связи с принятием областного закона о звании «Ветеран труда» и переводом на денежные выплаты натуральных льгот по проезду региональным категориям льготников,
- увеличения расходов на финансирование Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в результате перехода на федеральные нормативы,
- расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений.
Расходы на поддержку экономики области (12 млрд. 678,5 млн. рублей) выросли на 36% за счет увеличения расходов:
- на поддержку сельскохозяйственного производства (факт 3 млрд. 368,5 млн. рублей, рост 122 %),
- строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения (факт 5 млрд. 873,4 млн. рублей, рост 136%).
Расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства увеличились в 11,5 раз - до 1 млрд. 425,2 млн. рублей в основном за счет направления средств федерального бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья.
В 2008 году из областного бюджета финансировалась 21 областная программа. Общий объем средств, выделенных на их реализацию, составил 10 млрд. 499,2 млн. рублей или 91% годовых бюджетных назначений с увеличением к уровню 2007 года на 15%. Доля этих расходов в общем объеме расходов областного бюджета составила 12,6 %.
Бóльшая часть финансовых ресурсов в рамках программ направлена на:
- капитальный ремонт многоквартирных домов в Челябинской области (2 млрд. 591,8 млн. рублей, или 98 % от плана);
- реализацию областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (3 млрд. 132 млн. рублей или 81 % от плана);
- развитие агропромышленного комплекса (2 млрд. 102,7 млн. рублей или 93 % от плана);
- развитие дошкольного образования (705,1 млн. рублей или 96 % от плана);
- реализацию нацпроекта «Здоровье» (596,4 млн. рублей или 97 % от плана).
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Почти 52% расходов областного бюджета или 43 млрд. 64,3 млн. рублей в 2008 году передано муниципальным образованиям в виде межбюджетных трансфертов. Общая сумма трансфертов местным бюджетам выросла по сравнению с 2007 годом на 23%.
6 млрд. 700 млн. рублей или 16% от объема переданных средств составила нецелевая финансовая помощь на решение вопросов местного значения и обеспечение сбалансированности бюджетов:
Более 84% или 36 млрд. 364,3 млн. рублей составили целевые межбюджетные трансферты.
В разрезе полномочий сложилась следующая структура трансфертов. На реализацию государственных полномочий местным бюджетам передано 40% от их общей суммы или 17 млрд. 123 млн. рублей. Это больше уровня 2007 года на 36% в основном за счет увеличения расходов на повышение заработной платы с 1 февраля 2008 года и реализацию областного закона о ветеранах. В частности:
- на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования передано 5 млрд. 614,5 млн. рублей (прирост 18,7 %),
- на оказание помощи гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг -2 млрд. 614,9 млн. рублей (прирост 19,1 %),
- на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла передано 2 млрд. 375,5 млн. рублей (рост в 2,1 раза),
- на выплату ежемесячных детских пособий - 840,2 млн. рублей (прирост 33 %).
На софинансирование расходов местного значения направлено 60% общей суммы финансовой помощи. Это 25 млрд. 941,4 млн. рублей, что превышает объем 2007 года на 16,5%.
Рост этих расходов обусловлен в основном:
- передачей средств на финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (факт 1 млрд. 127 млн. рублей),
- увеличением расходов на капитальное строительство объектов муниципальной собственности и дорожное хозяйство (факт 9 млрд. 560 млн. рублей),
- увеличением объема софинансирования расходов по оплате топливно-энергетических ресурсов более чем в 2 раза (факт 1 млрд. 105 млн. рублей).
В условиях неблагоприятной экономической ситуации в конце 2008 года Правительством области реализованы меры по оптимизации и экономии расходов областного бюджета, создан финансовый резерв, что позволяет выполнять обязательства бюджета перед населением в текущем году в полном объеме.
Спасибо за внимание.
