Документация №33

Ссылка на резервное размещение материала

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н. А. ПИЛЮГИНА»

ФИЛИАЛ «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОРПУС»

(Филиал » - «ПО «Корпус»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала » - «ПО «Корпус»

___________________

«____»_______________2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ №33

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

(прямая закупка)

«Работы по переработке (аффинажу) вторичного сырья и (или) изготовлению готовой продукции из драгоценных металлов»

г. Саратов

2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая документация устанавливает порядок, сроки проведения закупки у единственного источника (далее-прямая закупка). Прямая закупка осуществляется на основании Федерального закона от 01.01.2001г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с «Положением о закупке федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика » (далее - Положение о закупке »).

Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика » (») осуществляет закупку, предмет, условия и иная информация которой содержится в Информационной карте. Если Заказчик осуществляет закупку по нескольким лотам, их предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и прочие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по каждому лоту указаны в Информационной карте. В данном случае лот рассматривается как отдельная закупка, оформленная единой документацией о проведении прямой закупки с другими лотами.

Прямая закупка не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и не является публичной офертой. Заключение договора при прямой закупке является правом, а не обязанностью Заказчика.

Участник прямой закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в прямой закупке и заключением договора. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается прямая закупка.

Место, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте.

Начальная цена договора (лота), порядок, формы и сроки оплаты, указаны в Информационной карте.

Документация о прямой закупке содержит требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

Отсутствие полной информации, требуемой по документации о прямой закупке, предоставление неверных сведений или подача заявки в основном не отвечающей требованиям, содержащихся в настоящей документации, может являться основанием для отклонения заявки.

Документация о проведении прямой закупки размещается Заказчиком на сайте одновременно с извещением.

Участник закупки может скачать полный комплект настоящей документации о прямой закупке в электронном виде с сайта, указанного в Информационной карте, бесплатно. При этом Заказчик не несет ответственности за возможное искажение информации при скачивании.

Заказчик вправе изменить извещение о проведении прямой закупки. Изменения, вносимые в извещение о проведении прямой закупки, размещаются Заказчиком на сайте не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений, но не позднее дня, предшествующего дню окончания подачи заявки на участие в прямой закупки. При этом срок подачи заявки на участие в прямой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в извещение о проведении прямой закупки изменений до даты окончания подачи заявки на участие в прямой закупке такой срок составлял не менее чем один рабочий день.

Заказчик вправе внести изменения в документацию о прямой закупке в любое время. При этом срок подачи заявки на участие в прямой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в документацию о проведении прямой закупки изменений до даты окончания подачи заявки на участие в прямой закупке такой срок составлял не менее чем один рабочий день. Изменения, вносимые в документацию о прямой закупке, размещаются Заказчиком на сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, но не позднее дня, предшествующего дате окончания срока подачи заявки на участие в прямой закупке.

Предоставление Участнику прямой закупки разъяснений положений документации о закупке, форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления данной информации, указан в Информационной карте.

Заказчик имеет право без объяснения причин отменить проведение прямой закупки до заключения по результатам прямой закупки договора, разместив извещение об этом на сайте.

Вне зависимости от результатов проведения прямой закупки или отмены прямой закупки заявка и иные документы, направленные Участником прямой закупки в адрес Заказчика, не возвращаются.

Участник прямой закупки подает заявку на участие в прямой закупке, по форме, содержанию и в сроки, указанные в Информационной карте.

Требования к оформлению и составу заявок на участие в прямой закупке указаны в Информационной карте.

Порядок, место, сроки начала и окончания подачи заявок указаны в Информационной карте.

Закупочная комиссия рассматривает заявку на участие в прямой закупке, оценивает и сопоставляет на соответствие требованиям, установленным документацией о прямой закупке.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в прямой закупке указана в Информационной карте.

На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявки на участие в прямой закупке Закупочной комиссией принимается одно из следующих решений:

- о заключении договора с единственным источником;

- об отказе в заключении договора с Участником прямой закупки.

Протокол прямой закупки размещается на сайте в течение трех дней после дня подписания указанного протокола.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

№ п/п	Наименование	Информация
2.1.	Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работам, услугам, к их безопасности, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке, отгрузке, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуге потребностям Филиала » - «ПО «Корпус».	Требования к товару определены в проекте договора и техническом задании.
2.2.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки.	Потенциальный Участник прямой закупки в срок и в порядке, установленном в извещении о проведении прямой закупки и в документации о прямой закупке направляет Заказчику заявку на участие в прямой закупке, содержащую в себе предложения относительно исполнения договора. Заявка на участие в прямой закупке является для Участника прямой закупки окончательной офертой в адрес Заказчика. Потенциальный Участник прямой закупки имеет право подать одну заявку на участие в прямой закупке. Заявка на участие в прямой закупке подается потенциальным Участником прямой закупки в письменной форме, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. В целях безопасности Заказчик имеет право вскрытия конвертов (бандеролей, посылок и пр.) с заявкой на участие в прямой закупке, как при получении, так и в любое иное время. Заявка на участие в прямой закупке должна соответствовать требованиям документации о прямой закупке и содержать следующие документы: 1) Документы, которыми потенциальный Участник прямой закупки подтверждает его соответствие установленным требованиям (в соответствии с пунктом 2.9. Информационной карты настоящей Документации). 2) Оформленный проект договора со всеми приложениями к нему (в двух экземплярах) с предложениями Участника прямой закупки, соответствующими требованиям документации о прямой закупке. Условия проекта договора должны полностью соответствовать условиям и требованиям документации о прямой закупке. Каждый экземпляр проекта договора и все приложения к нему должны быть подписаны уполномоченным лицом Участника прямой закупки, каждая подпись скреплена печатью. Номер и дата договора потенциальным Участником прямой закупки не указывается. Потенциальный Участник прямой закупки может в составе заявки подать дополнительные предложения по исполнению условий договора. По таким предложениям не проводится оценка и сопоставление заявок, они не включаются в проект договора, прилагаемого к заявке на участие в прямой закупке, не подлежат обязательному включению в договор, заключаемый по результатам прямой закупки (могут быть включены по результатам проводимых после прямой закупки переговоров). Если по окончании срока подачи заявок на участие в прямой закупке заявки от Участника прямой закупки не поступило, прямая закупка признается несостоявшейся.
2.3.	Требования к описанию Участником закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик.	Участник прямой закупки при описании товара, работы, услуги должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями настоящей документации. Сведения, которые предоставляются при описании поставляемого товара, оказываемой услуги, выполняемой работы, не должны допускать двусмысленных толкований.
2.4.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуги.	1. Адрес объекта поставки товара, выполнения работ, оказания услуги: Филиал » - «ПО «Корпус» Место нахождения филиала: РФ, 2. Поставка осуществляется поквартально, по заявкам заказчика в течение 30 календарных дней с даты зачисления 100% предоплаты. 3. Отгрузка осуществляется за счет Заказчика через Спецсвязь или иную альтернативную спецслужбу.
2.5.	Начальная (максимальная) цена договора	3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 коп.), в т. ч. НДС 18% - 533 898,31 руб.
2.6.	Форма, сроки и порядок оплаты услуги.	Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата в течение 5 рабочих дней с даты, указанной в счете-фактуре за переработку давальческого метала.
2.7.	Порядок формирования цены договора (цены лота)	Цена договора определяется расчетным путем из стоимости переработки давальческого металла, стоимости продукции из металла подрядчика, стоимости изготовления продукции из металла Заказчика, металла добавленного Подрядчиком, согласно проекта договора, кроме того, НДС в размере, установленном законодательством РФ. Неучтенные затраты исполнителя по договору, связанные с его исполнением, не подлежат оплате заказчиком.
2.8.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке	Заявка на участие в закупке подается РФ, Заявка подается в письменной форме 24.09.2012г. с 8-30 до 17-30 по московскому времени.
2.9.	Требования к Участнику закупки и перечень документов, представляемых Участником закупки для подтверждения соответствия установленным требованиям	Для участия в процедуре закупки Участник прямой закупки должен соответствовать следующим требованиям: -Участник прямой закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. -Участник прямой закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. -Участник прямой закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации, необходимыми для производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. - Участник прямой закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Перечень документов, представляемых Участником прямой закупки: Предоставляются в форме нотариально заверенных копий или копий, заверенных самим юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (в зависимости от того, какое лицо подает заявку): - устав со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц); - полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки у единственного источника выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки у единственного источника выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки у единственного источника; - свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц); - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (регистрации); -приказ (протокол, решение) о назначении единоличного исполнительного органа (для юридических лиц); - копия бухгалтерской отчётности за последний отчетный период; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника прямой закупки; - свидетельство о постановке на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты; -предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о прямой закупке.
2.10.	Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участнику закупки разъяснений положений документации о закупке	Участник прямой закупки вправе направить Заказчику запрос (оригинал) в письменной форме о разъяснении положений документации о прямой закупке. Заказчик обязан дать такое разъяснение в согласованные с Участником закупки сроки и форме, но не позднее дня, предшествующего дате окончания подачи заявки на участие в прямой закупке. Разъяснения положений документации о проведении прямой закупки размещаются Заказчиком на сайте не позднее трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, но не позднее дня, предшествующему дате окончания подачи заявки на участие в прямой закупке. Такое размещение является ответом на запрос Участника прямой закупки о разъяснении положений документации о прямой закупке.
2.11.	Место и дата рассмотрения предложений Участника закупки	Место рассмотрения предложения: РФ, Дата рассмотрения предложения: 25.09.2012 г.
2.12.	Критерии оценки и сопоставления заявки	Критериями оценки и сопоставления заявки на участие в прямой закупки, являются: - по критерию: «Соответствие Участника прямой закупки требованиям, установленным настоящей документацией о прямой закупке» – соответствует или не соответствует; - по критерию: «Соответствие заявки Участника прямой закупки требованиям, установленным настоящей документацией о прямой закупке» – соответствует или не соответствует.
2.13	Порядок оценки и сопоставления заявки на участие в закупке	Порядок оценки и сопоставления заявки на участие в прямой закупке, осуществляется по вышеуказанным критериям. В случае если Участник прямой закупки соответствует всем требованиям документации о прямой закупки, с ним может быть заключен договор. В случае если заявка Участника прямой закупки не отвечает какому-либо из вышеуказанных требований, с ним проводятся переговоры или переписка по урегулированию вопросов. В случае не достижения согласия с Участником прямой закупки договор не заключается. Если сам Участник прямой закупки не соответствует какому-либо из вышеуказанных требований договор с ним не заключается. В случае, если по итогам оценки и сопоставления заявки принято решение об отказе в заключении договора с Участником прямой закупки, прямая закупка признается несостоявшейся.
2.14	Заключение договора.	Указанные в заявке на участие в прямой закупке условия исполнения договора, не соответствующие проекту договора не подлежат обязательному включению в договор, заключаемый по результатам прямой закупки (могут быть включены по результатам проводимых после прямой закупки переговоров). Между Заказчиком и Участником прямой закупки, могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение деталей договора, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения. Согласованные изменения оформляются в виде протокола разногласий к договору и подписываются Сторонами, заключающими данный договор. Переговоры по условиям договора, направленные на их изменение в пользу Участника прямой закупки, запрещаются. Включение в договор иных предложений Участника прямой закупки возможно по соглашению с Заказчиком до подписания договора. Договор подписывается со стороны Заказчика в течение 30 рабочих дней с даты подписания протокола закупки.

3. Техническое задание

По договору Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по переработке (аффинажу) вторичного сырья (лом и отходы, любой иной материал, содержащий драгоценные металлы) и готовой продукции из драгоценных металлов, а заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях планируемого Договора.

Для выполнения производственной программы 2013 года необходимо приобрести:

1) контакт - детали ЗлХ-0,5 КД 1855-2 изготавливаемые согласно СТО 2009

Годовая потребность КД 185грамма.

Поставка колец осуществляется партиями по 101 гр.

2)Проволока ПлИ 75-25Ø 0,15 изготавливается по ГОСТ

Годовая потребность -303 гр.

Проволока приобретается партиями по 101гр.( катушка)

3)Полоса ПлИ 75-25#0,2х105х210 изготавливается по ТУ4

Годовая потребность -180 гр.

Поставка проволоки осуществляется полосами по 90 гр.

4)Проволока ПдИ 82-18Ø 1 изготавливается по ГОСТ

Годовая потребность -51гр.

Поставка осуществляется партиями по 51гр.(катушка.)

5)Проволока Зл 99,99 Ø 0,5т изготавливается по ГОСТ7222-75

Годовая потребность -300гр.

Поставка осуществляется партиями по 50гр.(катушка).

Каждая поставляемая партия изделий из драгоценных металлов сопровождается удостоверением о качестве продукции.

Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий из драгоценных металлов при транспортировании.

Ящики должны быть опломбированы или опечатаны сургучными печатями предприятия-изготовителя. Пломба (печать) должна иметь четкий оттиск.

4.ДОГОВОР

подряда на выполнение работ по переработке сырья и изготовлению продукции из драгоценных металлов

Дата заключения договора:

Место заключения договора: город Верхняя Пышма

ЗАКАЗЧИК: ФГУП "НПЦАП", » - «ПО «Корпус» , действующего на основании доверенности №77 АА3325152 от 01.01.2001г., с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: Открытое акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов”, , действующего на основании доверенности № 000-12/11 от 01.01.2001г., с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По настоящему Договору Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по переработке (аффинажу) вторичного сырья и (или) изготовлению готовой продукции из драгоценных металлов, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их стоимость на условиях настоящего Договора.

При этом Стороны договорились о понимании и содержании терминов:

·  «Вторичное сырье» – лом и отходы, любой иной материал, содержащий драгоценные металлы;

·  «Сырье» или «металл» - вторичное сырье, содержащее драгоценные металлы, либо драгоценные металлы в аффинированном виде;

·  «Готовая продукция» (далее – продукция) - продукция, изготовленная Подрядчиком из металла собственности Заказчика (далее – «давальческий металл»), или из металла собственности Подрядчика;

·  «Поручение Заказчика» - Заявка Заказчика на изготовление продукции, либо на выполнение работ по переработке и изготовлению продукции, направленная в адрес Подрядчика в письменной форме;

·  «Содержание Заявки» – обязательная ссылка на номер и дату настоящего Договора, указание на наименование, количество, ассортимент, техническую документацию продукции, указание на принадлежность металла, направляемого на изготовление продукции (давальческий металл или металл Подрядчика).

1.2. Во исполнение Постановления Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов» (далее – Постановление № 000) стороны согласовали предварительный график и объемы поставок сырья, подлежащего переработке (аффинажу) в 2012 году:

Наименование сырья	Лигатурная масса сырья, гр.	Итого
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал

2.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.  Стороны установили следующие сроки выполнения работ по настоящему Договору:

2.1.1.  Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2013 года.

2.1.2.  Срок подачи Заказчиком Заявок на выполнение работ: в течение 1 года с даты заключения настоящего Договора. Заявки, поданные после указанного срока, принимаются к исполнению и являются новым договором сторон, при этом условия исполнения такой Заявки оговариваются сторонами дополнительно.

2.1.3.  Срок рассмотрения Подрядчиком Заявки Заказчика:

·  в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявки на изготовление продукции, входящей в номенклатурный перечень продукции, выпускаемой Подрядчиком;

·  в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения Заявки Заказчика на изготовление продукции, не входящей в номенклатурный перечень продукции, выпускаемой Подрядчиком.

По истечении срока рассмотрения Заявки Подрядчик выставляет Заказчику счет на оплату и направляет проект спецификации с указанием наименования, массы, цены продукции, стоимости доставки продукции, рассчитанный из теоретически предполагаемой массы продукции, либо направляет мотивированный отказ в принятии Заявки к исполнению. Отклонение фактической массы продукции от теоретически предполагаемой допускается в соответствии с нормативной документацией: ГОСТ, ТУ, СТО. Стороны подписывают спецификацию на каждую Заявку, принятую к исполнению Подрядчиком. Подписанная спецификация, одной из Сторон, направляется другой Стороне для ее подписания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения.

2.1.4.  Срок изготовления продукции по Заявкам Заказчика:

·  в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты зачисления предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика, если продукция входит в номенклатурный перечень продукции, выпускаемой Подрядчиком;

·  в течение 45-60 (сорока пяти – шестидесяти) календарных дней с даты зачисления предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика, если продукция не входит в номенклатурный перечень продукции, выпускаемый Подрядчиком.

Примечание: в случае, если в сроки, установленные п.2.1.4. настоящего Договора Подрядчиком в соответствии с Инструкцией «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.01.2001г № 68н, осуществляется инвентаризация, срок изготовления и отгрузки продукции увеличивается на период проведения инвентаризации, но не более чем на 30 дней сверх сроков, указанных в п.2.1.4. настоящего Договора.

2.2.  Подрядчик приступает к выполнению работ после выполнения следующих условий:

·  получения от Заказчика объема сырья, необходимого для выполнения Заявки с учетом технологических потерь, и/или приобретения такого объема сырья у Подрядчика;

·  зачисления предварительной оплаты на расчетный счет Подрядчика.

2.3. В случае невыполнения одного из условий, указанных в п.2.2, а также при невыполнении предварительного графика, указанного в п.1.2. настоящего Договора Подрядчик вправе в одностороннем порядке изменить срок поставки продукции.

3.  ТРЕБОВАНИЯ К ДАВАЛЬЧЕСКОМУ МЕТАЛЛУ (СЫРЬЮ) И

К СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

3.1.  При исполнении настоящего Договора давальческий металл передается от Заказчика Подрядчику посылками. Посылка должна быть упакована таким образом, чтобы исключить возможность повреждения вложений, просыпание, воздействие атмосферных осадков, доступ к вложенному. Посылка должна быть опечатана, оттиск печати отправителя должен быть четким. В одной посылке может быть несколько партий (мест металла).

Масса нетто партии должна быть:

·  для металлов платиновой группы (за исключением иридия) – не менее 200 г;

·  для металлов золотой и серебряной группы – не менее 200 г.;

·  для металлов, содержащих иридий – не менее 500 г.

3.2.  В одной партии поставляемого давальческого металла не допускается смешивать лом и отходы разнородных марок (металлов). Подрядчик имеет право объединить поставленный давальческий металл из разных партий в одно место, если известен химический состав этих партий, и процентное содержание драгоценных металлов близкое по величине, либо если лигатурная масса партии давальческого металла менее указанной в п.3.1 настоящего Договора.

3.3.  Поверхность давальческого металла, поставляемого в виде лома и отходов, должна быть максимально очищенной от посторонних материалов (стекла, базальта и т. п.). На поверхности не допускаются видимые загрязнения, в том числе маслом, окисью железа и прочим. Сыпучие материалы должны быть измельчены до крупности не выше 0,315 мм, очищены от посторонних включений (пластмассы, ваты, стружки, металлических включений и т. д.) и при необходимости отожжены. Передаваемое сырье не должно содержать радиоактивных, взрывчатых, ядовитых веществ, горючих и жидких материалов, цианидов, ртути выше 0,1%, мышьяка выше 5%.

3.4.  В посылку с давальческим металлом должны быть вложены:

·  документ (опись) с указанием номера и даты настоящего Договора, количества партий в посылке; по каждой партии должны быть указаны: вид металла, наименование металла, сплава, лигатурной массы, химически чистой массы драгоценных металлов, содержащихся в сырье, оригиналы паспортов (сертификатов качества);

·  удостоверение пожаро-взрыво безопасности сырья;

·  удостоверение (акт) радиационной безопасности в соответствии с СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности», СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности-99».

3.5.  В случае выявления несоответствия давальческого металла и документов на него требованиям п. 3.1. – 3.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе не принимать металл для переработки, и возвратить его Заказчику. Заказчик обязан компенсировать Подрядчику расходы, связанные с возвратом посылки, а также убытки, возникшие из-за несоответствия сырья требованиям настоящего Договора, в течение 5 рабочих дней с даты выставления соответствующего счета.

3.6.  Если в момент готовности продукции в связи с отклонениями, указанными в п. 2.1.4. настоящего Договора, выявится, что объема сырья, переданного Заказчиком, недостаточно для выполнения Заявки Заказчика в полном объёме, Заказчик должен допоставить недостающее количество металла до момента отгрузки продукции.

4.  ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПРОБОВАНИЯ СЫРЬЯ

4.1. Подрядчик осуществляет приемку, переработку, хранение металла в соответствии с Инструкцией «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной Приказом Минфина РФ №68н от 01.01.2001г. и «Инструкцией по учету, приему, расходованию, хранению и порядку проведения инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней» ОЦМ» от 01.01.2001г И (текст выписки из инструкции в части приема металла размещен на сайте Подрядчика: http://www*****).

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Заказчиком давальческого металла Подрядчик производит приемку сырья общезаводской комиссией по приемке давальческого металла путем взвешивания посылки и каждого отдельного места с установле­нием соответствия масс брутто и нетто массам, указанным Заказчиком в отгрузочных документах и/или на трафарете посылки. Представитель Заказчика, при наличии соответствующих документов, вправе присутствовать при приемке, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика до даты приемки и опробования давальческого металла. Результаты приемки оформляются Актом о приемке и вскрытии посылки по форме №ДМ-5 (далее – Акт ДМ-5), который Подрядчик направляет Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его оформления.

4.3. В случае расхождения массы нетто Подрядчика с данными Заказчика на 0,5% и менее, окончательными результатами приемки является масса нетто сырья, установленная Подрядчиком.

В случае большего расхождения массы брутто и нетто Подрядчик приостанавливает приемку сырья и сообщает об этом Заказчику. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения сообщения обязан дать согласие на приёмку сырья по данным Подрядчика или сообщить о дате приезда своего представителя. Сроки выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору отодвигаются на время, необходимое на согласование сторонами вопроса о несоответствии массы сырья. В ином случае Подрядчик вправе не принимать полученный давальческий металл для переработки и вернуть его Заказчику, при этом Заказчик обязан компенсировать Подрядчику его расходы, связанные с возвратом посылки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления соответствующего счета.

4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оформления Акта ДМ-5 Подрядчик проводит приемное опробование (далее – ПО) и направляет сырье на количественный химический анализ (далее - КХА) по действующим у него методикам. После осуществления ПО сырье может направляться на переработку. Результаты ПО и КХА являются основанием для оформления Расчета к акту приемки по форме № ДМ-5Р (далее – Расчет ДМ-5Р). В Расчете ДМ-5Р отражается количество драгоценных металлов в химически чистой массе, содержащееся в давальческом металле Заказчика, и зачисленное на металлический счет Заказчика за вычетом технологических потерь на переработку. После проведения приемного опробования сырье может направляться на переработку.

4.5. Подрядчик оформляет Расчет ДМ-5Р и передает его Заказчику (с использованием средств факсимильной и электронной связи) в следующие сроки со дня оформления Акта ДМ-5:

·  в течение 30 (тридцати) рабочих дней - если поступило вторичное сырье (лом, отходы);

·  в течение 5 (пяти) рабочих дней – если поступили аффинированные драгоценные металлы.

4.6. Арбитражная проба, отобранная Подрядчиком в процессе приемного опробования, хранится в течение 1 месяца с момента оформления Расчета ДМ-5Р.

4.7. В случае несогласия с Расчетом ДМ-5Р Заказчик обязан письменно сообщить об этом Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Подрядчиком Расчета ДМ-5Р, в ином случае Расчет ДМ-5Р считается принятым. Стороны прикладывают все усилия для достижения соглашения по Расчету ДМ-5Р в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения сообщения Заказчика. По истечении этого срока Подрядчик вправе направить арбитражную пробу в одну из арбитражных лабораторий: сертификационный и экологоаналитический центр «АНСЕРТЭКО» (г. Москва); (г. Красноярск) или иную аналитическую лабораторию по своему усмотрению, письменно известив об этом Заказчика.

4.8. Окончательными результатами КХА стороны признают результат Подрядчика, если результаты арбитражного анализа и анализа Подрядчика находятся в пределах допустимых расхождений, заложенных в методиках, применяемых Подрядчиком. В противном случае, окончательным результатом стороны признают результат арбитражной лаборатории. В случае признания окончательными результатами результат КХА Подрядчика, Заказчик обязан полностью возместить Подрядчику расходы, связанные с проведением арбитражного анализа, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего счета.

5.  ЦЕНА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

5.1.  Цена настоящего Договора определяется расчетным путем:

5.1.1.  Стоимость переработки давальческого металла, поставленного Заказчиком в виде вторичного сырья (лом, отходы), определяется по существующему у Подрядчика Прейскуранту на переработку, действующему на дату выставления счёта-фактуры за переработку, кроме того, НДС.

Изменение прейскуранта (цен) оформляется дополнительным письменным соглашением.

Стоимость переработки одной партии давальческого металла, рассчитанная по Прейскуранту на переработку, не может быть менее 6000 руб. (без НДС), если она оказывается менее 6000 руб. (без НДС), то дополнительно выставляется счет на оплату стоимости ПО и КХА в размере 6000 руб., кроме того, НДС. Если стоимость переработки одной партии давальческого металла составляет 6 000 руб. и более (без НДС), то стоимость ПО и КХА включена в стоимость услуг по переработке и дополнительно не оплачивается.

В том случае, если по результатам КХА поставленное Заказчиком сырье соответствует технической документации на аффинированные драгоценные металлы, либо технической документации на драгоценные металлы с одним компонентом и содержанием его не менее 99,9%, Заказчик оплачивает стоимость затрат только по проведению ПО и КХА. Стоимость этих затрат определяется в соответствии с прейскурантом Подрядчика, кроме того НДС. В этом случае Заказчик не оплачивает стоимость переработки. Признак соответствия технической документации отражается в Расчете ДМ-5Р.

Если поставленный Заказчиком аффинированный металл не соответствует марке аффинированного металла, удовлетворяющего требованиям к сырью, запускаемому в производство для изготовления продукции по Заявке этого Заказчика, Подрядчик вправе выставить счет за переработку поступившего аффинированного сырья до марки более высокого класса.

5.1.2.  Стоимость продукции из металла Подрядчика определяется на основании Заявки Заказчика по существующему у Подрядчика Прейскуранту цен на продукцию, действующему на дату выставления счёта на предоплату, кроме того, НДС

5.1.3.  Стоимость изготовления продукции из металла Заказчика определяется на основании Заявки Заказчика по существующему у Подрядчика Прейскуранту цен на изготовление продукции, действующему на дату выставления счёта на предоплату, кроме того, НДС

5.1.4.  Стоимость металла за грамм химически чистой массы, добавленного Подрядчиком рассчитывается с учетом мировых цен на металл, а именно: платина, палладий, золото, серебро - по ценам Лондонской Биржи Металлов (www. ) вечерний фиксинг на дату, предшествующую дате выставления счета, остальные металлы - по ценам Джонсон Матти (www. platinum. ) по времени Лондона на дату, предшествующую дате выставления счета. Для пересчета мировых цен в рублевый эквивалент применяется курс доллара ЦБ РФ на дату выставления счета и коэффициент 31,1035 для пересчета из тройских унций в граммы, кроме того, НДС.

При выявлении нехватки металла Заказчика Подрядчик производит расчет стоимости добавленного металла, необходимого для изготовления партии продукции, и выставляет счет на оплату. Заказчик обязан оплатить стоимость добавленного металла в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета, либо в течение этого срока согласовать передачу Подрядчику давальческого металла, содержащего драгоценные металлы, не менее количества добавленных Подрядчиком, причем масса партии должна соответствовать условиям раздела 3 настоящего Договора.

5.2.  Подрядчик вправе изменить Прейскурант, заблаговременно (за 1 месяц до изменения) направив Заказчику заказное письмо с уведомлением по последнему указанному Заказчиком адресу. Для исключения рисков неполучения Заказчиком актуальной информации о прейскуранте Подрядчика (по вине Почты России; при смене адреса Заказчика и др.). Заказчик вправе до подачи Заявки потребовать указанную информацию у Подрядчика, и Подрядчик обязан ее предоставить.

5.3.  Если Заказчик после получения Расчета ДМ-5Р требует возврата металла без изготовления продукции (отказ от Заявки), или требует изготовления иной продукции (изменение Заявки), Заказчик обязан оплатить затраты по проведению ПО и КХА, а также иные затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением первоначальной Заявки Заказчика (включая оплату переработки изготовленной, но невостребованной Заказчиком продукции) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета. Стоимость ПО и КХА, а также затрат в связи с выполнением первоначальной Заявки определяется в соответствии с Прейскурантом Подрядчика, кроме того НДС. Потери, образовавшиеся при выполнении работ по первоначальной Заявке, компенсируются за счет металла Заказчика.

5.4.  Порядок оплаты:

5.4.1.  Заказчик обязан оплатить стоимость переработки давальческого металла в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, указанной в счете-фактуре за переработку давальческого металла (дата счета-фактуры), если иное не согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях.

Счёт-фактуру за переработку, и акт сдачи-приёмки работ (услуг) по переработке Подрядчик выставляет Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления Расчета ДМ-5Р (дата расчета). Счет-фактура выставляется на дату Расчета ДМ-5Р. Счет-фактуру и акт сдачи-приемки работ Подрядчик обязан передать Заказчику в день их выставления путем факсимильной, электронной связи с предоставлением оригиналов в соответствии с п. 7.12 настоящего Договора.

5.4.2.  Заказчик обязан оплатить стоимость продукции из металла Подрядчика; стоимость работ по изготовлению продукции из металла Заказчика; стоимость металла, добавленного Подрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета (дата счета).

В том случае, если выставленный Подрядчиком счет не оплачен Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней, Подрядчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость продукции и выставить новый счет в связи с инфляционными процессами в РФ, изменением цен драгоценные металлы, изменениями конъюнктуры рынка, изменением технологии изготовления, изменением Прейскуранта, а также по иным причинам, влекущим изменение стоимости продукции.

5.5.  Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика исключительно по реквизитам, указанным в счете на оплату. Таким образом, при исполнении настоящего Договора уведомление об изменении банковских реквизитов Подрядчика производится путем указания новых банковских реквизитов в счете на оплату.

5.6.  Окончательные расчеты за отгруженную продукцию производятся:

·  со стороны Заказчика: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ/накладной ТОРГ-12;

·  со стороны Подрядчика: в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания акта сверки взаимных расчетов, подтверждающих задолженность Подрядчика, и на основании письменного требования Заказчика с указанием его банковских реквизитов для возврата денежных средств.

5.7. Предельная сумма договора 3 Три миллиона пятьсот тысяч рублей) 00 коп., в том числе НДС 18% Пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь рублей) 31 коп.

6.  ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ

6.1.  Заказчик обязан принять результаты выполненных работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения продукции, а также подписать со своей стороны и направить в адрес Подрядчика акт сдачи-приемки работ/услуг за изготовление и за переработку, если продукция изготовлена из металла Подрядчика - накладную по форме ТОРГ-12, либо направить в адрес Подрядчика мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Датой получения продукции и платёжных документов Заказчиком является дата их передачи от Перевозчика Заказчику или от Подрядчика непосредственно представителю Заказчика, уполномоченному на получение продукции. Подрядчик вправе не принимать и не рассматривать претензии, заявленные по истечении указанного срока, либо отказать в удовлетворении такой претензии.

6.2.  Приемка работ производится в установленные настоящим Договором сроки в соответствии с нормами ГК РФ. Качество и комплектность продукции соответствуют требованиям нормативной документации: ТУ, ГОСТ, СТО, а также принятой к исполнению Заявки Заказчика. При обнаружении ненадлежащего качества работ Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику претензионное письмо (претензию) с указанием выявленных недостатков и до рассмотрения претензии обеспечивает хранение полученной продукции и упаковки в «состоянии поставки» (не подвергая какой-либо обработке или технологическим операциям). Подрядчик вправе не принимать и не рассматривать претензии по продукции, в отношении которой Заказчик не обеспечил хранение в «состоянии поставки» (подвергшейся обработке и технологическим операциям), либо отказать в удовлетворении такой претензии.

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензионного письма по своему усмотрению вправе:

·  направить специалистов к Заказчику;

·  истребовать у Заказчика образцы продукции несоответствующего качества для проведения исследований и/или экспертизы;

·  организовать проведение экспертизы образцов продукции из данной партии, имеющихся в его распоряжении.

После завершения проведения исследований (экспертизы) и рассмотрения претензии Подрядчик информирует Заказчика о результатах рассмотрения претензии и/или проведенных исследований (экспертизы). Срок рассмотрения претензии Заказчика, в том числе срок проведения исследований (экспертизы): не более 1 месяца.

6.3.  Расходы, связанные с приемкой, хранением, сортировкой, возвратом, заменой продукции и проведением исследований и/или экспертизы, распределяются между сторонами, при этом на Заказчика возлагаются расходы соразмерно его необоснованным претензиям. По итогам рассмотрения претензионного письма Стороны согласовывают порядок и сроки устранения недостатков качества продукции, а также порядок и сроки возмещения расходов, понесенных сторонами в связи с выявлением продукции ненадлежащего качества.

6.4.  Если сторонами не согласован самовывоз продукции, отгрузка продукции Подрядчиком в адрес Заказчика производится с объявлением ценности (отражена в акте отгрузки по форме №ДМ-57) через Спецсвязь, иную альтернативную спецслужбу, в дальнейшем именуемую Перевозчиком, при этом Перевозчик обязан иметь действующие договоры страхования груза при хранении и перевозках груза. При организации отгрузки продукции через Перевозчика обязательства Подрядчика по отгрузке продукции считаются исполненными в полном объеме в момент передачи продукции Перевозчиком представителю Заказчика, уполномоченному на получение продукции; датой отгрузки продукции считается день передачи продукции Перевозчиком уполномоченному представителю Заказчика.

При самовывозе обязательства Подрядчика по отгрузке продукции считаются исполненными в полном объеме в момент передачи продукции представителю Заказчика, уполномоченному на получение продукции; датой отгрузки продукции считается день выдачи продукции уполномоченному представителю Заказчика.

Подрядчик одновременно с отгрузкой продукции передает Заказчику (вкладывает в посылку с продукцией) все необходимые сопроводительные документы: удостоверение о качестве, акт отгрузки по форме №ДМ-57, акт сдачи-приемки работ (услуг), счет-фактуру на продукцию с указанием фактической стоимости отгруженной продукции с учетом её фактической массы на момент отгрузки. Если продукция изготовлена из металла Подрядчика, то вместо акта сдачи-приемки работ (услуг) Подрядчик передает накладную по форме ТОРГ-12.

6.5.  При организации отгрузки продукции через Перевозчика при наступлении страхового случая в ходе перевозки груза на Подрядчика возлагается обязанность по выполнению всех необходимых действий и составлению документов для получения соответствующего страхового возмещения либо взыскания убытков с Перевозчика. При получении информации о наступлении страхового случая Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика, стороны обязаны дополнительным соглашением установить новый разумный срок изготовления партии продукции взамен утраченной (испорченной) в результате страхового случая исходя из технических возможностей Подрядчика, независимо от сроков получения Подрядчиком страхового возмещения.

6.6.  При самовывозе Заказчик (или его представитель) обязан не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения уведомления о готовности продукции к отгрузке (нормативный срок хранения продукции), получить продукцию со склада Подрядчика, предварительно письменно уведомив Подрядчика о дате получения груза.

В случае нарушения нормативного срока хранения продукции Подрядчик вправе выставить Заказчику счёт за хранение продукции, который Заказчик обязан оплатить в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения. Стоимость хранения определяется из расчета 5 рублей за 1 кг лигатурной массы продукции в день, кроме того, НДС, но не менее 1000 руб. (без учета НДС). По факту оказания услуг хранения Подрядчик выставляет счёт-фактуру.

6.7.  Упаковочная тара является невозвратной, ее стоимость включается в стоимость продукции, за исключением катушек и баночек для катушек. Катушки и баночки для катушек подлежат возврату Заказчиком.

6.8. Подрядчик обязуется направлять информацию по движению драгоценных металлов на металлическом счете Заказчика при каждой отгрузке готовой продукции одновременно с отгрузочными документами, акт сверки по движению драгоценных металлов – не реже 1 раза в год, по состоянию на 01 января.

7.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.  Каждая из сторон несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с положениями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

7.2.  Во исполнение Постановления № 000 Заказчик обязан сообщить Подрядчику все необходимые сведения о наличии у него обязанности по поставке драгоценных металлов в Госфонд РФ или госфонды субъектов РФ и порядке их выполнения, с предоставлением копий документов. Заказчик подтверждает, что при заключении настоящего Договора им учтены все условия и особенности работы с Подрядчиком, и что условия настоящего Договора позволяют Заказчику своевременно и в полном объеме исполнить обязательства по поставке металла в Госфонд РФ. Заказчик обязуется незамедлительно информировать Подрядчика обо всех изменениях и обстоятельствах, касающихся обязанности Заказчика по поставке драгоценных металлов в Госфонд России.

7.3.  Все технологические потери относятся на Заказчика и возмещению не подлежат. Технологические потери в лигатурной массе образуются при осуществлении Подрядчиком ПО и КХА давальческого металла, зависят от качества поставленного давальческого металла. Технологические потери при переработке давальческого металла отражаются в Расчете ДМ-5Р. На металлический счет Заказчика зачисляются драгоценные металлы в химически чистой массе за вычетом потерь при переработке. Технологические потери при изготовлении отражаются в акте на отгрузку по форме №ДМ-57, списываются с металлического счета Заказчика в момент отгрузки продукции. Технологические потери при переработке и изготовлении продукции устанавливаются в соответствии с утвержденными у Подрядчика нормами потерь.

7.4.  Давальческий металл, переданный Заказчиком, и изготовленная из него продукция, а также продукция, изготовленная из металла Подрядчика, и полностью оплаченная Заказчиком, являются собственностью Заказчика. Остатки драгоценных металлов Заказчика на конец года (после изготовления продукции Подрядчиком) остаются на ответственном хранении у Подрядчика в счет заказов будущего года или могут быть возвращены по требованию Заказчика. Условия возврата остатков драгоценных металлов Стороны определяют в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Договора (в том числе вид возвращаемых драгоценных металлов, иные условия). Шлаки и отходы, образовавшиеся как результат переработки (аффинажа) поставленного Заказчиком сырья, Заказчику не возвращаются.

7.5.  При поступлении требования от Заказчика о возврате остатков драгоценных металлов, Подрядчик вправе, с учетом мнения Заказчика, физической возможности вернуть остатки драгоценных металлов в натуре, а также исходя из особенностей аффинажного производства:

- вернуть остатки драгоценных металлов в течение 5 рабочих дней при сохранении их в натуре (т. е. не переданные в производство и (или) сохраненные в неизменном состоянии, виде, полученном от Заказчика);

- при невозможности вернуть остатки драгоценных металлов в натуре, возвратить аффинированные драгоценные металлы, осуществив аффинаж остатков драгоценных металлов, в соответствии со статьей 20 Федерального закона -ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», с обязательной оплатой Заказчиком услуг за аффинаж, согласно существующему у Подрядчика Прейскуранту на аффинаж, действующему на дату выставления счёта-фактуры за аффинаж, кроме того, НДС. Заказчик обязан оплатить стоимость услуг аффинажа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, указанной в счете-фактуре за аффинаж (дата счета-фактуры).

7.5.1. По соглашению Сторон остатки аффинированных драгоценных металлов могут быть выкуплены Подрядчиком у Заказчика.

7.5.2.Отгрузка остатков драгоценных металлов, а также отгрузка аффинированных драгоценных металлов осуществляется за счет Заказчика, в порядке и на условиях п. п. 6.4.,6.5.,6.6. настоящего Договора.

7.6. Заказчик обязан передать Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора оригинал выписки из Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) давностью не более 30 дней до момента направления такой выписки в адрес Подрядчика и заверенные подписью руководителя и печатью предприятия копии следующих действующих документов:

·  Устав предприятия со всеми изменениями и дополнениями;

·  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

·  Свидетельство о постановке на специальный учет и карту о постановке на специальный учет в Государственной Инспекции Пробирного Надзора/ Лицензии Министерства природных ресурсов Российской Федерации по недропользованию;

·  Свидетельство о постановке на налоговый учет;

·  Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

·  Документ об избрании руководителя;

·  Документы о полномочиях руководителя (Положение о Генеральном директоре либо справку об отсутствии на предприятии локальных нормативных актов об ограничении полномочий руководителя).

7.7.  Для целей исключения обстоятельств, которые могут служить основанием в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации №53 от 01.01.2001 г. для признания налоговой выгоды необоснованной, стороны в момент заключения настоящего Договора обмениваются анкетами, заполненными по прилагаемой форме (Приложение к настоящему Договору).

7.8.  Заказчик обязуется подписывать и направлять в адрес Подрядчика предоставленные Подрядчиком акты сверок по движению денежных средств и по движению драгоценных металлов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их получения.

7.9.  Каждая из Сторон обязуется уведомлять вторую Сторону об изменении места нахождения, почтового адреса, адреса для отгрузки, контактных телефонов, факсов, адресов электронной почты, состава уполномоченных лиц, полномочий уполномоченных лиц, системы налогообложения, возбуждении процедур в соответствии с законодательством о банкротстве, принятия решения о реорганизации/ликвидации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств (либо в иной срок, установленный законом) с приложением копий соответствующих документов и самостоятельно несет риск убытков, ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств, установленных настоящим Договором, вызванных несоблюдением настоящего пункта.

7.10.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то лицами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

7.11.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним решаются в претензионном порядке (срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с даты получения), а при недостижении согласия в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.12.  Стороны признают юридическую силу и принимают к исполнению Заявки и иные документы относящиеся к настоящему Договору, направленные по факсимильной либо электронной связи и содержащие подписи уполномоченных лиц и печати организации. Факсимильный экземпляр Договора, дополнения и приложения к нему, а также факсимильные экземпляры иных документов, имеющих отношение к настоящему Договору, должны быть заменены на оригиналы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания уполномоченными представителями сторон. Стороны признают юридическую силу за факсимильным экземпляром документа до замены его оригиналом. Сторона, которая обязана была заменить факсимильный экземпляр документа, но не исполнившая данную обязанность, несет риск всех негативных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, в том числе, бремя опровержения действительности/недействительности факсимильного экземпляра документа/его содержания, представленного другой Стороной.

7.13.  Во всем ином, что не оговорено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями гражданского законодательства РФ.

7.14.  Каждая Сторона гарантирует, что обладает всеми необходимыми полномочиями и документами для выполнения обязанностей по настоящему Договору и подтверждает, что исполнение настоящего Договора осуществляется в соответствии с ее учредительными документами и не повлечет за собой нарушение каких-либо договоров с ее участием, нормативных актов обязательных для соответствующей Стороны. Каждая Сторона также подтверждает, что лицо, подписывающее данный Договор от имени соответствующей Стороны, наделено для этого надлежащими полномочиями и никаких дополнительных разрешений и согласований для этого не требуется.

8.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК: ОЦМ» Юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина 8. Адрес для корреспонденции: Свердловская область, 31 Банковские реквизиты: /, Р/с в г. Каменск-Уральский К/с , , Тел.: (3приемная)/ факс (3, , (отдел продаж), (финансовое бюро), (юридический отдел). e-mail: [e-mail] Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам ________________________________ м. п.

ЗАКАЗЧИК: ФГУП "НПЦАП" Российская Федерация, г. Москва, ул. Введенского, д.1 Филиал ФГУП "НПЦАП" - "ПО "Корпус" Р/с в ОТДЕЛЕНИЕ N 8622 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. САРАТОВ К/с ОКВЭД ОКПО Телефон (8452) Факс , Почтовый адрес: Саратовская область, Директор филиала » - «ПО «Корпус» ____________________________________ м. п.

К договору №____________ от____________

Заказчик: »

Грузополучатель:Филиал »- «ПО«КОРПУС»

ГОДОВАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 2013 ГОД

Наимено вание сплава	Вид продукции	ГОСТ/ТУ (указать особые требования)	Материал:	Объём заказа, гр.	ПРИМ.
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	ИТОГО за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пли75-25	проволока Ø0,15	ГОСТ	заказчик	101	101		101	303
Пли75-25	полоса#0,2х105х210	ТУ	заказчик		90	90		180
ПдИ 82-18	проволока Ø1	ГОСТ	заказчик				51	51
Зл 99,99	проволока Ø0,5т	ГОСТ 7222-75	заказчик	150		150		300
ЗлХ-0,5 (кольца)	контакт-детали КД 1855-2	СТО4-2009	заказчик	101	101		101	303

Подрядчик Заказчик

ОЦМ» »

Заместитель генерального директора Директор Филиала

по коммерческим вопросам »- «ПО «Корпус»

____________________Андреев С. Ф.