ОТРАСЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие мясного и молочного коневодства увеличение производства конины кобыльего молока (кумыса) в муниципальном районе Мечетлинский район Республики Башкортостан на годы»
с. Большеустьикинское – 2011 год
Утверждена
решением Совета
муниципального района
Мечетлинский район
Республики Башкортостан
от «29»сентября 2011 г. № 000
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ | стр. | |
Паспорт программы | 3 | |
Раздел 1 | Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа | 6 |
Раздел 2 | Основные цели и задачи программы | 10 |
Раздел 3 | Ожидаемые результаты и целевые индикаторы программы | 11 |
Раздел 4 | Перечень и описание программных мероприятий | 13 |
Раздел 5 | Социально - экономическая эффективность программы | 13 |
Раздел 6 | Обоснование ресурсного обеспечения программы | 16 |
Раздел 7 | Описание системы управления реализацией программы | 17 |
Раздел 8 | Оценка рисков реализации программы | 17 |
Раздел 9 | Сроки реализации Программы | 18 |
Паспорт программы
Наименование программы | Развитие мясного и молочного коневодства увеличение производства конины, кобыльего молока (кумыса) в муниципальном районе Мечетлинский район Республики Башкортостан на годы |
Основание для разработки программы | Республиканская отраслевая целевая программа «Развитие мясного и молочного коневодства увеличение производства конины, кобыльего молока (кумыса) в Республике Башкортостан» утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан № 000 от 9 августа 2011 года |
Заказчик программы | Администрация муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан (далее – Администрация) |
Разработчики программы | Муниципальное автономное учреждение «Информационно-консультационный центр Мечетлинского района» (далее – МАУ «Мечетлинский ИКЦ»), Сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан. Приложение 1. |
Цель программы | На основе частно - государственного партнерства определить организационные, правовые, экономические и социальные меры по развитию отрасли коневодства в районе. Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития мясного и молочного направления коневодства, увеличения производства конины, кобыльего молока (кумыса). |
Основные задачи | Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - укрепление базы мясного и молочного коневодства; - увеличение численности поголовья лошадей в районе до 1800 голов, в том числе кобыл репродуктивного возраста (старше 3-х лет) до 850 голов в 2013 г.; - увеличение объема производства конины до 110 тонн в живом весе в 2013 г.; - довести средний сдаточный вес лошади при реализации на убой до 400 кг в 2013 г; - увеличение объема производства кобыльего молока (кумыса) – до 15,8 тонн в 2013 г. |
Участники программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан. |
Основные мероприятия программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного мясного табунного и молочного коневодства, направленных на: –ежегодное предоставление субсидий на содержание маточного поголовья в мясном коневодстве по системе «кобыла-жеребёнок», - приобретение мясных лошадей и помесей; - повышение генетического потенциала молочной продуктивности кобыл через покупку высокоценных племенных кобылок; - стимулирование производства кобыльего молока (кумыса); -приобретение и содержание жеребцов-производителей; -субсидирование процентных ставок кредитов, полученных на создание и технологическую модернизацию мясных и откормочных площадок; -укрепление кормовой базы, в том числе улучшение пастбищ и качества кормов. |
Сроки реализации программы | 2011 – 2013 годы. |
Исполнители программы Объем и источники финансирования | Муниципальное автономное учреждение «Информационно-консультационный центр Мечетлинского района» (далее – МАУ «Мечетлинский ИКЦ»), Сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан Общий объем расходов на реализацию программы за гг. составит: 730,7 тыс. рублей 2011 г. – 164,3 тыс. рублей; 2012 г. – 230,1 тыс. рублей; 2013 г. – 336,3тыс. рублей. в том числе: - за счет бюджета Российской Федерации – 373,0 тыс. рублей(по мере поступления в районный бюджет) 2011 г. – 83 тыс. рублей; 2012 г. – 120 тыс. рублей; 2013 г. – 170 тыс. рублей. субсидии на содержание 1 головы кобылы 2011 г. – 110 рублей; 2012 г. – 150 рублей; 2013 г. – 200 рублей. в том числе: - за счет бюджета Республики Башкортостан – 283 тыс. рублей (по мере поступления в районный бюджет) 2011 г. – 68 тыс. рублей; 2012 г. – 88 тыс. рублей; 2013 г. – 127 тыс. рублей. субсидии на содержание 1 головы кобылы 2011 г. – 90 рублей; 2012 г. – 110 рублей; 2013 г. – 150 рублей. |
Целевые индикаторы и показатели программы | том числе: - за счет местного бюджета – 75 тыс. рублей на производство кобыльего молока 2011 г. – 13,6 тыс. рублей; 2012 г. – 22,1 тыс. рублей; 2013 г. – 39,3 тыс. рублей. субсидии на производство 1 литра кобыльего молока (кумыса) 2011 г. – 1,8 рубля; 2012 г. – 2,0рубля; 2013 г. – 2,5 рубля. Показатели программы: - увеличение численности мясных лошадей; к 2013 году довести приобретение племенного молодняка не менее 50 голов, жеребцов –7 голов, кобыл – 30 голов; - производство и реализация конины в живой массе: в 2011 году – 80,0 тонн; в 2012 году – 95,0 тонн; в 2013 году – 110,0тонн. - выход жеребят на 100 маток довести до 80 голов в 2013 году, во всех категориях хозяйств; - производство кобыльего молока (кумыса): в 2011 году – 7,6 тонн; |
в 2012 году – 11,0 тонн; в 2013 году – 15,8 тонн. | |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности | Увеличение объемов производства высококачественной конины до 110,0 тонн, кобыльего молока (кумыса) до 15,8 тонн, Стабилизация поголовья дойных кобыл на уровне 81 головы, Повышение производительности труда и рациональное использование трудовых ресурсов |
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа
Отраслевая целевая программа «Развитие мясного, молочного коневодства и увеличение производства конины, кобыльего молока (кумыса) в муниципальном районе Мечетлинский район Республики Башкортостан на годы» направлена на совершенствование и дальнейшее развитие мясного табунного и молочного коневодства в районе. Рост объемов производства высококачественной конины, кобыльего молока (кумыса) улучшит финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечит продовольственный рынок мясными, молочными (кумыса) продуктами и укрепит продовольственную безопасность района и республики.
Программа разработана на основании Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2годы, которая утверждена постановлением Правительства Республики Башкортостан от 01.01.01 года № 000 (с последними изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000 "Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельскохозяйственных субъектов в РФ".
Коневодство – многогранная и уникальная отрасль животноводства
. Мечетлинский район по количеству конепоголовья занимает не последнее место среди районов северо-востока Республики Башкортостан. Подходы в развитии этой отрасли строятся в соответствии с местными природно-климатическими условиями, народными традициями, потребностями в лошадях по каждому хозяйству района. В отрасли коневодства в 2010 г. было занято 35 человек.
За последние два десятилетия животноводство района претерпело большие изменения. Экономические преобразования в стране не обошли стороной и коневодство Мечетлинского района. Из-за диспаритета цен на продукцию, электроэнергию и сельхозтехнику сократилось поголовье лошадей в сельхозпредприятиях. Сокращение численности конематок привело к снижению поступления приплода. За период с 2000 года по настоящее время общее поголовье лошадей в районе уменьшилось с 2294 до 1706. голов, характеризуется данными в таблица №1.
Основной причиной снижения поголовья лошадей является реорганизация крупных сельскохозяйственных предприятий. За прошедший период практически во всех сельскохозяйственных предприятиях сменились формы собственности, при этом конкурсные управляющие в первую очередь реализовали поголовье лошадей.
Таблица №1
1. Динамика поголовья лошадей на конец года, голов
Показатель | Годы | |||
2000 | 2005 | 2010 | 2010 в % к 2000 | |
Во всех категориях хозяйств | 2294 | 1831 | 1706 | 74,3 |
В сельскохозяйственных предприятиях | 1241 | 686 | 427 | 34,4 |
В личных хозяйствах населения | 1037 | 1110 | 784 | 75,6 |
В крестьянских (фермерских) хозяйствах | 16 | 35 | 495 | 30,9 раз |
Численность лошадей в крупных сельскохозяйственных организациях за 10 лет хозяйственной деятельности резко снизилась до 1,3 раза, в личных подсобных хозяйствах населения, сохранилось на уровне 75,6% к 2000 году. Поголовье лошадей в крестьянских фермерских хозяйствах, имеющих на начало 2010 года 495 голов лошадей, увеличение составило в 30,9 раза. Таким образом, в собственности физических лиц и крестьянских фермерских хозяйств имеется 1279 голов лошадей, или 74,9 % от общей их численности.
Главными препятствиями для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности мясного и молочного коневодства является недостаточная государственная поддержка отрасли коневодства.
В настоящее время возмещение затрат в хозяйствах на производство конины, кобыльего молока (кумыса) осуществляется, в основном, только за счет денежных поступлений от реализации продукции растениеводства
и животноводства, которые не покрывают расходов на воспроизводство и выращивание молодняка, что приводит к углублению убыточности отрасли.
- резкое сокращение численности лошадей за последние годы;
- неразвитость внутреннего рынка племенных лошадей в связи с отсутствием обеспечения возмещения затрат на их производство;
- отсутствие организационно-технологического уровня ведения мясного молочного коневодства в хозяйствах;
- низкий выход жеребят в общественном секторе: в расчёте на 100 кобыл (47 голов); В районе отсутствует переработка конины, слабо организована реализация кумыса. На рост производства натурального кумыса в настоящее время отрицательно влияет появившиеся на прилавках торговых точек, так называемый, кумыс из гомогенизированного коровьего молока, у которого и себестоимость невысокая и срок хранения в два раза больше. Поэтому натуральный кумыс из кобыльего молока не выдерживает конкуренцию. Некоторые лечебные учреждения отдают предпочтения такому «кумысу», лечебные свойства которого еще не изучены;
- слабая кормовая база по объему и качеству, несбалансированность рационов кормления животных по основным питательным веществам;
- отсутствие культурных пастбищ (левад);
- недостаточно организован откорм молодняка и выбракованного взрослого поголовья лошадей;
- недостаточное применение экономических механизмов при координации работ по совершенствованию пород лошадей;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.
Для модернизации отрасли мясного и молочного коневодства район располагает необходимыми предпосылками:
- в настоящее время по численности лошадей в сельхозпредприятиях района занимает вторую позицию среди районов северо-востока Республики Башкортостан. По состоянию на 1 января 2011 года в районе 13 хозяйств разных форм собственности осуществляющие деятельность по разведению и содержанию лошадей русской тяжеловозной, рысистой, башкирской и местная улучшенная пород: СПК «Ленинский» « Мечетлинская », « Агросоюз», « Батыр», «Миллениум», СПоК "Юлдаш", КФХ «», « », "", " ", « », « », « », « », « », « », « », « ».. На начало 2011 г. в хозяйствах всех формах собственности района имелось 756 кобыл, в том числе в сельхозпредприятиях - 117 голов. За 2010 г. получили 612 голов жеребят, из них в сельхозпредприятиях – 117 голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 75 голов, в личных подсобных хозяйствах – 420 голов. Выход жеребят в расчете на 100 кобыл по району составило 80 голов. Произведено 4,5 тонн кумыса, 73 тонны мяса конины. Центром племенной работы со всеми породами лошадей, разводимыми в Республике Башкортостан, является ГУ Государственная заводская конюшня «Уфимская». До конца 90-х годов прошлого века успешно развивались 40 племенных репродукторов по коневодству, используя для чистопородного разведения жеребцов-производителей ГУ ГЗК «Уфимская».
Для развития отрасли мясного и молочного коневодства в районе, необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение поддержки мясного и молочного коневодства, с целью совершенствования генетического потенциала мясного и молочного коневодства;
- активная популяризация коневодства в районе через проведение выставок, различных ринг-выводок, межрайонных и региональных соревнований;
организация конференций, семинаров по вопросам разведения, ветеринарии, выращивания;
- подготовка и привлечение высококвалифицированных кадров;
- разработка комплекса мер по обеспечению эпизоотической безопасности как условия устойчивого развития мясного коневодства и беспрепятственного выхода продукции на рынки;
На решение указанных проблем и направлена программа «Развитие мясного и молочного коневодства и увеличение производства конины и кобыльего молока (кумыса) в Мечетлинском районе Республике Башкортостан на годы».
Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Цель программы - На основе частно – государственного партнерства определить организационные, правовые и социальные меры по развитию отрасли коневодства в районе. Создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития отрасли продуктивного коневодства и производства высококачественной продукции – конины и кумыса.
Ежегодно в районе производится более 80 тонн конины в живой массе и более 5,0 тонн кобыльего молока (кумыса). В настоящее время мясо - молочное коневодство не достаточно развито в хозяйствах северо-восточной зоны республики. Здесь продукция коневодства занимает не значительный удельный вес в мясном и молочном питании населения. На мясо используются взрослые лошади, выбракованные из основного табуна и сверхремонтный молодняк.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной для района и республики цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную продукцию – конину и кобыльего молока (кумыса) в объемах, достаточных для внутреннего использования и реализации за пределы района и республики. Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли коневодства и увеличения объемов реализация конины к 2013 году в живой массе 110 тонн, 15,8 тонн кобыльего кумыса, получение не менее 80 жеребят в расчете на 100 кобыл.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- укрепление базы мясного и молочного коневодства;
- увеличение производства конины, кобыльего молока (кумыса) и ускоренное развитие продуктивного коневодства в рамках реализации программы.
Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка программы и привлечение внебюджетных инвестиций, что позволит достичь поставленную цель.
Укрепление базы мясного и молочного коневодства путем предоставления субсидий по возмещению части затрат на:
- содержание маточного поголовья по системе «кобыла-жеребёнок» в товарных хозяйствах;
- приобретение племенных жеребцов–производителей,
- приобретение кобыл;
- приобретение ремонтных кобылок для пополнения маточного поголовья;
- произведенные килограмм мяса конины и литр молока кобыл.
Целевой показатель:
- увеличение выхода жеребят в расчете на 100 кобыл достигнет до 80% в 2013 году;
- удельный вес дойных кобыл в общей численности лошадей – до 10% 2013 году;
- увеличение объема производства конины за счет реализации откормленных до кондиции животных;
- увеличение объема реализации кобыльего молока ежегодно не менее в 1,5 раза к предыдущему году;
- объем производства кумыса увеличится с 7,6 до 15,8 тонн в год;
- ежегодное приобретение не менее 5 голов жеребцов-производителей, 10 голов маточного поголовья, 15 голов племенного молодняка лошадей;
- увеличить поголовье лошадей с 1201 в 2011 г. до 1800 голов в 2013 г. в т. ч. кобыл репродуктивного возраста соответственно с 756 до 850 голов;
- укрепление базы мясного и молочного коневодства пополнением высококачественных животных.
Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития мясного и молочного коневодства и создана база для обеспечения населения мясными и молочными (кумыс) продуктами собственного производства в полном объеме.
Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в районе ресурсов земли, поголовья лошадей, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения её устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Государственная поддержка обеспечит достижение поставленных целей и решение задач по всем индикаторам. Достижение программной цели позволит в 2013 году:
- увеличить поголовье лошадей до 1800 голов, в том числе кобыл – 850 голов;
-объём реализации лошадей на убой в живом весе110 и кумыса 25,5 т.
Меры (государственной) поддержки для реализации отраслевой целевой Программы составят:
- содержание маточного поголовья по системе «кобыла-жеребёнок» в товарных хозяйствах;
- приобретение племенных жеребцов–производителей;
- приобретение кобыл;
-приобретение ремонтных кобылок для пополнения маточного поголовья;
- произведенные килограмм мяса конины и литр молока кобыл;
- на подготовку, переподготовку и повышение квалифицированных кадров в области коневодства;
Основные целевые индикаторы программы приведены в таблице №2.
2. Основные индикаторы для отраслевой целевой программы развития мясного и молочного коневодства в производстве конины кобыльего молока (кумыса) на 2011–2013гг.
Таблица № 2
Целевой индикатор | ед. изм. | 2011г. | 2012 г. | 2013 г. | 2013 г. в % к 2011 г. |
1. Валовое производство и реализация конины в живом весе на убой | тонн | 80 | 95 | 110 | в 1,38 раза |
2. Валовое производство кобыльего молока, реализовано кумыса | тонн | 7,6 | 11,0 | 15,8 | в 2,08 раза |
3. Приобретение жеребцов – производителей | гол. | 5 | 6 | 7 | в 1,40 раза |
4. Приобретение кобыл | гол. | 10 | 20 | 30 | в 3,00 раза |
5. Приобретение молодняка лошадей | гол. | 15 | 30 | 50 | в 3,33 раза |
6. Выход жеребят на 100 маток | гол. | 47 | 75 | 80 | в 1,70 раза |
7. Количество кобыл | гол. | 756 | 800 | 850 | в 1,12 раза |
в том числе дойных кобыл | гол. | 24 | 56 | 81 | в 3,33 раза |
8. Численность среднегодовых работников | чел. | 17 | 20 | 25 | в 1,47раза |
9. Создано новых рабочих мест | чел. | 5 | 8 | 13 | в 2,60 раза |
10. Заработная плата | млн. руб. | 342 | 512 | 950 | в 2,70 раза |
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий
Механизм реализации Программы предусматривает создание благоприятных условий для плодотворной деятельности коневладельцев всех форм собственности по развитию отрасли коневодства через государственное субсидирование, обеспечение эффективности и укрепление материально-технической базы коневодческих предприятий.
Без государственной финансовой поддержки, особенно в начальный этап реализации данной Программы, не представляется возможным. Необходимо субсидирование на содержание дойного и маточного поголовья по системе "кобыла – жеребёнок", приобретение жеребцов-производителей, кобыл и ремонтного молодняка молочного направления продуктивности, на реализацию кобыльего молока (кумыса), мясо лошадей, достигших живой массы не ниже 400 кг, ведение табунного коневодства.
Раздел 5. Социально-экономическая эффективность программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать достижению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости, модернизации сельского хозяйства и успешного развития мясного и молочного коневодства в районе в рамках Республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20годы.
Развитие племенного коневодства будет способствовать улучшению племенного дела в районе и позволит выйти на рынки, как на территории республики, так и за пределами.
Строительство ипподромов и других конно-спортивных объектов и сооружений положительно отразится:
а) на развитии спортивного коневодства;
б) на привлечении в бюджеты разных уровней денежных средств от тотализаторов, и других сборов от этих видов деятельности;
в) развитие конного туризма, проката и оказание других услуг будет решать задачи: трудовой занятости, пропаганды здорового образа жизни, эстетического воспитания жителей района;
г) развитие иппотерапии будет способствовать лечению детей, подростков и взрослого населения от тяжелых заболеваний;
Будет решена задача увеличения поголовья лошадей всех пород, напрямую отразится на занятости населения, повышении его благосостояния.
Увеличение численности кобыл к 2013 г. до 850 голов. Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития мясного и молочного коневодства в этой отрасли и производства конины в объеме до 110 тонн и кобыльего молока (кумыса) до 15,8 тонн до 2013 года. Это обеспечит полное снабжение населения мясными и молочными продуктами из конины и кобыльего молока (кумыса) собственного производства в таблице №3.
3. Расчет индикаторов экономической эффективности программы
Таблица №3
Показатели | Годы | 2013 г. в % к 2011 г. | ||
2011 | 2012 | 2013 | ||
1. Поголовье лошадей, гол | 1201 | 1500 | 1800 | 146,5 |
2. Поголовье кобыл, гол | 756 | 800 | 850 | в1,3 раза |
в том числе дойных кобыл, гол | 24 | 56 | 81 | в2,7 раза |
3. Валовое производство конины, тонн | 80 | 95 | 110 | в1,3 раза |
4. Валовое производство кобыльего молока, тонн | 7,6 | 11,0 | 15,8 | в 2,3раза |
5. Валовой продукт отрасли по конине, тысяч. руб. | 643 | 713 | 981 | в1,52раз |
6. Валовой доход отрасли по кумысу, тысяч. руб. | 358 | 409 | 503 | в 1,41раз |
7.Чистая прибыль конины, тысяч. руб. | 133 | 218 | 586 | в 4,41раза |
8. Чистая прибыль кобыльего молока (кумыса), тысяч. руб. | 398 | 473 | 600 | в 1,51раза |
9.Рентабельность производства мясо конины, в % | 20,7 | 30,6 | 59,7 | 107,2 |
10.Рентабельность производства кобыльего молока (кумыса), в % | 111,2 | 115,6 | 119,2 | 150,6 |
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественной конины, кумыса и прибыли отрасли, характеризуется данными в таблице №4.
4. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Таблица № 4
Показатели | Ед. изм. | Годы | Всего за 3 года | ||
2011 | 2012 | 2013 | |||
Выручка от реализации конины (ТП) | тысяч руб. | 776 | 931 | 1089 | 2796 |
Выручка от реализации кумыса (ТП) | тысяч руб. | 756 | 882 | 1103 | 2741 |
Ежегодный прирост выручки от реализации конины (∆ТП) | тысяч руб. | 90 | 155 | 158 | 403 |
Ежегодный прирост выручки от реализации кумыса (∆ТП) | тысяч руб. | 20 | 126 | 221 | 367 |
Финансирование программы по конине (Ф) | тысяч руб. | 151 | 208 | 297 | 656 |
Финансирование программы по кумысу (Ф) | тысяч руб. | 13,6 | 22 | 39,3 | 75 |
Показатели эффективности конины - Эобщ. | % | 168 | 134 | 188 | 163 |
Показатели эффективности кумыса - Эобщ. | % | 45,3 | 17,5 | 17,8 | 19,9 |
Оценку эффективности реализации программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественной конины, кобыльего молока (кумыса) численности лошадей мясного и молочного направления продуктивности и качественных показателей развития отрасли мясного молочного коневодства. Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из республиканского бюджета.
Приоритетным направлением будет обеспечение населения района традиционными высококачественными мясными и молочными продуктами из конины и кобыльего молока, также реализация их на районном и республиканском рынках.
Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых в бюджете на указанные цели.
Объём средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан:
а) с учетом фактических цен на племенных лошадей в 2010 и 2011 гг. внутри района и республики;
б) средних по району производственных издержек на производство конины, кумыса и племенного материала лошадей.
Раздел 7.Описание системы управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является
Муниципальное автономное учреждение «Информационно-консультационный центр Мечетлинского района» (далее – МАУ «Мечетлинский ИКЦ»), сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан. |
- координацию деятельности структурных подразделений администрации участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, мониторинг выполнения показателей осуществляет отдел экономики.
- содействие за реализацией конкретных мероприятий программы осуществляют соответствующие структурные подразделения Минсельхоза РБ:
а) финансирование мероприятий Программы – отдел бюджетного проектирования, финансирования и контроля;
б) мероприятия по улучшению кормовой базы – отдел кормопроизводства;
в) меры по приобретению техники и оборудования для животноводства и заготовки кормов – отдел механизации и электрификации отраслей АПК;
г) меры по увеличению продуктивности и поголовья кобыл, внедрению современных технологий по улучшению их условий содержания, кормления, доения. Ведение отчетности по выполнению целевых параметров увеличения производства конины, кумыса – отдел интенсификации животноводства, Государственное учреждение Государственная заводская конюшня "Уфимская".
Раздел 8. Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию конины, кумыса и трудностям с его реализацией.
б) Внутренние риски:
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т. д.).
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов мяса конины, средней живой массы одной головы, кобыльего молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на кобылу в год из-за невыхода на прогнозируемые показатели и темпов снижения поголовья лошадей. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству и реализации конины в живой массе и молока на кобылу выполнение только на 98% (минус 2% к плану) плана по численности лошадей, характеризуется данными в таблице№ 5.
5. Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации программы в части объемов производства конины и кумыса, млн. рублей в ценах 2011 года
Таблица №5
Виды рисков | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
От невыхода на плановое производство конины, тонн | 1,6 | 1,9 | 2,2 |
От невыхода на плановое производство кумыса, тонн | 0,152 | 0,22 | 0,316 |
Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой производства конины год, тыс. руб. | 15,52 | 18,62 | 21,56 |
Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой надой молока год, тыс. руб. | 15,12 | 17,64 | 21,05 |
Даже при минимальных рисках от невыхода на плановые показатели по численности лошадей приводят к ощутимым потерям. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов. Одним из основных путей сокращения рисков является своевременное финансирование запланированных мероприятий в полном объеме.
Раздел 9. Сроки реализации Программы Программа реализуется в период гг.
