Вводная часть (стр. 1 )

Вводная часть

Советом директоров открытого акционерного общества «Лыткаринский завод оптического стекла», собранием акционеров была поставлена перед Правлением общества задача получения прибыли по итогам работы за 2009г. и сохранения положительных тенденций роста производства, преимущественно на основе передовых технологий.

Правление на 2009г. разработало программу развития акционерного общества, которая была одобрена Советом директоров и утверждена общим собранием акционеров. Реализация разработанной программы и мероприятий, предусмотренных приказами Генерального директора, позволила сохранить и повысить технико-экономический потенциал завода.

В 2009 году увеличен объем производства в сопоставимых ценах на 0,1% расширена номенклатура выпускаемой продукции. Объем продукции оборонного назначения увеличен на 3,2%. Удельный вес продукции оборонного назначения в общем объеме составил 56,3%.

Одновременно при увеличении объема производства были пересмотрены цены на изготавливаемую предприятием продукцию и увеличены в 1,117 раз.

Рост объема производства за счет роста производительности труда и повышения цен на продукцию завода обеспечили увеличение объема отгруженной и реализованной продукции, товаров, работ, услуг. Выручка по отгруженной продукции, товарам, оказанным услугам и другим видам деятельности составила 1169167 тыс. руб. (рост к предыдущему году – 99,2%).

В условиях роста цен на материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, услуги (в 1,09 раза), платежей за газ (в 1,143 раза), за электроэнергию (в 1,121 раза) проводилась работа по жесткой экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов. Это позволило за счет собственных средств провести работу по концентрации производства. По итогам 2009 года была получена прибыль (по отгруженной продукции) 88156 тыс. руб. против 102530 тыс. руб. в 2008 году.

В связи с кризисной ситуацией в 2009г и спадом темпов роста объёма производства предприятие вынуждено было оптимизировать численность работающих. Численность по сравнению с 2008 годом уменьшена в 8,8%. Были высвобождены работники с неполной загрузкой рабочего времени. Эта мера позволила сохранить кадровый состав квалифицированных рабочих и инженерно технических работников и в условиях кризисной ситуации повысить среднюю заработную плату на 8,8%. В целом с учётом роста производительности труда рост средней заработной платы составил 11,2%.

При росте средней заработной платы производилась регулярная ежемесячная ее выплата в полном объеме.

При росте цен на материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, тарифов на топливно-энергетические ресурсы своевременно производилась оплата за закупаемые материалы, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, работы и услуги, топливно-энергетические ресурсы, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды.

В 2009 году обеспечено финансирование и выполнение НИР и ОКР за счет средств Госбюджета на сумму 119479тыс. руб., договоров с заказчиками на сумму 100219 тыс. руб. и за счет средств предприятия на сумму 5039 тыс. руб., направленных на рост объема товарной и реализованной продукции, улучшение качества, выпуск новых видов продукции и снижение затрат.

I. Производство и реализация продукции

1. Основные итоги выполнения плана по производству товарной продукции в сопоставимых ценах 2009 года

Таблица № 1

Показатели	Ед. изм.	2008 год	2009	год	Вып-е плана	Темп роста
			План	Факт	%	%
Товарная продукция	тыс. руб.	1163113	1155644	1163849	100,7	100,1

Структура производственной продукции и услуг

в сопоставимых ценах 2009 года

Таблица № 2

	Ед.	2008 год	2009	год	Темп роста	Удельный вес к итогу в %
Показатели	изм.		План	Факт	к 2008 году %
Оборонная продукция	тыс. руб.	635164	647046	655652	103,2	56,3
Гражданская продукция	–	445232	441150	432566	97,2	37,2
Товары народного потребления	–	8997	1991	2296	25,5	0,2
Работы пpомхаpактеpа	–	46945	44477	46095	98,2	4,0
Прочие услуги	–	26775	20980	27240	101,7	2,3
В С Е Г О Товарная продукция в сопоставимых ценах	–	1163113	1155644	1163849	100,1	100,0

2. Выполнение плана производства продукции (работ, услуг)

в действующих оптовых ценах

Таблица № 3

Показатели	Ед. изм.	2008 г. в ценах 2008 г.	2009 г. в ценах 2009 г.
Оборонная продукция	тыс. руб.	608028	655652
Гражданская продукция	–	398567	432566
Товары народного потребления	–	8960	2296
Работы пpом. хаpактеpа	–	39753	46095
Удостоверения	–	12925	–
Прочие услуги	–	25235	27240
ИТОГО	–	1093468	1163849

Освоен выпуск новых изделий, который в 2009 году составил 1022,6 тыс. руб.

Прирост объема товарной продукции в 2009 году составил 0,1%. За счет роста производительности труда получено 96,5% прироста объема товарной продукции.

В 2009 году увеличен объем производства специальной продукции по сравнению с 2008 годом на 3,2%, а удельный вес в общем объеме увеличился на 0,5% (с 55,8% до 56,3%).

Удельный вес продукции гражданского назначения увеличился с 36,3% в 2008 году до 37,7% в 2009 году, а объем уменьшился по сравнению с 2008 годом на 2,8%.

В 2009 году доход от отгруженной продукции, товаров и оказанных услуг составил 1169167 тыс. руб. (без НДС), против 1178178 тыс. руб. в 2008 году. Темп роста – 99,2%.

Себестоимость по отгруженной продукции и оказанным услугам составила в 2009 году 1082277 тыс. руб., в 2008 году – 1095353 тыс. руб. Затраты на 1 руб. отгруженных товаров и оказанных услуг в 2009г. составили 92,6 коп., в 2008г. – 93,0 коп. Прибыль по данному виду деятельности в 2009г. получена в сумме 86890 тыс. руб., в 2008г. – 82825 тыс. руб.

Затраты на 1 рубль отгруженной продукции и других видов деятельности составили в 2009 году 92,8 коп., в 2008 году – 91,9 коп.

Балансовая прибыль в 2009 году составила 88156 тыс. руб., в 2008 году – 102530 тыс. руб.

3. Ритмичность выпуска продукции

Таблица № 4

			2009 год
	Ед. изм.	План	Факт	В пределах плана
I декада	% тыс. руб.	33,3 387562	20,2 235097	236189
II декада	% тыс. руб.	33,3 387562	24,4 283979	250404
III декада	% тыс. руб.	33,4 388725	55,4 644773	388725
ВСЕГО	тыс. руб.	1163849	1163849	875318

Коэффициент ритмичности К=0,75, удельный вес продукции, выпущенной в III декаде равен 55,4%. В 2008 году коэффициент ритмичности составлял 0,78, удельный вес продукции, выпущенной в III декаде, составлял 55,5%.

II. Производительность труда и заработная плата

1 . Выполнение заданий по производительности труда

Таблица № 5

Показатели	Ед. изм.	2008 год		2009 год		Темп роста
			План	Факт	Вып. плана	к 2008г. %%
Производительность труда 1-го работающего в сопоставимых ценах	руб.	573308	615194	629003	102,2	109,7
Среднесписочная численность – всего	чел.	2052	–	1872	–	91,2
В т. ч. ППП		1980	1843	1807	98,0	91,3

Производительность труда в 2009 году составила 102,2% к плану, при темпе роста к 2008 году 109,7 %.