Приложение 2
УК и МП Администрации города Когалыма,
молодёжная политика
1. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности учреждений молодёжной политики.
Муниципальное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее – Учреждение) является единственным учреждением, непосредственно организующим мероприятия сферы реализации молодёжной политики. Оно создано при отделе молодёжной политики управления культуры и молодёжной политики Администрации города Когалыма в 2005 г. С 03 июля прошлого года Учреждение переехало в единое здание, где расположились все его клубы и студии.
На сегодняшний день Учреждение ежегодно является организатором более 25 городских мероприятий сферы гражданско-патриотического воспитания, профилактики асоциальных явлений, содействия укреплению молодых семей, развитию талантливой молодёжи, которыми охвачено более 4 500 человек. Сотрудники Учреждения так же каждый год участвуют в организации более 25 мероприятий муниципального уровня, проводимых иными ведомствами.
При МУ «МКЦ «Феникс», а так же при отделе организационно-аналитической деятельности и работе с молодёжью на данный момент работают 6 объединений (детская студия «Чародеи», военно-патриотический клуб «Возрождение», авиа-ракетомодельный клуб «Авиатор», клуб молодых семей «Молодая семья», музыкальная студия, ДЮИЦ «ГОЛОС ДЕТСТВА»), ювенальная служба и отдел трудоустройства. Только клубами ежегодно охватывается более 130 человек.
Кадровый потенциал Учреждения составляет 40, 5 штатных единиц, из них 15 – обслуживающий персонал, 25, 5 – руководители, специалисты и служащие (в том числе специалист по кадрам, главный бухгалтер, ведущий экономист, инженер по охране труда и ТБ). Непосредственно клубной деятельностью, организацией работы ювенальной службы, отдела трудоустройства молодёжи, культурно-досуговых мероприятий для воспитанников внутри учреждения и в городе заняты 18 человек.
Финансовое обеспечение учреждения осуществляется из бюджета города Когалыма.
Финансирование, руб. | 2008г. (исполнение) | 2009г. (исполнение) | 2010 г. (план на год) | |
Городские целевые программы | «Молодёжь и дети г. Когалыма на годы»., «Молодёжь и дети г. Когалыма на годы» | 739 478, 78 | 0 | |
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2008–2010 годы | 173 076, 71 | |||
заработная плата (без ЕСН) | 5 258 651, 37 | 6 247 330, 92 | 8 | |
содержание учреждения | 8 417 962, 89 | 10 , 59 | 13 , 85 |
2. Дальнейшее развитие молодёжной политики на территории города (строительство новых объектов, модернизация (перепрофилирование) существующих, разработка и внедрение новых).
Реализация государственной молодёжной политики в городе Когалыме невозможна без модернизации работы молодёжного комплексного центра. Очевидна возможность более скоординированного, эфефективного развития Учреждения, что, на наш взгляд, подразумевает создание комплексной программы развития учреждения на базе современного Дворца молодёжи. Целью создания Дворца молодёжи является расширение перечня предоставляемых услуг, повышение качества проводимых мероприятий, развитие новых направлений работы с молодёжью, увеличение охвата молодёжной аудитории, появление возможности более активного участия в мероприятиях окружного, регионального уровня.
По результатам социологического опроса, проведённого в феврале - марте 2010 г. в молодёжной среде, наибольшую потребность молодые люди г. Когалыма испытывают в занятиях спортом, туризмом и творчеством (музыка, хореография, КВН). Исходя из этого общественного запроса и предполагается введение в деятельность Учреждения новых направлений: содействие развитию туризма, различных видов спорта (фитнесс, альпинизм, велосипедный спорт, игровые виды спорта), творческих направлений (создание музыкальной, хореографической студий, формирование КВН-ского движения). В целях более широкого информирования населения о предоставляемых услугах, возможности всегда быть в курсе актуальных тенденций развития молодёжной политики Учреждение нуждается в создании собственного веб-сайта. Так же очевидна необходимость укрепления уже сформировавшихся направлений деятельности: добровольческого движения, работы с молодыми семьями, гражданско-патриотического направления, привлечения подростков к занятию техническими видами творчества, трудоустройства молодёжи, ювенальной службы, профилактики асоциальных явлений, информационного направления.
Считаем, что развитие Учреждения невозможно, во-первых, без модернизации старого или строительства нового здания. Основанием для этого является уже составленные дефектные ведомости, результаты отсутствия капитального ремонта со дня введения здания в эксплуатацию (1998 г.) (общая стоимость ремонта кровли, крыльца, актового зала, реконструкции вентиляционной системы, внутренних инженерных сетей, текущего ремонта, замены пожарной сигнализации, ремонта системы пожаротушения составляет более 40 млн. руб.). Строительство нового здания более предпочтительно, так как позволит изначально запланировать помещения, приспособленные и оборудованные для специализированных занятий молодёжи (тира для стрельбы, мастерской для технического творчества, специализированного класса для занятий парашютным спортом, дайвингом, спортивного зала, бассейна, хореографической и музыкальной студий), а так же расположить во Дворце молодёжи дискозал, кинозал, детскую игровую комнату, кафе. Строительство нового Дворца молодёжи позволит значительно расширить перечень услуг (в том числе и платных), предоставляемых молодёжи, и будет способствовать созданию условий для личностного развития молодых людей.
Во-вторых, введение новых направлений деятельности потребует увеличения штатной численности сотрудников. На сегодняшний день специалисты Учреждения максимально задействованы по различным направлениям сферы реализации молодёжной политики. Почти все они ведут как ежедневную, клубную работу, так и участвуют в организации мероприятий внутри Учреждения и на городском уровне.
В-третьих, необходимо укрепление материально-технической базы Учреждения. Следует отметить, что на данный момент материально-техническая база МУ «МКЦ «Феникс» несколько устарела. На сегодняшний день для улучшения качества уже проводимых мероприятий по расчётам требуется увеличение стоимости основных средств в размере 4 000 000 руб. (приобретение звукового оборудования, орг. техники, оборудования для занятий военно-прикладными видами спорта, туризмом, техническим творчеством и др.). Введение новых направлений деятельности так же потребует новых затрат на: приглашение высококвалифицированных специалистов, приобретение нового оборудования, оснащения помещений и др.
В-четвёртых, считаем необходимым отметить, что заработная плата специалистов Учреждения требует повышения. На сегодняшний день заработная плата специалиста по работе с молодёжью, инструктора Учреждения (по 13 разряду) составляетруб., руководителя клуба (по 14 разряду) 21 537 руб. Низкая заработная плата является одной из причин имеющейся текучки кадров, непривлекательности работы в сфере молодёжной политики для мужчин, что в совокупности отражается на качестве работы. Повышение заработной платы позволит решить вышеназванные проблемы, стимулировать уже работающих сотрудников, привлечь квалифицированных, инициативных специалистов. Объём работы, ответственность за исполнение возложенных задач, связанных с воспитанием подростков, с формированием духовного и физического здоровья молодёжи как стратегического потенциала любого государства, которые несут сотрудники Учреждения, требует соответствующего уровня заработной платы.
Паспорт мероприятия
1 | Мероприятие | Строительство здания Дворца молодёжи или реконструкция и модернизация здания, расположенного по адресу ул. (МУ «МКЦ «Феникс») / создание комплексной программы развития Учреждения | ||
2 | Обоснование | Необходимость модернизации работы Учреждения в сфере молодёжной политики и создание на его базе современного Дворца молодёжи. Цель: расширение перечня предоставляемых услуг, повышение качества проводимых мероприятий, развитие новых направлений работы с молодёжью, увеличение охвата молодёжи, более активное участие в мероприятиях окружного, регионального уровня. | ||
3 | Дата начала выполнения мероприятия | 2011 г. | ||
4 | Дата окончания выполнения мероприятия | 20гг. – строительство здания, 2019 г. – окончание реализации программы развития Учреждения | ||
5 | Показатели мероприятия и целевые значения | Количество молодёжных клубов, творческих объединений, студий | 6 | 18 |
Количество молодых людей (от 14 до 35 лет) - участников молодёжных клубов, творческих объединений, студий | 131 | 396 | ||
Количество городских мероприятий, ориентированных на молодёжную (от 14 до 35 лет) аудиторию | 25 | 50 | ||
Количество участников городских мероприятий, ориентированных на молодёжную (от 14 до 35 лет) аудиторию | 4 500 | 9 000 | ||
Количество молодых людей, задействованных в городском добровольческом (волонтёрском) движении | 40 | не менее 100 | ||
Количество окружных, региональных мероприятий, в которых приняли участие | 3 | 10 | ||
6 | Ответственный за выполнение мероприятия | УКС | ||
7 | Стоимость мероприятия | В зависимости от стоимости проекта | ||
8 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения мероприятия | Рабочая группа из специалистов УКС, УК и МП (отдела по ОАД и РМ) и иных ведомств Администрации города, новые штатные единицы | ||
9 | Необходимые нормативные правовые документы | Постановление Администрации города Когалыма, иные нормативно-правовые акты, регулирующие строительство здания |
Описание главных целей и подцелей (задач) комплексного плана
Главная цель | Задачи | Показатель | Базовое значение показателя | Целевое значение показателя | Срок достижения (после строительства или реконструкции здания) | Документы, подтверждающие достижение целевых значений показателей |
Создание условий для духовного, культурного, физического развития и социального становления молодёжи. Необходимость модернизации работы Учреждения в сфере молодёжной политики и создание на его базе современного Дворца молодёжи. Цель: расширение перечня предоставляемых услуг, повышение качества проводимых мероприятий, развитие новых направлений работы с молодёжью, увеличение охвата молодёжи, появится возможность более активного участия в мероприятиях окружного, регионального уровня. | - поддержка молодёжных инициатив; - профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде; - воспитание у представителей молодого поколения любви к родному городу, к своей стране; - содействие организации полезного досуга молодёжи; - развитие волонтёрского движения на территории города; - содействие воспитанию духовно и физически здорового поколения молодых людей | Количество молодёжных клубов, творческих объединений, студий | 6 | 18 | 2г. | статистические отчёты |
Количество молодых людей (от 14 до 35 лет) - участников молодёжных клубов, творческих объединений, студий | 131 | 396 | 2г. | статистические отчёты | ||
Количество городских мероприятий, ориентированных на молодёжную (от 14 до 35 лет) аудиторию | 25 | от 50 | 2г. | статистические отчёты | ||
Количество участников городских мероприятий, ориентированных на молодёжную (от 14 до 35 лет) аудиторию | 4 500 | 9 000 | 2г. | статистические отчёты | ||
Количество молодых людей, задействованных в городском добровольческом (волонтёрском) движении | 40 | не менее 100 | 2г. | статистические отчёты | ||
Количество окружных, региональных мероприятий, в которых приняли участие | 3 | 10 | 2г. | статистические отчёты |
График достижения целей комплексного плана
Главная цель/подцели | Показатель | Плановое значение показателя в 1 год (2017 г.) | Плановое значение показателя во 2 год (2018 г.) | Плановое значение показателя в 3 год (2019 г.) |
Создание условий для духовного, культурного, физического развития и социального становления молодёжи. Необходимость модернизации работы Учреждения в сфере молодёжной политики и создание на его базе современного Дворца молодёжи. Цель: расширение перечня предоставляемых услуг, повышение качества проводимых мероприятий, развитие новых направлений работы с молодёжью, увеличение охвата молодёжи, появится возможность более активного участия в мероприятиях окружного, регионального уровня. | Количество молодёжных клубов, творческих объединений, студий | 9 | 14 | 18 |
Количество молодых людей (от 14 до 35 лет) -участников молодёжных клубов, творческих объединений, студий | 198 | 308 | 396 | |
Количество городских мероприятий, ориентированных на молодёжную (от 14 до 35 лет) аудиторию | 30 | 40 | 50 | |
Количество участников городских мероприятий, ориентированных на молодёжную (от 14 до 35 лет) аудиторию | 5 400 | 8 000 | 9 000 | |
Количество молодых людей, задействованных в городском добровольческом (волонтёрском) движении | 60 | 80 | 100 | |
Количество окружных, региональных мероприятий, в которых приняли участие | 5 | 8 | 10 | |
Кол-во новых рабочих мест | 20 | 25 | 29 |
Основные меры и результаты реализации комплексного плана
Этапы и меры реализации комплексного плана | Ожидаемые результаты реализации комплексного плана | Примечания |
Этап 1. | - разработка и утверждение проекта здания; - проведение технической экспертизы; - финансовое обеспечение проекта. - разработка, экспертиза и утверждение комплексной программы развития Учреждения. | Разработка комплексного плана развития Учреждения при условии строительства нового здания или реконструкции старого |
Этап 2. | - строительство здания; - оборудование и оснащение готовых помещений. | |
Этап 3. | Запуск площадей (увеличение количества молодёжных клубов, творческих объединений, студий для молодых людей (от 14 до 35 лет) и их участников, количества городских мероприятий, ориентированных на молодёжную аудиторию, молодых людей, задействованных в городском добровольческом (волонтёрском) движении, количества окружных, региональных мероприятий, в которых приняли участие) |
Ожидаемые результаты
№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Прогноз | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Количество молодёжных клубов, творческих объединений, студий | объединение | С учётом программы (комплексного плана) | 9 | 14 | 18 | |||||||
Без учёта программы (комплексного плана) | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Количество молодых людей -участников молодёжных клубов, творческих объединений, студий | чел. | С учётом программы (комплексного плана) | 198 | 308 | 396 | |||||||
Без учёта программы (комплексного плана) | 153 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
Количество городских мероприятий, ориентированных на молодёжную аудиторию | мероприятие, акция | С учётом программы (комплексного плана) | 30 | 40 | 50 | |||||||
Без учёта программы (комплексного плана) | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Количество участников городских мероприятий, ориентированных на молодёжную аудиторию | чел. | С учётом программы (комплексного плана) | 5 400 | 8 000 | 9 000 | |||||||
Без учёта программы (комплексного плана) | 4500 | 4860 | 5040 | 5 220 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | |||
Количество молодых людей, задействованных в городском добровольческом (волонтёрском) движении | чел. | С учётом программы (комплексного плана) | 60 | 80 | 100 | |||||||
Без учёта программы (комплексного плана) | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | |||
Количество окружных, региональных мероприятий, в которых приняли участие | мероприятие, акция | С учётом программы (комплексного плана) | 5 | 8 | 10 | |||||||
Без учёта программы (комплексного плана) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Кол-во рабочих мест | штатная единица | С учётом программы (комплексного плана) | 61, 5 | 66, 5 | 70, 5 | |||||||
Без учёта программы (комплексного плана) | 40,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
, , 6-60-80
