Приложение к постановлению
Главы МР «Нюрбинский» РС (Я)
от 24 ноября 2010 г. №72/1
прогноз
Социально-экономического развития
МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия)
на годы
Введение.
Прогноз социально-экономического развития МР «Нюрбинский район» на 2011 год и на период до 2013 годы разработан во исполнение Бюджетного кодекса РФ, Закона РС(Я) от 01.01.01 года 525-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в РС(Я)», Закона РС(Я) от 01.01.01 года 650-З «О внесении изменений отдельные законодательные акты РС(Я), регулирующие бюджетные правоотношения» и распоряжения Главы МР «Нюрбинский район» от 14 мая 2010 г. №37 «О разработке прогноза социально-экономического развития МР «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) на годы»
Оценка социально-экономического развития района за 2010 год, показатели прогноза на годы разработаны на основе анализа развития района за предществующий период, представленных Минэкономразвития РС(Я) сценарных условий развития экономики и социальной сферы.
Варианты социально-экономического развития сформированы на основании сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, с учетом складывающейся динамики мирового экономического развития, динамики и прогнозов мировых цен на основные энергетические и сырьевые ресурсы.
Вариант I – умеренно оптимистичный - рассматривается как основной для составления государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на годы. Отражает восстановление экономического роста в результате господдержки внутреннего спроса, повышения эффективности бизнеса и роста банковских кредитов. Ожидается более активная государственная политика, направленная на развитие транспортной инфраструктуры, жилищного строительства и ЖКХ, сдержанная политика регулирования тарифов.
Вариант II – консервативный, разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, включая государственные инвестиции, слабого роста потребительского спроса, а также ограничений по привлечению в экономику дополнительных объемов кредитных ресурсов.
В прогнозе использованы материалы отдела по сбору и обработке статистической информации №14 в Нюрбинском районе, администрации МР, администраций муниципальных образований, предприятий и организаций района.
Итоги социально-экономического развития района в 2009 году.
В сложных условиях 2009 года удалось сохранить основные положительные тенденции в экономике и социальную стабильность в районе: реальные доходы на душу населения выросли на 9,8%, возрос оборот розничной торговли, стабилизировалось поголовье скота и лошадей; в полном объеме выполнены бюджетные обязательства; своевременно проводилась выплата заработной платы; проведена подготовительная работа по переходу на отраслевые системы оплаты труда работников бюджетных учреждений с 1 июля 2010 года.
Введены в эксплуатацию такие социально-значимые объекты, как школа на 90 учащихся в с. Жархан, детский противотуберкулезный диспансер на 35 мест в г. Нюрба, многофункциональный центр культуры и спорта в с Акана, спортивный зал в с. Мальжегар, многоквартирный жилой дом для молодых специалистов в с. Ынахсыт, водоочистная станция кв. Амакинка в г. Нюрба, электроснабжение жилых микрорайонов «Молодежная» и «Вертолетка».
Проведен капитальный ремонт 15 многоквартирных жилых домов. Закончен нулевой цикл 40-квартирного жилого дома. Завершена инвентаризация и паспортизация бесхозных автодорог общей протяженностью 131 км. Создана возможность увеличения доходной части местного бюджета: проведена сплошная инвентаризация объектов недвижимости и земельных участков; уточнены и утверждены количество объектов недвижимости и земельных участков; поставлены на кадастровый учет земельные участки в сельских поселениях и земельные участки под многоквартирными домами в г. Нюрба.
На рынке труда отмечается снижение уровня общей безработицы на 2%. В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда и республиканской целевой Программы «Развитие занятости населения РС(Я) на г. г.) проведено общественных работ на общую сумму 24838,7 тыс. рублей с охватом 1129 человек; обучено 120 человек на сумму 11455,7 тыс. рублей.
Оценка основных тенденций социально-экономического развития района в 2010 году
В текущем года удалось укрепить основные положительные тенденции в экономике и социальную стабильность в районе, а также создать предпосылки для успешного завершения года: к соответствующему периоду прошлого года объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг возрос в 1,98 раза; реальные доходы на душу населения выросли на 3%, возрос оборот розничной торговли, наблюдается рост поголовья лошадей и свиней; увеличилось производство мяса и яиц, закупки мяса и молока; в полном объеме выполнены бюджетные обязательства; своевременно проводилась выплата заработной платы; проведена подготовительная работа по переходу на отраслевые системы оплаты труда работников бюджетных учреждений.
До конца года будут введены в эксплуатацию такие социально-значимые объекты, детские сады в с. с. Сюльцы и Чукар, Дом связи в г. Нюрба, телебашня в г. Нюрба, ВЛ-0,4 ПС»Убоян», ВЛ «Вертолетка», 15-квартирный жилой дом в г. Нюрба, лабораторное здание ВКБОП в г. Нюрба, здания торгового центра магазинов «Быйан» и «Изабелла», гараж СПТУ на 10 мест, спортзал в с. Маар, гараж на 20 мест, маслоцеха в селах с. Хатынг - Сысы и с. Киров, молокоприемные пункты в селах Антоновка, Акана и Джикимда. Идет капитальный ремонт 16 многоквартирных жилых домов. Закончен нулевой цикл 40-квартирного жилого дома и ведутся подготовительные работы к началу кладки наружных и внутренних стен. Завершена работа по асфальтированию ул. Ст. Васильева, протяженностью 1060 м. Завершена инвентаризация и паспортизация бесхозных автодорог общей протяженностью 131 км. До конца года будет введено 5956 кв. м индивидуального жилья.
Утверждена муниципальная программа по энергосбережению и инвестиционная программа по теплоснабжению филиала ГУП ЖКХ.
Разработан проект по созданию филиала ГАУ МФЦ в г. Нюрба.
На рынке труда отмечается снижение уровня общей безработицы.
Анализ экономических показателей развития промышленности в районе показывает, что в 2010 году основные его направления будут сохранены и получат дальнейшее развитие.
Добыча алмазов в оценочном году увеличится на 7,1% от уровня 2009 года.
Добыча угля снизится на 13%.
Прекратит деятельность МУП «Нюрбинский лесопункт», на его базе создано предприятие , которое будет осуществлять лесозаготовительную, лесообрабатывающую деятельность, перевозку груза водным транспортом.
Ожидается снижение производства -Уус АЛРОСА - Нюрба» в сопоставимых ценах на 8%, которое обусловлено отсутствием государственного заказа.
По пищекомбинат» ожидается увеличение производства в сопоставимых ценах в 1,89 раза. Перспективы развития пищекомбинат» связаны с производством минеральной воды, в долгосрочном плане с дальнейшим повышением качества продукции и выходом на новые рынки сбыта; ускорением темпов модернизации и технического перевооружения; грамотной стратегией маркетинга.
На уровне 2009 года останется выпуск полиграфической продукции.
Ситуация в сельском хозяйстве в оцениваемом году остается сложной, динамика развития большинства показателей остается отрицательной. Так, валовой объем производства продукции сельского хозяйства к 2009 году в сопоставимых ценах снизится на 7,2%., в том числе продукции животноводства
на 10,5%, продукции растениеводства
на 4,1%.
Главными задачами развития животноводства остаются стабилизация численности и прирост поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий, увеличение объемов производства и повышение качественных показателей за счет улучшения кормовой базы. Ожидается незначительный прирост поголовья коров, лошадей и птиц.
Оборот розничной торговли увеличится в сопоставимых ценах на 2%, объем платных услуг на 0,3%. Увеличению потребительского спроса населения будет способствовать увеличение доходов населения и улучшение ситуации на рынке труда.
Будет перевезено более 560 тыс. тонн, грузооборот составит 22759 тыс. тн-км. Объем пассажироперевозок останется на уровне 2009 года
На снижение инвестиций в основной капитал к уровню прошлого года повлияло прекращение финансирование из ЦБФ капитального характера, несмотря на увеличение по всем остальным источникам.
Объем строительных работ по крупным и средним предприятиям района с аналогичным периодом прошлого года имеет положительную тенденцию. План по вводу жилья по итогам года будет выполнен, ввод составит 5900 кв. метров.
Основные показатели коммунального хозяйства сложатся из следующих параметров: общая площадь жилищного фонда увеличится на 1,7% и составит 127,7 тыс. кв. м; количество котельных 96, из них на газоконденсатном топливе 8, нефтяном 12 и на угольном 76; будет реализовано 144,2 тыс. Гкал тепловой энергии.
Площадь вновь подключаемого к центральному отоплению жилищного фонда составит 3461,8 кв. м.
В апреле 2010 года в г. Нюрба введена групповая водоочистная станция производительностью 800 м3/сутки (тариф утвержден), до конца года будет введена еще одна, производительностью 200 м3/сутки.
Финансовое состояние предприятий и организаций района за 9 месяцев текущего года имеет положительный сальдированный результат, который составил 3100,1 млн. рублей против сальдированного убытка в 1273,7 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года. Доля убыточных предприятий увеличилась и составила 42,9%.
Среднедушевые денежные доходы населения в 2010 году составят 13610,1 рублей, реальные денежные доходы – 100,1%.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Нюрбинского района до 2013 года,%
Показатели | 2009 отчет | 2010 оценка | Прогноз | 2013 к 2009 году | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
I вар | II вар | I вар | II вар | I вар | II вар | I вар | II вар | |||
Темп роста отгруженных товаров, работ и услуг | 79,8 | 124,8 | 113,9 | 113,9 | 91,8 | 94,4 | 99,5 | 105,4 | 136.8 | 136.3 |
ИФО промышленного производства | 79.9 | 126,5 | 114,6 | 114,6 | 91,4 | 94,1 | 99,5 | 105,8 | 139.2 | 140.3 |
В том числе без учета добычи алмазов | 97.5 | 96.4 | 103.8 | 103.8 | 99.4 | 98.5 | 100 | 100 | 108.5 | 114.3 |
Темп роста инвестиций в капитал | 57.7 | 84,7 | 123,2 | 123,2 | 81,1 | 81,1 | 100 | 99,9 | 92,5 | 92,3 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | 98,6 | 100,1 | 100,5 | 100,5 | 100,4 | 100,7 | 100,6 | 100,9 | 100,5 | 100,8 |
Промышленность. В 2011 году объем отгруженных товаров по промышленному производству составит 26241,4 млн. рублей с ростом в 17,2% в действующих ценах, в 2013 году достигнет 24911,5 млн. рублей по I варианту и 27276,4 млн. рублей по II варианту.
Динамика изменения индексов роста промышленного производства в 2013 году по I варианту достигнет 139,2%, по II варианту 140,3% к 2009 году, без учета добычи алмазов ИФО по I варианту составит 108,5%, по II варианту 114,3% к 2009 году.
В 2011 году объем добычи алмазов прогнозируется в 405,8 млн. долларов, в 2012 году 425,9 млн. долларов, в 2013 году 425,4 млн. долларов.
Наиболее высокие темпы роста ожидаются по реализации алмазов, так темп роста в 2011 году составит 145%, в 2013 году по I варианту 135,4%, по II варианту 148,3% к 2009 году.
Объем добычи угля в течение прогнозируемого периода останется на стабильном уровне в 40 тысяч тонн. На время составления прогноза поставки по государственному заказу до 2013 года оставались на одном уровне в объеме 30 тыс. тонн ежегодно, но в настоящий момент в связи с переходом котельных района на Джебарики-Хаинский уголь ожидается значительное сокращение объема поставок. Цена на уголь, поставляемая по госзаказу в 2011 году увеличится на 30% к 2010 году и составит 611 рублей без НДС.
Перспективы развития лесной и деревообрабатывающей промышленности на территории района не оптимистичны по причине малых запасов лесных массивов, представленные тонкомером, а также их удаленностью и отсутствием лесовозных дорог круглогодичного действия, что приводит к увеличению себестоимости продукции. Производство бревен хвойных пород и продольно распиленных лесоматериалов в 2011 году прогнозируются на уровне 2010 года без темпа роста до 2013 года. Существующее предприятие по лесозаготовительной деятельности в 2010 году прекратило свое функционирование, на его базе создано новое предприятие.
Индекс производства по виду деятельности «текстильное и швейное производство» в 2011 году составит 92%, в 2013 году 96,2% к 2009 году. Специфика производства швейных изделий, требующая значительных производственных помещений на фоне растущих цен на энерго и теплоносители, неконкурентноспособность с завозимой продукцией, удорожание сырья и отсутствие государственного заказа привели к снижению производства. Политика предприятия направлена на сохранение производства, проведена некоторая оптимизация производственной и сбытовой деятельности, что позволит стабилизировать ситуацию и не допустить спада производства. В годах производство швейных изделий в сопоставимых ценах останется на уровне 2010 года.
Индекс производства по виду деятельности «издательская и полиграфическая деятельность» в годах составит 100%.
Перспективы развития пищекомбинат» в долгосрочном плане связаны с добычей и розливом минеральной воды, чистой воды, переработкой дикорастущих даров природы, дальнейшим повышением качества продукции и выходом на новые рынки сбыта. В 2011 году темп роста производства продукции составит в сопоставимых ценах 180%. К 2013 году производство останется на уровне 2011 года.
Сельское хозяйство. Развитие сельского хозяйства района в годах будет ориентировано на повышение уровня товарности путем наиболее полной переработки сельскохозяйственной продукции, повышения качества продукции и модернизации сельскохозяйственного производства. В 2011 году валовая продукция сельского хозяйства составит по I варианту 1116,9 млн. рублей, по II варианту 1105,1 млн. рублей; в 2012 году по I варианту 1177 млн. рублей, по II варианту 1166,2 млн. рублей; в 2013 году по I варианту 1230,5 млн. рублей, по II варианту 1219 млн. рублей. Темп роста к предыдущему периоду соответственно составит 101,5%, 100,2%, 100%.
В 2011 году будет произведено 2325,8 тонн мяса, 15050 тонн молока, 9600 тыс. штук яиц, 3420 тонн картофеля, 962 тонн овощей, 140 тонн зерна. К 2013 году производство основных видов продукции останется на уровне 2011 года, незначительное увеличение будет по производству яиц, мяса и картофеля.
Приоритетным направлением остается кормопроизводство, как основное условие устойчивого развития животноводства. Разработана подпрограмма к районной программе «Развитие агропромышленного комплекса Нюрбинского района на годы» по сохранению и приумножению маточного поголовья коров и улучшения его племенных качеств. Будет построен животноводческий комплекс в с. Кюндядя, завершена реконструкция птицефабрики.
Потребительский рынок. Общий объем производства продовольственных товаров составит в 2011 году 564,9 млн. рублей по I варианту и 566,6 млн. рублей по II варианту, реальный прирост в физическом объеме составит 1,5%. До 2013 года прогнозируется незначительный ежегодный реальный прирост в пределах 0,3-0,5%.
Производство непродовольственных товаров в годы в сопоставимых ценах сохранится на уровне 2010 года.
Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в прогнозируемый период останется на уровне 2010 года.
Объем платных услуг населению в 2011 году ожидается в сумме 394,4 млн. рублей по I варианту и 395,6 млн. рублей по II варианту, или 101,7% в сопоставимых ценах к 2010 году. Ежегодный прирост до 2013 года в сопоставимых ценах составит 1,8-2%.
Наибольшая доля платных услуг сохраняется и приходится на транспортные услуги и услуги связи.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Общая площадь жилищного фонда района в 2011 году увеличится на 3,7 тыс. кв. м и составит 131,4 тыс. кв. м и до 2013 года останется на этом уровне. Количество котельных составит 98, из них работают на газоконденсатном топливе 9, на нефтяном котельном топливе 10, на угольном 79.
Количество очистных сооружений 3.
Объем оказанных жилищно-коммунальных услуг в 2011 году составит 317,6 млн. рублей, темп роста составит 116,7%. В 2013 году объем составит 384,3 млн. рублей, темп роста к 2011 году будет 121%.
Возмещение выпадающих доходов в прогнозируемый период составит: в 2011 году 262 млн. рублей, в 2012 году 285,4 млн. рублей, в 2013 году 311 млн. рублей.
Ожидается дальнейшее повышение по предоставлению субсидий малообеспеченным слоям населения за жилищно-коммунальные услуги: 2011 год в сумме 28,30 млн. рублей, 2012 год – 31,2 млн. рублей, 2013 год – 34,3 млн. рублей.
Транспорт и связь. Объемы перевозок грузов и пассажироперевозок в прогнозный период останется на уровне 2010 года. Возможен рост перевозок грузов при строительстве мостового перехода через р. Ботомой.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования останется на уровне 2010 года.
Количество основных телефонных аппаратов в годы несколько снизится за счет города, вместе с тем в сельской местности будет наблюдаться незначительное их увеличение.
Инвестиции в основной капитал составят по I варианту: на 2011 год – 402,3 млн. рублей; по II варианту на 2011 год – 402,3 млн. рублей.
Управление муниципальным имуществом. Объем доходов от использования и продажи муниципального имущества в 2011 году оценивается в размере 10,7 млн. рублей и составит в последующие годы: в 2012 году 10,5 млн. рублей, в 2013 году 10,3 млн. рублей.
Налоговая политика. Основным направлением налоговой политики района на годы остается дальнейшее развитие доходной базы, будет продолжена работа по формированию налоговой базы, сокращению недоимки по местным налогам. Налог на имущество физических лиц составит в 2011 году 740 тыс. рублей, в 2012 году 784,6 тыс. рублей, в 2013 году 876,6 тыс. рублей. Земельный налог в 2011 году составит 2814 тыс. рублей, в планируемом годах на уровне 2011 года.
Финансовый результат деятельности предприятий. В 2011 году сальдированный финансовый результат отраслей экономики района прогнозируется в размере 2791,5 млн. рублей прибыли с ростом к оценке 2010 года на 10,6%, в основном за счет добычи алмазов. Отрицательный финансовый результат ожидается в отраслях сельского хозяйства, лесозаготовки, швейного производства, оптовой и розничной торговли. В последующие годы по этим отраслям сохранится убыток. По прибыльным отраслям в последующие годы будет наблюдаться рост прибыли.
Малое предпринимательство. Количество малых предприятий в районе в 2011 году составит 88, в том числе по разделу «обрабатывающие производства» 9, «строительство» 10, «оптовая и розничная торговля» 20, «прочие виды деятельности» 49. До 2013 года количество останется на этом уровне. Оборот малых предприятий составит в 2011 году 818,6 млн. рублей, в 2012 году возрастет до 866 млн. рублей, в 2013 году 913 млн. рублей.
Социальное развитие и уровень жизни населения. Среднегодовая численность населения района составит в 2011 году 24114 человек, в 2012 году 24326 человек, в 2013 году 245650. Численность занятых всеми видами экономической деятельности в прогнозный период несколько увеличится к 2010 году и составит: 2011 год – 11209, 20112 год – 11259, 2013 год – 11305, что обусловлено реализацией Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. Таким образом, численность безработных с 2012 года постепенно будет снижаться.
В результате замедления темпов роста индекса потребительских цен, некоторого превышения темпов роста оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности предполагается незначительный рост реальных располагаемых денежных доходов населения в прогнозный период составит: 2011 год – 100,5%, 2012 год – 100,4%, 2013 год – 100,6%, среднедушевые денежные доходы населения в денежном выражении составят в 2011 году 14410 руб; в 2012 году 15223 руб; в 2013 году 16016 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников в 2011 году возрастет к 2010 году на 9% и составит 25349 рублей, в 2013 году предполагается рост к 2010 году на 16,2%.
