«Витебский завод тракторных запасных частей»
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие
«Витебский завод тракторных запасных частей»
Социальный паспорт
2010г
РУП «Витебский завод тракторных запасных частей» свою историю начал в далекие послевоенные годы в качестве Витебских авторемонтных мастерских, образованных с июля 1944 года и находился в подчинении Народного Комиссариата автомобильного транспорта БССР.
С 15 февраля 1960 года Витебские авторемонтные мастерские переименованы в Витебский авторемонтный завод с подчинением Управлению запасных частей и ремонтных предприятий СНХ БССР.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 01.01.2001 г. № 000 Витебский авторемонтный завод переименован в Витебский завод тракторных запасных частей (ВЗТЗЧ).
С 01 января 1962 г. ВЗТЗЧ потерял статус юридического лица
и стал филиалом Минского тракторного завода (МТЗ) Управления машиностроения и станкостроения СНХ БССР.
На предприятии осваивается выпуск комплектующих и запасных частей к тракторам МТЗ-2, МТЗ-5, МТЗ-7.
За период с годы произошли следующие переименования и реорганизации Минского тракторного завода, филиалом которого все это время являлся Витебский завод тракторных запасных частей:
- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.01.2001 года МТЗ награжден орденом Ленина за достигнутые успехи и стал называться Минский ордена Ленина тракторный завод;
- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.01.2001 г. МТЗ награжден орденом Октябрьской революции и стал называться Минский орденов Ленина и Октябрьской революции тракторный завод. Заслуга в этом вправе принадлежит и труженикам Витебского завода тракторных запасных частей.
Завод участвует в выпуске серийного трактора МТЗ-50 и МТЗ-52.
8 августа 1966 года с Главного конвейера МТЗ вышел 500 тысячный трактор «Беларус», 24 ноября 1967 года сошел 600 тысячный трактор, 23 мая 1970 года 800 тысячный трактор «Беларус», 5 ноября 1972 года с главного конвейера сошел миллионный трактор «Беларус».
С 1974 года завод начал освоение выпуска деталей и запчастей к серийному трактору МТЗ-80 и МТЗ-82.
Установлены специальная агрегатная линия станков для производства дисков серии 85 и раскосов задней навески, токарные станки, вводится в эксплуатацию новая линия оборудования окраски деталей.
С 1976 по 1987 годы проведена реконструкция предприятия, введен в эксплуатацию новый производственный и административно-бытовой корпусы.
В этот период на предприятие передается оборудование с МТЗ и поставляется новое оборудование.
С 1976 г. по 1987 г. предприятие возглавлял , при котором была осуществлена реконструкция и расширение филиала. Коллектив предприятия принимает участие в выпуске двухмиллионного трактора (24 марта 1984 года, а 26 апреля 1989 года 2.5-миллионого трактора «Беларус»).
Завод изготавливает и поставляет на головной конвейер тормозные диски, кардан рулевого управления и др. комплектующие для тракторов «Беларус».
Приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 01.01.2001 г. № 33 проведена реорганизация Производственного объединения «Минский тракторный завод им. », в результате которой Витебскому заводу тракторных запасных частей придан статус юридического лица.
В период с 1990 по 1999 годы предприятием руководил . Это был нелегкий период в истории предприятия, который характеризовался спадом производства на всем ПО «МТЗ», разрывом производственных и партнерских отношений.
С февраля 1992 года на Витебском заводе тракторных запасных частей начинает работать технический центр по реализации и гарантийному обслуживанию тракторов «Беларус» всех моделей.
К 1996 году удалось приостановить спад производства товарной продукции. В 1997 году стабилизовалось производство, увеличился объем товарной продукции, завод уверенно пошел совместно с ПО «МТЗ» по пути подъема производства, выполнения плановых заданий, улучшению экономических показателей.
С августа 1999 года директором завода назначен . Предприятие успешно двигается вперед, частично осуществляется модернизация оборудования, расширяется номенклатура выпускаемой продукции на главный конвейер МТЗ и запасных частей. Предприятие осваивает выпуск трелевочного оборудования ТТР-401.
В соответствии с приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 01.01.2001 года № 000, на основании решения Витебского областного исполнительного комитета от 01.01.2001 г. № 9 Витебский завод тракторных запасных частей переименован в Республиканское унитарное предприятие «Витебский завод тракторных запасных частей» (РУП ВЗТЗЧ), которое по-прежнему входит в состав ПО «МТЗ», орган управления – Министерство промышленности Республики Беларусь.
Предприятие производит комплектующие на все виды тракторов «Беларус», выходящие с главного конвейера РУП «МТЗ», в т. ч. на энергонасыщенные - «Беларус» серии 1522, .
На предприятии в гг. во исполнение Указа Президента РБ № 000; приказов Министра № 000 и № 000 «О дополнительных мерах по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции», а также в рамках выполнения отраслевой и областной программ «Качество», были проведены работы по созданию, внедрению и сертификации системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандарта СТБ ИСО 9001.
Итогом проделанной работы стало получение РУП «ВЗТЗЧ» в январе 2005 года сертификата, зарегистрированного в Национальной системе сертификации Республики Беларусь № ВY/112.05.0.0.0439, удостоверяющего, что система менеджмента качества производства узлов и деталей к тракторам «Беларус» соответствует требованиям СТБ ИСО . Проведенный РУП «ВЦСМС» в январе 2009 года инспекционный аудит подтвердил соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям новой версии государственного стандарта СТБ ISO . Также об эффективности проделанной работы в области качества свидетельствует тот факт, что среди более 350 поставщиков нашему предприятию было присвоено почетное звание «Лучший поставщик ПО «Минский тракторный завод».
В 2010 году была проведена ресертификация системы менеджмента новой версии государственного стандарта СТБ ISO г., что позволит повысить репутацию и имидж предприятия, наиболее полно удовлетворять запросы потребителей, повысить конкурентоспособность продукции, значительно улучшить показатели работы в области качества, освоить современные методы управления качеством продукции.
В составе ПО «МТЗ» успешно отмечены 50-летий (29 мая 1996 г.) и 60-летний юбилеи МТЗ (30 мая 2006 г.).
Большой вклад в достижение намеченных целей вносят инженерно-технические, ремонтные и экономические службы завода (технический отдел, служба ЭМО, планово-экономический отдел, коммерческий отдел, отдел технического контроля и управления качеством, отдел гарантийного обслуживания тракторов, служба главного механика, служба главного энергетика, бухгалтерия, отдел АСУ).
Технический отдел
Планово-экономический отдел
Бухгалтерия
Коммерческий отдел
Группа АСУ
Отдел технического контроля и управления
качеством
Отдел гарантийного обслуживания тракторов
Отдел гарантийного обслуживания осуществляет предпродажную подготовку, реализацию тракторов всех моделей, выпускаемых ПО «МТЗ», и гарантийное их обслуживание.
Производственные цеха предприятия оснащены технологическим оборудованием, в том числе станками с ЧПУ, на которых производятся значительные объемы продукции.
В 2009 году запущен в работу высокопроизводительный токарный станок с ЧПУ фирмы «НAAS», что позволяет значительно повысить производительность и качество выпускаемой продукции. Это существенно увеличило номенклатуру комплектующих и выпуск запчастей.
На 2010 году заключен договор на приобретение еще 2-х станков с ЧПУ отечественного производства.
В 2010 году освоена сборка экскаватора-погрузчика ДЭМ-114.3.
Сегодня предприятие обеспечивает рабочими местами свыше 500 человек.
Предприятие рассматривает как одно из стратегических направлений своей кадровой политики создание максимально достаточных условий для профессионального роста заводской молодежи.
Постоянно осуществляется работа с кадрами: ведется переподготовка, повышение квалификации и обучения смежным специальностям.
За 2010 год подготовлено, переподготовлено и повышено квалификации 78 чел., в т. ч.:
подготовлено новых рабочих - 18 чел.
переподготовлено новых рабочих – 3 чел.
обучено смежным специальностям и переподготовлено – 29 чел.
повысили квалификацию – 28 чел.
Вся идеологическая работа на РУП «ВЗТЗЧ» ведется в соответствии со Структурой идеологической, информационной и воспитательной работой утвержденной приказом директора № 4 от 6.01.2010 г. и «Планом организации идеологической работы в трудовом коллективе» на год.
1. Создано и работают 2 ИПГ, проведено 20 встреч в трудовых коллективах. В работе ИПГ принимали участие работники Администрации Первомайского района, руководители УВД облисполкома и р-на, работники ГАИ УВД облисполкома.
2. Руководители структурных подразделений проводили ежемесячные собрания и встречи в трудовых коллективах. Всего проведено 42 собрания на которых обсуждались вопросы жизни коллектива. Доводилась информация до коллективов о финансово-экономическом положении предприятия и задачах на будущее. В свою очередь руководители подразделений поднимали вопросы интересующие соответствующий коллектив на ежемесячной балансовой комиссии у директора предприятия.
На балансовой комиссии ежемесячно рассматривались вопросы охраны труда и техники безопасности, состояния трудовой и общественной дисциплины в свете требований Директивы Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
3. Проведение подписной компании:
В соответствии с приказом по предприятию ответственным за проведение подписной компании, общественным распространителем по структурным подразделениям и отделам предприятия назначена экономист ПДО
Вопросы хода проведения индивидуальной подписки неоднократно рассматривались на балансовых комиссиях у директора предприятия.
Информация об итогах проведения подписной компании на 1 и 2 полугодия 2010 г. предоставлялась в Администрацию Первомайского района.
Успешно проведена ведомственная индивидуальная подписка на 1 полугодие 2011 года: ведомственная подписка – 78 экземпляров на сумму 6433093 руб., в т. ч. на контролируемые издания 30 экземпляров на сумму 3136715 руб. и индивидуальная подписка в 226 экземпляров на общую сумму 7107540 руб., в т. ч. 111 экз. на контролируемые издания.
На предприятии оформлена и используется наглядная агитация, информационные стенды:
В административном корпусе стенды:
«Новости – идеология – общество» (информация постоянно обновляется);
Первичная организация общественного объединения «БРСМ»;
Спортивная жизнь;
«Закон и порядок»;
Поздравления с Днем рождения;
Оформлена и постоянно (1 раз в год к дню Машиностроителя) обновляется Доска Почета передовиков производства.
Стенды в производственном корпусе:
Коллективный договор.
Политика высшего руководства предприятия в области качества;
«Информационный стенд – идеология» (постоянно обновляется материалами ИПГ и др.)
На предприятии оформлены и другие стенды: экран культуры производства, а также стенды: охрана труда и техника безопасности, технического и другого назначения.
Руководство завода занимается улучшением социально-бытовых условий работников.
Имеется здравпункт, столовая и магазин с продовольственным и промтоварным отделами.
Высшей ценностью нашего предприятия является его трудовой коллектив.
Неоценимый вклад в создание и становление предприятия внесли ветераны и трудовые династии.
За время существования завода появились трудовые семейные династии: Семейниковы, Никитины; Боровцовы; Столяренко.
«Золотой фонд» завода – его ветераны, которые отдали заводу 30-40 и более лет своей жизни: , , , , .
Совет ветеранов предприятия работает с марта 2007 г.
Председатель Совета – Орищенко Алимпиада Степановна. На учете организации состоят 106 ветеранов, в том числе 21 человек работает на РУП «ВЗТЗЧ».
3 ветерана – участники ВОВ и 4 малолетних узника. Вся работа Совета ветеранов осуществляется совместно с профсоюзным комитетом предприятия.
Профсоюзная организация предприятия насчитывает 511 чел., что составляет 93,9% от числа работающих на заводе.
Председатель профкома с 1992 – .
В профкоме работают следующие комиссии: спортивная, культ. массовая, комиссия по охране труда. Совместно с администрацией предприятия – Совет содействия семье и школе.
Профком проделал большую работу по оказанию организационной и материальной помощи в проведении спортивно-массовых мероприятий проводимых на предприятии, подготовке и проведении праздников: 8 Марта, День труда, Празднику 9 мая – чествование ветеранов ВОВ, проведении торжественных шествий, организации туристических слетов и туристических поездок.
Организовывались культпоходы в кино и театр, приобретены абонементы на футбол - 10 годовых, абонемент в спорткомплекс на 6 чел. женщин – аквааэробика.
Ко Дню пожилого человека профком оказывает ветеранам труда материальную помощь, перед Днем Победы участникам ВОВ развозится материальная помощь и вручаются цветы.
Не забыты бывшие заводчане, ветераны ВОВ и ушедшие на заслуженный отдых. Ежегодно они получают материальную помощь, а ветераны ВОВ несколько раз в год.
Всем, чьи дети идут в первый класс, оказывается помощь на приобретение школьных принадлежностей.
При рождении ребенка и бракосочетании профком также оказывает материальную помощь.
Оказывается помощь в ритуальных услугах близким родственникам умершего работника или работнику предприятия при смерти близких родственников.
Периодически пополняется книжный фонд в профсоюзной библиотеке предприятия. В случае длительного лечения работникам предприятия членам профсоюза оказывается материальная помощь на приобретение лекарств.
К юбилейным датам работников предприятия выделяются финансовые средства, вручается адресная папка и цветы в присутствии коллектива.
Председатель профкома постоянно участвует в балансовой комиссии при подведении итогов работы за месяц.
На предприятии создана в начале 2008 г. первичная организация ОО «БРСМ» возглавляемая инженером-технологом (с высшим образованием)
Члены БРСМ принимают активное участие во всех мероприятиях предприятия: это торжественные шествия на 9 мая и День Независимости РБ, в избирательной компании. являлся и членом участковой комиссии по выборам. Молодежь принимает активное участие в круглогодичной спартакиаде среди коллективов физкультуры предприятий, организаций, учреждений Первомайского района г. Витебска и многих городских мероприятиях спортивно-развлекательного направления.
Предприятие рассматривает как одно из стратегических направлений своей кадровой политики создание максимально достаточных условий для профессионального роста заводской молодежи.
Постоянно осуществляется работа с кадрами: ведется переподготовка, повышение квалификации и обучения смежным специальностям.
За 2010 год подготовлено, переподготовлено и повышено квалификации 78 чел., в т. ч.:
подготовлено новых рабочих - 18 чел.
переподготовлено новых рабочих – 3 чел.
обучено смежным специальностям и переподготовлено – 29 чел.
повысили квалификацию – 28 чел.
На заводе большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. Заводская команда успешно участвует во всех районных и городских спортивных мероприятиях.
Бессменным руководителем и организатором спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы на предприятии с 1998 г. является .
В 2010 г. вся работа организовывалась в соответствии с Планом спортивно-массовых мероприятий коллектива физкультуры на 2010 год.
По итогам года предприятие заняло общее 3-е место среди коллективов Первомайского р-на, в т. ч. шахматы – 2-е место; шашки – 3-е место; лыжная эстафета – 3-е место.
Всего принимали участие в 12 видах спорта свыше 50 чел. Приняты участия в соревнованиях по плаванию, водной аэробике, настольном теннисе, дартсе, пулевой стрельбе. В общей сложности в внутриколлективных, семейных физкультурно-оздоровительных мероприятиях принимали участие свыше 150 чел.
На предприятии налажена система проведения торжественных мероприятий и чествования работников в дни праздников.
1. На предприятии работает 4 чел. участника войны в Афганистане, согласно приказа оказана материальная помощь в размере по 120 тыс. руб. каждому.
Руководство предприятия приняло участие в Городском митинге возле памятника воинам-интернационалистам и возложила цветы.
Руководство предприятия приняло участие в возложении венка и в митинге у мемориала «Лучеса» в честь Дня защитника Отечества.
В честь Международного женского дня 8 Марта на предприятии издан праздничный приказ, всем женщинам выплачено по 50 тыс. руб., вывешено праздничное поздравление и в последний рабочий день каждой женщине вручены цветы и подарок от профкома (зам. директора и пред. профкома).
2. На предприятии организовано чествование:
- праздника труда;
- Дня Победы – красочное оформление фасада административного здания, коллектив участвует в торжественном шествии и митинге на площади Победы – 9 мая;
- возложение венков и митинг на мемориале «Лучеса»;
- участникам ВОВ (развезены по домашним адресам) вручена материальная помощь и цветы;
- День тракторострои, 30 мая м-ца);
- издается торжественный приказ с премированием передовиков производства;
- День освобождения Витебска – выполнено красочное оформление правой стороны ул. В.Интернационалистов от проспекта Черняховского до ул. П.Бровки, вывешены флаги расцвечивания на опорах и установлено на 9 ежей на зеленом газоне; работники предприятия активно принимали участие в городских мероприятиях посвященному дню освобождения г. Витебска;
- День Независимости Республики Беларусь коллектив во главе с руководством предприятия принял активное участие в торжественном шествии с выставлением в колонне вновь произведенного экскаватора-погрузчика ДЭМ-114;
День машиностроителя – 24 сентября: издан праздничный приказ, все работники предприятия премированы в сумме 50 тыс. руб. (за исключением нарушителей трудовой и общественной дисциплины)
На заводе имеется добровольная народная дружина.
Всего членов Дружины 20 чел. Возглавлял Дружину , с октября месяца возглавляет Рудницкий участников в работе дружины 10 чел.
Дежурства дружинников осуществляется согласно графика дежурств на ОПОП.
Постоянно ведется практическая работа по поддержанию качественного состава Дружины.
Под постоянным контролем администрации предприятия находится работа Совета содействия семье и школе.
Постоянно под контролем администрации и общественных организаций предприятия находится работа с лицами, обязанными по Декрету Президента РБ от 01.01.2001 г. № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» работающими на РУП «ВЗТЗЧ» - их 4 чел.
ОК и ИР осуществляет ежедневно учет явки обязанных лиц на работы и ухода с нее.
Ежемесячно предоставляются отчеты по обязанным лицам в органы внутренних дел, органы труда, занятости и социальной защиты и документы, подтверждающие факты нарушения ими трудовой дисциплины.
Все нарушения трудовой дисциплины рассматриваются на комиссии под председательством зам. директора предприятия.
Большая работа ведется в части социальной поддержки работающих.
Социальные выплаты, осуществляемые на РУП «ВЗТЗЧ» в соответствии с колдоговором:
1. Надбавка за стаж работы (выслуга лет) в размере 15-20% тарифной ставки (должностного оклада) в зависимости от стажа работы на предприятии.
2. Вознаграждение по итогам работы за полугодие в зависимости от стажа работы на предприятии в размере от 30 до 75% от 1/12 суммы заработной платы за полугодие.
3. Материальная помощь к отпуску в размере 25-45% тарифной ставки (должностного оклада) в зависимости от стажа работы на предприятии.
4. Материальная помощь на приобретение овощей, картофеля в размере 50-60 тыс. руб на 1-го работника завода.
5. Премирование женщин к 8 Марта в размере 40-50 тыс. руб. на 1 человека.
6. Премирование всех работников завода к профессиональному празднику – День машиностроителя в размере 40-50 тыс. руб.
7. Выдача всем работникам завода Новогодних подарков на сумму 60-70 тыс. руб.
8. Материальная помощь в связи с 50-летием и достижением пенсионного возраста в размере средней заработной платы по предприятию за предшествующий месяц.
9. Материальная помощь работникам предприятия в связи с тяжелым материальным положением в размере 100-140 тыс. руб.
10. Материальная помощь при бракосочетании и рождении ребенка в размере 2-х базовых величин.
11. Материальная помощь одному из родителей в размере одной базовой величины, дети которых идут в первый класс.
12. Материальная помощь работникам завода в случае смерти близки родственников (отец, мать, дочь, сын, муж, жена) в размере 10 базовых величин и помощь в организации ритуальных услуг в размере 50% от стоимости
Участие трудового коллектива в общественно-значимых событиях Республики Беларусь.
Руководитель предприятия – был участником 4-го Всебелорусского народного собрания – 6-7 декабря 2010 г.
В 2010 году коллектив предприятия принял активное участие в организации, подготовки и проведении выборов местных Советов депутатов Республики Беларусь 26 созыва и Выборах Президента Республики Беларусь 19 декабря 2010 года.
В состав участковых комиссий были выдвинуты и Решением Администрации Первомайского района г. Витебска утверждены представители трудового коллектива в количестве 15 человек.
Председатель комиссии был избран зам. директора .
На предприятии оформлялся стенд «Уголок избирателя» на котором постоянно освещался ход избирательной компании.
Коллектив предприятия много лет осуществляет шефство над КУСХП «Вороны». В 2010 г. оказано услуг безвозмездно на сумму свыше 23 млн. руб.:
– изготовление деталей, узлов и их ремонт для сельскохозяйственной техники,
- благоустройство территории вблизи животноводческой
формы.
На период проведения полевых работ выделялся трактор с трактористом, отработано 127 машино/дней.
- специалистами отработано в подшефном хозяйстве 68 человеко/дней;
- оказано спонсорской помощи на приобретение горюче-смазочных и других материалов – 0,814 млн. руб.
В соответствии с распоряжением Администрации Первомайского р-на № 86 от 01.01.2001 г. предприятие приняло активное участие по благоустройству зоны отдыха на искусственном водоеме «Сокольники» Витебского р-на. Изготовили и установили кабину для переодевания.
Выделялись работники предприятия для работ по своевременному вводу в строй школы-новостройки в Микрорайоне Билево-1 и Детского сада. Отработано 27 чел/дней.
В течение года работники предприятия принимали участие в вырубке кустарника в районе д. Селюты, д. Добрейка и Билево.
Коллектив завода постоянно выполняет установленные планы, в то же время решая перспективные вопросы развития и технического перевооружения. Конечно, в истории завода были и трудные времена, но его коллектив с проблемами достойно справлялся. И сегодня, несмотря на мировой финансовый кризис, мы с уверенностью смотрим в завтрашний день.
ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | ||||||||
ПО РУП "ВЗТЗЧ" ЗА 2006-1 квартал 2011 гг. | ||||||||
Показатели | Ед. изм. | Период | ||||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 1 квартал 2011 г. | |||
1. | Товарная продукция в действующих ценах | млн. руб. | 23591 | 27881 | 33215 | 30968 | 35016 | 10520 |
2. | Потребительские товары | % | ||||||
задание вышестоящей организации | % | 110,0 | 107,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | - | |
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | % | 111,0 | 111,0 | 110,5 | 112,5 | 113/130 | - | |
фактическое выполнение | % | 110,0 | 108,0 | 124,5 | 105,1 | 105,0 | - | |
3. | Товарная продукция в сопоставимых ценах | млн. руб. | 23268 | 27428 | 31202 | 30885 | 35769 | 10583 |
4. | Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | |||||||
задание вышестоящей организации | % | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 111,0 | 118,0 | ||
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | % | 112,0 | 112,0 | 111,0 | 111,5 | 118,5/125 | 125 (в фактич. ценах) | |
фактическое выполнение | % | 110,2 | 112,3 | 110,1 | 82,9 | 111,9 | 115,3 | |
5. | Экспорт товаров | тыс. долл. США | 1195,2 | 2386,2 | 2266,9 | 1804,9 | 2445,1 | 1013,5 |
6. | Темп роста к предыдущему году | % | ||||||
задание вышестоящей организации | % | 117,5 | 120,5 | 115,5 | 105,0 | 135,0 | ||
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | % | 110,0 | 115,2 | 117,0 | 122,0 | 127,5 | 150,2 | |
фактическое выполнение | % | 120,8 | 199,6 | 95,0 | 79,6 | 135,5 | 141,4 | |
7. | Импорт товаров | тыс. долл. США | 45,5 | 161,8 | 62,0 | 1,2 | 13,2 | 0,0 |
8. | Темп роста к предыдущему году | % | ||||||
задание вышестоящей организации | % | 113,0 | 105,0 | 157,0 | 105,0 | 0,0 | ||
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | % | 108,5 | 108,5 | 112,0 | 105,0 | 103,0 | ||
фактическое выполнение | % | 81,3 | 355,6 | 38,3 | 1,9 | 1100,0 | 0,0 | |
9. | Сальдо внешней торговли | |||||||
задание вышестоящей организации | тыс. долл. США | 1392,0 | 2503,0 | 2794,0 | 2500,0 | 684,5* | ||
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | тыс. долл. США | 2315,0 | 2419,7 | |||||
фактическое выполнение | тыс. долл. США | 1149,7 | 2224,4 | 2204,9 | 1803,7 | 2431,9 | 1013,5 | |
10. | Показатель по энергосбережению | % | ||||||
задание вышестоящей организации | % | -9,0 | -12,0 | -12,5 | -20,0 | -12,0 | -6,0 | |
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | % | -10,0 | -12,0 | -15,0 | -13,5 | -15,0 | -12,0 | |
фактическое выполнение | % | -6,0 | -12,8 | -12,8 | 2,1 | 2,9 | -6,2 | |
11. | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | ||||||
задание вышестоящей организации | млн. руб. | 470 | 270 | 1000 | 2000 | 800 | 60* | |
фактическое выполнение | млн. руб. | 410 | 271 | 805 | 511 | 929 | 152 | |
12. | Темп роста инвестиций к предыдущему году | % | 284,7 | 66,1 | 297,0 | 63,5 | 181,8 | 292,3 |
13. | Платные услуги населению | млн. руб. | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 3,4 | 1,5 | 0 |
14. | Темп роста платных услуг к предыдущему году | % | ||||||
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | % | 110 | 110 | 111 | 114 | 116/180 | 140 (в фактич. ценах) | |
фактическое выполнение | % | 775 | 102,9 | 97,4 | 77,3 | 41,7 | - | |
15. | Выручка от реализации - всего | млн. руб. | 26950 | 33642 | 38293 | 35853 | 50108 | 16007 |
16. | Выручка от реализации (без налогов и пок. стоимости) | млн. руб. | 22234 | 28290 | 31877 | 28519 | 37498 | 12829 |
17. | Себестоимость реализованной продукции | млн. руб. | 20060 | 25825 | 28868 | 26227 | 36651 | 12316 |
18. | Прибыль от реализации продукции | млн. руб. | 2174 | 2465 | 3009 | 2292 | 847 | 513 |
19. | Чистая прибыль | млн. руб. | 1171 | 1302 | 1742 | 1265 | 106 | 336 |
20. | Рентабельность реализованной продукции | % | ||||||
задание вышестоящей организации | % | 12,5 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | ||
фактическое выполнение | % | 10,8 | 9,5 | 10,4 | 8,7 | 2,3 | 4,2 | |
21. | Рентабельность продаж | % | ||||||
задание вышестоящей организации | % | 7,0 | ||||||
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | % | 10,0 | ||||||
фактическое выполнение | % | 8,1 | 7,3 | 7,9 | 6,4 | 1,7 | 3,2 | |
22. | Среднесписочная численность работающих-всего | чел. | 480 | 500 | 526 | 498 | 485 | 487 |
23. | в том числе работников промперсонала | чел. | 463 | 483 | 508 | 481 | 467 | 470 |
24. | Темп роста производительности труда | % | 100,5 | 107,6 | 104,6 | 87,6 | 115,3 | 113,6 |
25. | Запасы готовой продукции на конец отчет. периода | млн. руб. | 2544 | 2021 | 3981 | 7168 | 5044 | 3059 |
26. | в % к среднемесяч. объему производства | % | ||||||
задание вышестоящей организации |
| 70 | 100 | 93 | 70 | 90 | ||
фактическое выполнение |
| 129 | 87 | 144 | 278 | 173 | 87 | |
27. | Затраты на 1 руб. товарной продукции | руб. | 0,8766 | 0,9044 | 0,9107 | 0,9336 | 0,9779 | 0,9442 |
28. | Экономия ресурсов | коэфф |
|
|
|
|
|
|
задание вышестоящей организации | коэфф | 0,99 | 0,996 | 0,995 | 0,999 | |||
фактическое выполнение | коэфф | 1,0076 | 1,0258 | 1,0469 | 0,974 | |||
29. | Уд. вес новых видов продукции в общем объеме производства | % | ||||||
задание вышестоящей организации | % | 20,0 | 9,0 | 18,0 | 17,0 | 27,0 | ||
фактическое выполнение | % | 11,3 | 17,9 | 23,6 | 17,1 | 20,6 | - | |
30. | Уд. вес отгруженной инновационной продукции | % | ||||||
задание вышестоящей организации | % | 26 | ||||||
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | % | 35 | ||||||
фактическое выполнение | % | 0 | ||||||
31. | Среднемесячная зарплата 1 работющего | тыс. руб. | ||||||
задание вышестоящей организации | тыс. руб. | 666,9 | 811,8 | 916,9 | 1016,3 | 1202,7 | ||
задание администрации Первайского р-на г. Витебска | тыс. руб. | |||||||
фактическое выполнение | тыс. руб. | 694,6 | 858,9 | 1019,2 | 981,2 | 1215,6 | 1475,8 | |
32. | Кредиторская задолженность на конец отчет. периода | млн. руб. | 868 | 1484 | 1140 | 2028 | 3723 | 3769 |
в т. ч. просроченная | млн. руб. | 41 | 21 | 150 | 226 | 318 | 126 | |
33. | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода | млн. руб. | 1283 | 1767 | 2452 | 3370 | 5069 | 5968 |
в т. ч. просроченная | млн. руб. | 8 | 4 | 21 | 98 | 120 | 448 | |
34. | Коэффициент текущей ликвидности (при нормативе более 1,6) | 3,94 | 3,52 | 3,15 | 2,45 | 2,15 | 2,13 | |
35. | Коэффициент обеспеченности собств. оборот. средствами (при нормативе более 0,1) | 0,71 | 0,68 | 0,67 | 0,59 | 0,52 | 0,51 | |
36. | Коэффициент обеспеченности финансовыхобязательств активами (при нормативе не более 0,85) | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,27 | 0,3 | 0,31 | |
* задание на 1 квартал 2011 г. | ||||||||
