Характеристика магистерской программы
«Налоги и налоговое консультирование»
(направление «Экономика»)
Выпускающая кафедра: «Налоги и налогообложение»
| Руководитель программы – , проректор по учебной работе, заведующая кафедрой «Налоги и налогообложение», доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Автор многочисленных научных и методических изданий общим объемом более 300 п. л., в том числе монографических изданий: «Методология налогообложения и налогового администрирования коммерческих банков России» (авторская монография), «Актуальные проблемы развития налоговой системы России в первом десятилетии ХХ1 Века (2011г.). Многократно проходила обучение в международных центрах повышения квалификации банковских кадров. Плодотворно сотрудничает с финансовыми институтами (банки, аудиторские компании). Является членом Рабочей группы РСПП по совершенствованию налогового законодательства. |
Ø Основная идея магистерской программы, отражающая ее направленность
Миссия: обеспечение высокого профессионального уровня выпускников магистерской программы – налоговых консультантов, посредством приобретения знаний в сфере национального и международного налогового консалтинга, формирования практических навыков организации бизнеса в сфере налогового консультирования.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ:
Налоговые консультанты российского и международного уровня:
Руководители, менеджеры, специалисты консалтинга;
Аудиторы, профессиональные бухгалтера;
Работники налоговых служб всех уровней;
Специалисты в области юриспруденции по налоговому праву;
Выпускники профильных специальностей, цель которых углубление знаний в области налогообложения;
Выпускники непрофильных специальностей, цель которых приобрести новые бизнес-знания.
Цели программы:
изучение теоретических основ и практических навыков применения национального законодательства и международных правовых норм в сфере налогообложения;
подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров в области налогового консалтинга;
Основные задачи:
освоение современной методологии налогового консультирования компаний в различных сферах экономики в соответствии с российскими и международными правовыми нормами;
приобретение компетенций по осуществлению налогового консультирования с учетом отраслевой специализации компаний, их организационной структуры;
осуществление консультирования по международному налоговому планированию для российских компаний;
умение разрабатывать и внедрять в практику эффективные методы трансфертного ценообразования с использованием российского и зарубежного законодательства;
умение осуществлять налоговое консультирование, обеспечивающее минимизацию налоговых рисков компании;
приобретение практических знаний в отношении международной практики разрешения налоговых споров по вопросам устранения двойного налогообложения;
умение принимать оптимальные решения в области международного налогового планирования с учетом арбитражной практики.
Ø Дополнительные профессиональные компетенции, приобретаемые выпускниками данной программы
освоить и применять в практической деятельности современную методологию налогового консультирования компаний различных сфер экономики на основе системного подхода (ДКМП-1);
планировать и организовывать деятельность консультантов в области налогового консалтинга (ДКМП-2);
разрабатывать методики консультирования российских и зарубежных компаний по отдельным налогам (ДКМП - 3);
разрабатывать и внедрять в практику эффективные методы оптимизации налоговых платежей (ДКМП - 4);
разрабатывать и принимать наиболее эффективные решения по управлению налоговыми рисками (ДКМП-5);
Ø Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской программы.
Выпускники по данной магистерской программе способны работать методологами налогового консультирования российских и зарубежных компаний, а также руководителями, менеджерами и специалистами консалтинговых компаний в сфере налогообложения и налогового аудита, а также руководителями программ повышения квалификации профессиональных налоговых консультантов.
Внедрение в практическую деятельность собственных консалтинговых фирм - современных методов и форм налогового консультирования, включая международный налоговый консалтинг, оптимизацию налогообложения компаний, снижение их налоговых рисков в соответствии с российскими и международными правовыми нормами.
Ø Партнеры программы: Палата налоговых консультантов России; Российское отделение Международной налоговой ассоциации; Европейская налоговая конфедерация, Международные профессиональные организации в области налогов, анализа и аудита (IFA, IFAS, CIMA, SOCO); аудиторские фирмы «большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG, Deloitte); ; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве; Управление Федеральной налоговой службы по Московской области; Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам нефтегазовой и металлургической отраслей.
Ø Места практики и трудоустройство выпускников:
Во время обучения студенты проходят производственную практику и собирают фактические материалы для магистерской диссертации в банках, инвестиционных компаниях, финансовых и консалтинговых компаниях, предприятиях реального сектора экономики, в том числе в компаниях, являющихся партнерами кафедры «Налоги и налогообложение».
Выпускники магистерской программы трудоустраиваются в отечественные и зарубежные консалтинговые финансовые и налоговые компании, налоговые структуры компаний, государственные налоговые и финансовые органы, создают собственные налоговые консультационные компании.
Ø Преподаваемые дисциплины профессионального цикла программы
Обязательные:
Налоги и предпринимательство
Налоговое администрирование и контроль: новая идеология и современные формы реализации
Формы, методы и практика разрешения налоговых споров
Особенности администрирования крупнейших налогоплательщиков и контроля трансфертного ценообразования
Методология и правовые основы налогового консультирования в России и за рубежом
Консультирование по формированию налоговой стратегии и управлению налоговыми платежами компании.
Международное налоговое планирование
Налогообложение банков, страховых компаний, участников фондового рынка
Налоговые риски в системе риск-менеджмента
Взаимосвязь гражданского, предпринимательского и налогового законодательства
По выбору студентов:
Директивы ОЭСР в налоговой сфере и практика их применения
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Юридическая ответственность за совершение финансовых правонарушений
Оценка имущества и бизнеса для целей налогообложения
Налоговое консультирование в условиях реорганизации, банкротства организаций
Актуальные вопросы налоговой политики государства
Инвестиции, налоговая составляющая инвестиций
Ø ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ:
Стэнфордские дебаты
Бизнес-кейсы
Синергетическая коммуникация
Компьютерные симуляции
Лекция-диспут
Ø Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий чтение лекций, проведение практических занятий и научно-исследовательских семинаров:
— Д. э.н., проф.
— К. э.н., проф.
— Д. э.н., проф.
— К. э.н., проф.
— Д. э.н., проф.
— Д. э.н., доц.
— Д. э.н., доцент
— К. э.н., проф.
— К. э.н., доцент
— К. э.н., доц.
— К. э.н., доц. ,
а также в реализации программы принимают участие высококвалифицированные специалисты-практики
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КООРДИНАТОР МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ - доцент кафедры «Налоги и налогообложение» -
Москва, пр-т Мира, 101, офис 522
Кафедра «Налоги и налогообложение»
Тел. (495)
e-mail: *****@***ru
cайт: www.ufrf.ru/chair/nn или www.nalogi.fa.ru
